樣件管理辦法視頻一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司樣件管理，規(guī)范樣件的制作、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用及處置等流程，確保樣件能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品特性和質(zhì)量要求，滿足公司內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及客戶需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有樣件的管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣件、工藝驗(yàn)證樣件、客戶確認(rèn)樣件、售后維修樣件等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)樣件的設(shè)計(jì)、提出樣件制作需求，并對(duì)樣件的技術(shù)要求進(jìn)行審核。在樣件制作過(guò)程中，提供技術(shù)指導(dǎo)和支持，參與樣件的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)研發(fā)部門(mén)提供的樣件制作需求，負(fù)責(zé)安排樣件的生產(chǎn)制作任務(wù)。確保樣件的生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求，保證樣件質(zhì)量，并按時(shí)交付樣件。3.質(zhì)量部門(mén)制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)樣件的檢驗(yàn)工作，對(duì)樣件的質(zhì)量進(jìn)行判定。對(duì)不合格樣件提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改結(jié)果。4.銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)向客戶傳達(dá)樣件需求信息，負(fù)責(zé)與客戶溝通樣件的確認(rèn)事宜。收集客戶對(duì)樣件的反饋意見(jiàn)，并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)樣件的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。確保樣件儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，樣件數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清晰，防止樣件損壞、丟失。二、樣件制作（一）制作需求提出1.研發(fā)部門(mén)在新產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)等過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和技術(shù)要求，及時(shí)提出樣件制作需求。需求應(yīng)明確樣件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交付時(shí)間等信息。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單、客戶反饋等情況，如需制作樣件以滿足生產(chǎn)或客戶需求時(shí)，應(yīng)向研發(fā)部門(mén)提出樣件制作需求，并提供相關(guān)的訂單信息或客戶要求。（二）制作計(jì)劃安排1.研發(fā)部門(mén)收到樣件制作需求后，對(duì)需求進(jìn)行審核和評(píng)估，如需求合理且可行，編制樣件制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)明確樣件制作的工藝流程、所需設(shè)備、原材料、人員安排以及各階段的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.將樣件制作計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)制作計(jì)劃組織安排樣件的生產(chǎn)制作。如因特殊原因需要調(diào)整制作計(jì)劃，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與研發(fā)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，經(jīng)雙方同意后進(jìn)行調(diào)整。（三）制作過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)在樣件制作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照研發(fā)部門(mén)提供的技術(shù)要求、工藝流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。確保樣件的尺寸精度、性能指標(biāo)等符合要求。2.操作人員應(yīng)做好樣件制作過(guò)程中的各項(xiàng)記錄，包括原材料使用情況、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、加工過(guò)程中的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯樣件的制作過(guò)程。3.在樣件制作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料、設(shè)備、工藝等方面存在問(wèn)題，可能影響樣件質(zhì)量時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)停止制作，并向生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，采取有效的措施確保樣件質(zhì)量。三、樣件檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.質(zhì)量部門(mén)根據(jù)樣件的技術(shù)要求、制作工藝和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等信息。2.對(duì)于關(guān)鍵工序加工的樣件或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的樣件，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目，確保樣件質(zhì)量符合要求。（二）檢驗(yàn)實(shí)施1.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)計(jì)劃組織檢驗(yàn)人員對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)樣件的外觀、尺寸、性能等項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的樣件，檢驗(yàn)人員應(yīng)在樣件上加蓋合格標(biāo)識(shí)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣件，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明不合格項(xiàng)目和原因。并將不合格樣件退回生產(chǎn)部門(mén)，要求生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改。（三）不合格樣件整改1.生產(chǎn)部門(mén)收到不合格樣件后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，制定整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任人員、整改時(shí)間和整改要求。2.整改完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)再次提交不合格樣件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量部門(mén)按照原檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)整改后的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，直至樣件合格為止。3.對(duì)于多次整改仍不合格的樣件，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)會(huì)同研發(fā)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行深入分析，查找根本原因，采取有效的改進(jìn)措施，確保后續(xù)樣件質(zhì)量合格。