樣品制作管理辦法一、總則（一）目的為加強公司樣品制作的管理，規(guī)范樣品制作流程，確保樣品制作質(zhì)量，提高工作效率，滿足客戶需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類產(chǎn)品樣品的制作管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣品、客戶需求樣品、產(chǎn)品質(zhì)量改進樣品等。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責新產(chǎn)品研發(fā)樣品的設(shè)計、方案制定及技術(shù)指導(dǎo)，確保樣品符合研發(fā)要求和技術(shù)標準。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求，及時準確地向相關(guān)部門傳達樣品制作要求，跟進樣品制作進度，與客戶溝通確認樣品結(jié)果，并負責樣品的交付工作。3.生產(chǎn)部門按照研發(fā)部門的設(shè)計方案和業(yè)務(wù)部門的要求，負責樣品的制作生產(chǎn)，確保樣品制作過程的順利進行，并保證樣品質(zhì)量符合規(guī)定標準。4.質(zhì)量部門制定樣品制作的質(zhì)量檢驗標準和流程，對樣品進行檢驗和測試，確保樣品質(zhì)量合格，并出具檢驗報告。5.采購部門根據(jù)樣品制作需求，及時采購所需的原材料、零部件等物資，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。二、樣品制作流程（一）需求提出1.業(yè)務(wù)部門收到客戶樣品制作需求后，應(yīng)填寫《樣品制作申請表》，詳細注明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制作要求、交付時間等信息，并提交給相關(guān)部門負責人審核。2.研發(fā)部門根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)計劃或產(chǎn)品質(zhì)量改進需求，提出樣品制作申請，填寫《樣品制作申請表》，經(jīng)部門負責人審核后提交。（二）評審與批準1.《樣品制作申請表》提交后，由相關(guān)部門負責人組織召開評審會議，對樣品制作需求進行評審。評審內(nèi)容包括樣品制作的必要性、可行性、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、成本預(yù)算、交付時間等。2.評審會議應(yīng)形成評審意見，明確樣品制作的各項要求和注意事項。對于評審?fù)ㄟ^的申請，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準；對于評審未通過的申請，業(yè)務(wù)部門或研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)評審意見進行修改完善后重新提交申請。（三）設(shè)計與方案制定1.研發(fā)部門根據(jù)批準的樣品制作申請，組織相關(guān)技術(shù)人員進行樣品設(shè)計，制定詳細的制作方案。制作方案應(yīng)包括工藝流程、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量控制要點、原材料及零部件清單等內(nèi)容。2.制作方案完成后，研發(fā)部門應(yīng)組織內(nèi)部審核，確保方案的合理性和可行性。審核通過后，將制作方案提交給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。（四）物資采購1.采購部門根據(jù)制作方案中的原材料及零部件清單，及時進行物資采購。在采購過程中，應(yīng)嚴格按照公司的采購管理制度，選擇合格的供應(yīng)商，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門按照相關(guān)標準對物資進行檢驗，合格后方可入庫使用；對于不合格物資，應(yīng)及時通知采購部門進行退換貨處理。（五）樣品制作1.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的制作方案和質(zhì)量部門的檢驗合格的物資，組織進行樣品制作。在制作過程中，應(yīng)嚴格按照工藝流程和質(zhì)量控制要點進行操作，確保樣品質(zhì)量符合要求。2.生產(chǎn)部門應(yīng)做好樣品制作過程中的各項記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)設(shè)備運行情況、人員操作情況等，以便于追溯和質(zhì)量控制。（六）檢驗與測試1.樣品制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量檢驗標準和流程，對樣品進行全面的檢驗和測試，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、功能驗證等。2.對于檢驗合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)出具《樣品檢驗報告》；對于檢驗不合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品處理單》，詳細注明不合格原因，并提出整改建議。生產(chǎn)部門根據(jù)整改建議對不合格樣品進行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門檢驗，直至樣品合格為止。（七）交付與確認1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶要求或公司內(nèi)部需求，將檢驗合格的樣品及時交付給客戶或相關(guān)部門。在交付過程中，應(yīng)確保樣品的包裝完好、標識清晰，并提供必要的技術(shù)資料和使用說明。2.客戶收到樣品后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時跟進客戶對樣品的確認情況。如客戶對樣品有任何疑問或不滿意之處，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，了解客戶需求，并反饋給相關(guān)部門進行處理，直至客戶確認滿意為止。三、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和客戶需求，制定詳細的樣品制作質(zhì)量標準。質(zhì)量標準應(yīng)包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標、功能要求等方面的內(nèi)容，并明確檢驗方法和判定規(guī)則。2.質(zhì)量標準制定后，應(yīng)組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)和宣貫，確保各部門人員熟悉質(zhì)量標準要求，嚴格按照標準進行樣品制作和檢驗。（二）過程質(zhì)量控制1.