招標(biāo)驗(yàn)收管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招標(biāo)驗(yàn)收管理，規(guī)范招標(biāo)驗(yàn)收行為，確保采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量，提高資金使用效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類物資采購(gòu)、工程建設(shè)、服務(wù)項(xiàng)目等招標(biāo)活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收工作。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)驗(yàn)收活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保程序合法、合規(guī)。2.公正性原則：秉持公正、公平的態(tài)度，對(duì)待所有參與招標(biāo)驗(yàn)收的供應(yīng)商和項(xiàng)目，不偏袒任何一方。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行招標(biāo)驗(yàn)收操作，保證過(guò)程規(guī)范、有序。4.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理控制采購(gòu)成本。二、招標(biāo)管理（一）招標(biāo)計(jì)劃1.需求提出：各部門(mén)根據(jù)工作需要，提前制定采購(gòu)需求計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額等詳細(xì)信息。2.計(jì)劃審核：采購(gòu)需求計(jì)劃提交至采購(gòu)管理部門(mén)，由采購(gòu)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性、技術(shù)要求的可行性等。審核通過(guò)后，納入公司年度招標(biāo)計(jì)劃。（二）招標(biāo)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。由采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，從符合條件的供應(yīng)商中選擇若干家發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。4.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（三）招標(biāo)文件編制1.文件內(nèi)容：招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、采購(gòu)需求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.技術(shù)要求：明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿足公司實(shí)際需求。3.商務(wù)條款：包括交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，應(yīng)清晰明確，避免產(chǎn)生歧義。（四）招標(biāo)公告發(fā)布1.公開(kāi)招標(biāo)公告：通過(guò)國(guó)家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)：向被邀請(qǐng)的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、對(duì)投標(biāo)人的資格要求、獲取招標(biāo)文件的時(shí)間和地點(diǎn)等。（五）投標(biāo)文件接收與開(kāi)標(biāo)1.投標(biāo)文件接收：在招標(biāo)文件規(guī)定的截止時(shí)間前，接收供應(yīng)商提交的投標(biāo)文件。對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行登記、編號(hào)，并妥善保管。2.開(kāi)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)記錄并存檔。（六）評(píng)標(biāo)1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建：評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評(píng)標(biāo)方法：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，選擇合適的評(píng)標(biāo)方法，如綜合評(píng)估法、最低價(jià)法等。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。3.評(píng)標(biāo)過(guò)程記錄：評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)詳細(xì)記錄，包括評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、評(píng)標(biāo)時(shí)間、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)方法、投標(biāo)文件評(píng)審情況、評(píng)標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容。評(píng)標(biāo)記錄應(yīng)妥善保管，作為項(xiàng)目檔案的重要組成部分。（七）中標(biāo)通知1.中標(biāo)候選人公示：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人應(yīng)將中標(biāo)候選人名單在規(guī)定的媒介上進(jìn)行公示，公示期不得少于三個(gè)工作日。2.中標(biāo)通知發(fā)出：公示無(wú)異議后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書(shū)對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。三、合同簽訂（一）合同起草1.合同文本選擇：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的合同示范文本。如無(wú)合適的示范文本，可由采購(gòu)管理部門(mén)會(huì)同法律部門(mén)起草合同文本。2.合同條款審核：合同文本起草完成后，提交至法律部門(mén)進(jìn)行審核。法律部門(mén)重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，確保合同符合法律法規(guī)要求，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同簽訂1.簽訂流程：經(jīng)法律部門(mén)審核通過(guò)的合同文本，由采購(gòu)管理部門(mén)與中標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂合同。合同簽訂應(yīng)遵循雙方自愿、平等、公平的原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.授權(quán)代表簽字：合同簽訂應(yīng)加蓋雙方單位公章，并由雙方授權(quán)代表簽字。授權(quán)代表應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)委托書(shū)，確保簽字的有效性。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.成立驗(yàn)收小組：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由采購(gòu)管理部門(mén)、使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員組成，明確各成員的職責(zé)。2.制定驗(yàn)收方案：驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和招標(biāo)文件的要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案。驗(yàn)收方案應(yīng)包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收步驟、驗(yàn)收時(shí)間安排等內(nèi)容。3.通知供應(yīng)商：在驗(yàn)收前，提前通知供應(yīng)商準(zhǔn)備驗(yàn)收相關(guān)資料和貨物，并告知驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)和要求。（二）初步驗(yàn)收1.資料審查：驗(yàn)收小組首先對(duì)供應(yīng)商提交的驗(yàn)收資料進(jìn)行審查，包括產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說(shuō)明書(shū)、保修卡、發(fā)貨清單等。資料應(yīng)齊全、真實(shí)、有效。2.外觀檢查：對(duì)采購(gòu)貨物的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、缺件等情況。外觀應(yīng)符合合同約定的要求。3.數(shù)量核對(duì)：按照合同約定的數(shù)量，對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）詳細(xì)驗(yàn)收1.性能測(cè)試：根據(jù)采購(gòu)合同和招標(biāo)文件的要求，對(duì)采購(gòu)貨物的性能進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保貨物的性能指標(biāo)達(dá)到要求。2.功能驗(yàn)證：對(duì)采購(gòu)貨物的各項(xiàng)功能進(jìn)行驗(yàn)證，確保其能夠正常運(yùn)行，滿足用戶的實(shí)際需求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)采購(gòu)貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可委托具有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求。（四）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.報(bào)告編制：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。2.報(bào)告審核：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制完成后，提交至采購(gòu)管理部門(mén)進(jìn)行審核。采購(gòu)管理部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)告存檔：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為項(xiàng)目檔案的重要組成部分，妥善保管。五、付款管理（一）付款申請(qǐng)1.申請(qǐng)?zhí)峤唬汗?yīng)商完成供貨并通過(guò)驗(yàn)收后，由使用部門(mén)根據(jù)合同約定，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式等內(nèi)容。2.申請(qǐng)審核：付款申請(qǐng)單提交至采購(gòu)管理部門(mén)，由采購(gòu)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）付款審批1.領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核意見(jiàn)，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。2.特殊情況處理：如遇特殊情況需要提前付款或延遲付款的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并與供應(yīng)商協(xié)商一致。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)監(jiān)督：公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招標(biāo)驗(yàn)收程序是否合規(guī)、合同執(zhí)行情況是否良好、資金使用是否合理等。2.采購(gòu)管理部門(mén)自查：采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的招標(biāo)驗(yàn)收工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受監(jiān)管部門(mén)檢查：積極配合國(guó)家相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的檢查，如實(shí)提供招標(biāo)驗(yàn)收項(xiàng)目的相關(guān)資料和情況。2.社會(huì)監(jiān)督：接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)涉及公眾利益的招標(biāo)驗(yàn)收項(xiàng)目，可通過(guò)適當(dāng)方式向社會(huì)公開(kāi)相關(guān)信息。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.招標(biāo)人違規(guī)行為：包括違反招標(biāo)程序、泄露標(biāo)底、與投標(biāo)人串通投標(biāo)等行為。2.投標(biāo)人違規(guī)行為：包括提供虛假材料、串通投標(biāo)、行賄受賄等行為。3.驗(yàn)收人員違規(guī)行為：包括驗(yàn)收過(guò)程中弄虛作假、故意隱瞞問(wèn)題等行為。（二）處理措施1.警告：對(duì)違規(guī)情節(jié)較輕的單位或個(gè)人，給予