四、樣件儲(chǔ)存（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)樣件的特性和要求，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的樣件，如防潮、防銹、防腐蝕、防高溫等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.儲(chǔ)存樣件的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合樣件儲(chǔ)存要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，確保樣件儲(chǔ)存安全。（二）入庫(kù)管理1.樣件檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將樣件送至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)樣件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與送貨單一致。2.核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)樣件進(jìn)行入庫(kù)登記，記錄樣件的入庫(kù)日期、存放位置等信息。并在樣件上粘貼標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。3.對(duì)于貴重樣件、關(guān)鍵樣件或有特殊儲(chǔ)存要求的樣件，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保樣件安全。（三）在庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)樣件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保樣件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、標(biāo)識(shí)清晰。如發(fā)現(xiàn)樣件有損壞、丟失、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)，并查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.在庫(kù)樣件應(yīng)按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，不同規(guī)格型號(hào)、不同批次的樣件應(yīng)分開(kāi)存放，便于查找和管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，防止樣件受到污染。（四）出庫(kù)管理1.當(dāng)需要使用樣件時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)樣件領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)樣件領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)樣件信息和審批手續(xù)，無(wú)誤后發(fā)放樣件。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好樣件發(fā)放記錄，記錄樣件領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等信息。3.對(duì)于貴重樣件、關(guān)鍵樣件或限量發(fā)放的樣件，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并要求領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人應(yīng)按照規(guī)定的用途使用樣件，不得擅自轉(zhuǎn)借或挪作他用。五、樣件使用（一）使用范圍樣件主要用于公司內(nèi)部的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及客戶確認(rèn)等活動(dòng)。在使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用，不得超出使用范圍。（二）使用要求1.使用部門(mén)在使用樣件前，應(yīng)檢查樣件的質(zhì)量狀況和標(biāo)識(shí)信息，確保樣件符合使用要求。如發(fā)現(xiàn)樣件有質(zhì)量問(wèn)題或標(biāo)識(shí)不清等情況，應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)聯(lián)系，進(jìn)行處理。2.使用部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)操作規(guī)程和技術(shù)要求使用樣件，不得隨意更改樣件的結(jié)構(gòu)、性能或參數(shù)。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣件存在問(wèn)題或不能滿足使用要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。3.使用部門(mén)應(yīng)做好樣件使用過(guò)程中的記錄，記錄樣件的使用情況、使用效果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等信息。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便對(duì)樣件的使用情況進(jìn)行追溯和分析。六、樣件處置（一）處置方式樣件的處置方式主要包括留樣保存、報(bào)廢處理、返還客戶等。1.留樣保存：對(duì)于具有代表性、可作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯依據(jù)或后續(xù)研發(fā)參考的樣件，應(yīng)進(jìn)行留樣保存。留樣保存的樣件應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行妥善保管，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.報(bào)廢處理：對(duì)于檢驗(yàn)不合格且無(wú)法整改或已無(wú)使用價(jià)值的樣件，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢樣件應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷(xiāo)毀或處理，防止報(bào)廢樣件流入市場(chǎng)。3.返還客戶：對(duì)于客戶提供的樣件，在完成相關(guān)工作后，如客戶要求返還，應(yīng)及時(shí)返還客戶。返還時(shí)應(yīng)確保樣件的質(zhì)量和標(biāo)識(shí)信息完整，并辦理好交接手續(xù)。（二）處置流程1.留樣保存：由相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要提出留樣申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)將樣件轉(zhuǎn)移至留樣區(qū)進(jìn)行保存。留樣區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，注明樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、留樣日期等信息。2.報(bào)廢處理：質(zhì)量部門(mén)對(duì)需報(bào)廢的樣件進(jìn)行審核確認(rèn)后，填寫(xiě)樣件報(bào)廢申請(qǐng)表，注明樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照規(guī)定對(duì)報(bào)廢樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷(xiāo)毀或處理。銷(xiāo)毀或處理過(guò)程應(yīng)做好記錄，記錄銷(xiāo)毀或處理的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等信息。3.返還客戶：銷(xiāo)售部門(mén)收到客戶要求返還樣件的通知后，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)準(zhǔn)備樣件。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)樣件信息無(wú)誤后，將樣件包裝好，并辦理好交接手續(xù)，由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)返還給客戶。七、樣件管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)樣件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣件制作、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用及處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立樣件管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)樣件管理工作