在樣品制作過程中，質(zhì)量部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控。定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，監(jiān)督生產(chǎn)人員是否按照工藝流程和質(zhì)量控制要點進行操作，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可靠性。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)樣品制作的進度，適時安排檢驗和測試工作。對關(guān)鍵工序和重要質(zhì)量特性進行重點檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，防止不合格品的產(chǎn)生。（三）不合格品處理1.對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品處理單》，詳細注明不合格品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格原因等信息，并提出整改建議。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)《不合格品處理單》的要求，對不合格品進行標識、隔離和處理。對于能夠返工修復(fù)的不合格品，應(yīng)組織進行返工修復(fù)，修復(fù)完成后重新提交質(zhì)量部門檢驗；對于無法返工修復(fù)的不合格品，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。3.質(zhì)量部門應(yīng)對不合格品的處理情況進行跟蹤和記錄，分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。四、成本控制（一）預(yù)算編制1.在樣品制作申請階段，研發(fā)部門或業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)樣品制作的需求，編制詳細的成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料費用、零部件采購費用、生產(chǎn)加工費用、檢驗測試費用、包裝運輸費用、人工費用等各項費用的估算。2.成本預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門根據(jù)公司的財務(wù)制度和成本控制要求，對成本預(yù)算進行審核，確保預(yù)算的合理性和準確性。（二）成本控制措施1.在樣品制作過程中，各部門應(yīng)嚴格按照成本預(yù)算進行控制，確保各項費用支出不超過預(yù)算范圍。采購部門應(yīng)通過招標、比價等方式，選擇性價比高的原材料和零部件供應(yīng)商，降低采購成本；生產(chǎn)部門應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)加工成本；質(zhì)量部門應(yīng)合理安排檢驗測試工作，避免不必要的檢驗測試費用支出。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對樣品制作成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制過程中存在的問題，并提出改進措施。對于成本超支的情況，應(yīng)及時查找原因，采取有效的措施進行調(diào)整，確保樣品制作成本控制在合理范圍內(nèi)。五、進度管理（一）計劃制定1.根據(jù)樣品制作的需求和交付時間要求，業(yè)務(wù)部門或研發(fā)部門應(yīng)制定詳細的樣品制作進度計劃。進度計劃應(yīng)明確各個階段的工作任務(wù)、開始時間、完成時間、責任人等信息，并以甘特圖或其他形式進行展示。2.進度計劃制定完成后，應(yīng)提交給相關(guān)部門負責人審核。審核通過后，將進度計劃下發(fā)給各部門執(zhí)行，并在公司內(nèi)部進行公示，接受全體員工的監(jiān)督。（二）進度跟蹤與監(jiān)控1.各部門應(yīng)按照進度計劃的要求，認真組織開展各項工作，確保樣品制作進度按時推進。業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期跟蹤樣品制作進度，及時協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題；研發(fā)部門應(yīng)加強技術(shù)指導(dǎo)，確保樣品設(shè)計和方案的順利實施；生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)資源，確保樣品按時制作完成；質(zhì)量部門應(yīng)及時進行檢驗和測試，不影響樣品制作進度。2.公司應(yīng)建立樣品制作進度監(jiān)控機制，定期召開進度協(xié)調(diào)會，對樣品制作進度進行檢查和分析。對于進度滯后的工作任務(wù)，應(yīng)及時查找原因，采取有效的措施進行調(diào)整，確保樣品制作進度符合要求。（三）延誤處理1.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е聵悠分谱鬟M度延誤，相關(guān)部門應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門報告，并說明延誤原因和預(yù)計延誤時間。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，爭取客戶的理解和支持。2.對于因內(nèi)部原因?qū)е碌臉悠分谱鬟M度延誤，責任部門應(yīng)制定詳細的整改措施，加快工作進度，確保樣品能夠按時交付。如因延誤給公司造成損失的，責任部門應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。六、文檔管理（一）文檔分類樣品制作過程中涉及的文檔主要包括以下幾類：1.樣品制作申請表：記錄樣品制作的需求信息。2.制作方案：包括樣品的設(shè)計方案、工藝流程、技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容。3.原材料及零部件采購清單：記錄采購的物資信息。4.質(zhì)量檢驗報告：記錄樣品的檢驗結(jié)果。5.不合格品處理單：記錄不合格品的處理情況。6.樣品交付記錄：記錄樣品的交付時間、交付方式、接收客戶等信息。（二）文檔歸檔1.各部門應(yīng)指定專人負責樣品制作文檔的收集、整理和歸檔工作。文檔應(yīng)按照類別進行分類整理，確保文檔的完整性和準確性。2.文檔歸檔應(yīng)及時、規(guī)范，確保在需要時能夠快速查閱和追溯。歸檔后的文檔應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。（三）文檔查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣品制作文檔的，應(yīng)填寫《文檔查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到文檔管理人員處查閱。2.