掛牌隱患管理辦法一、總則（一）目的為加強公司安全隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長效機(jī)制，有效防范和遏制事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及相關(guān)作業(yè)活動中安全隱患的排查、評估、掛牌、治理及監(jiān)督管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強化隱患排查治理，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，預(yù)防事故的發(fā)生。2.全面覆蓋：對公司所有區(qū)域、設(shè)備、人員及作業(yè)活動進(jìn)行全面排查，確保不留死角。3.責(zé)任明確：明確各部門、各崗位在隱患管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.動態(tài)管理：對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，及時掌握隱患變化情況，確保隱患得到徹底治理。（四）術(shù)語和定義1.安全隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。2.掛牌隱患：對排查出的安全隱患，按照嚴(yán)重程度和治理難度進(jìn)行評估分級，確定為不同等級并掛牌公示的隱患。3.隱患治理：針對排查出的安全隱患，采取有效的技術(shù)、管理措施，消除隱患或降低隱患風(fēng)險的過程。二、隱患排查（一）排查主體1.公司安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司年度隱患排查計劃，定期組織綜合性隱患排查和專項隱患排查，對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。2.各部門：負(fù)責(zé)組織本部門的日常隱患排查，落實隱患排查治理責(zé)任，及時整改排查出的隱患。3.基層班組：每天進(jìn)行崗位隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并報告本崗位存在的安全隱患。4.員工：在作業(yè)過程中隨時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患，積極參與隱患排查治理工作。（二）排查內(nèi)容1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況：檢查公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動是否符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2.安全管理制度落實情況：查看公司安全管理制度、操作規(guī)程等是否得到有效執(zhí)行。3.設(shè)備設(shè)施運行狀況：對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施等進(jìn)行檢查，確保其正常運行，無安全隱患。4.作業(yè)環(huán)境安全狀況：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，有無危險有害因素。5.人員安全行為：觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全規(guī)定，有無違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律等情況。6.應(yīng)急管理情況：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定、演練及應(yīng)急救援物資的配備、維護(hù)等情況。（三）排查方式1.日常檢查：各部門、基層班組和員工按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容進(jìn)行日常隱患排查。2.定期檢查：公司安全管理部門定期組織綜合性隱患排查，每季度不少于一次；各部門每月組織一次專項隱患排查。3.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展針對性的季節(jié)性隱患排查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等檢查。4.節(jié)假日檢查：在重大節(jié)日、重要活動前，組織開展全面的隱患排查，確保安全生產(chǎn)。5.專項檢查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、場所等開展專項隱患排查，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等專項檢查。三、隱患評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和治理難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（二）評估方法1.直接判定法：對于符合某些特定情形的隱患，直接判定為重大隱患。如涉及重大危險源的隱患、存在重大安全風(fēng)險且無法有效管控的隱患等。2.綜合評估法：對一般隱患，根據(jù)隱患的危險程度、影響范圍、整改難度等因素進(jìn)行綜合評估，確定隱患等級。（三）評估流程1.隱患發(fā)現(xiàn)：各部門、基層班組和員工在隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)隱患后，及時填寫隱患排查治理臺賬。2.初步評估：對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步分析，判斷其嚴(yán)重程度和類別。3.詳細(xì)評估：安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對初步評估為重大隱患或情況較為復(fù)雜的一般隱患進(jìn)行詳細(xì)評估，確定隱患等級。4.結(jié)果公示：將評估確定的隱患等級及相關(guān)信息在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受員工監(jiān)督。四、隱患掛牌（一）掛牌原則1.分級掛牌：根據(jù)隱患評估結(jié)果，對重大隱患和一般隱患分別進(jìn)行掛牌，明確隱患等級和治理責(zé)任。2.屬地管理：按照隱患所在區(qū)域，由相應(yīng)的部門或單位負(fù)責(zé)掛牌和治理。3.動態(tài)管理：根據(jù)隱患治理情況，及時調(diào)整掛牌內(nèi)容和治理責(zé)任人。（二）掛牌內(nèi)容1.隱患名稱：準(zhǔn)確描述隱患的具體情況。2.隱患等級：注明是重大隱患還是一般隱患及具體等級。3.治理責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)隱患治理的部門或人員。4.治理期限：規(guī)定隱患治理完成的時間節(jié)點。5.主要措施：列出隱患治理擬采取的主要技術(shù)、管理措施。6.監(jiān)督部門：明確對隱患治理進(jìn)行監(jiān)督的部門。（三）掛牌方式1.現(xiàn)場掛牌：在隱患所在場所顯著位置懸掛隱患標(biāo)識牌，標(biāo)明隱患相關(guān)信息。2.電子掛牌：通過公司內(nèi)部安全管理信息系統(tǒng)，對隱患進(jìn)行電子掛牌公示，實時更新隱患治理情況。五、隱患治理（一）治理責(zé)任1.治理責(zé)任人：負(fù)責(zé)組織制定隱患治理方案，落實治理措施，確保隱患按時治理完畢。2.部門負(fù)責(zé)人：對本部門隱患治理工作負(fù)總責(zé)，協(xié)調(diào)解決治理過程中遇到的問題。3.公司領(lǐng)導(dǎo)：對重大隱患治理工作進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)，提供必要的資源支持。（二）治理方案1.一般隱患治理方案：針對一般隱患，治理責(zé)任人應(yīng)制定簡單可行的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人和治理期限。2.重大隱患治理方案：對于重大隱患，治理責(zé)任人應(yīng)組織編制詳細(xì)的治理方案，包括隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因分析、治理目標(biāo)、治理措施、治理資金來源及使用計劃、治理期限和應(yīng)急處置預(yù)案等內(nèi)容。治理方案應(yīng)經(jīng)公司安全管理部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（三）治理措施1.工程技術(shù)措施：采用先進(jìn)的技術(shù)手段，對隱患進(jìn)行整改，如設(shè)備改造、工藝優(yōu)化、安全設(shè)施增設(shè)等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強安全教育培訓(xùn)，強化安全監(jiān)督檢查等。3.教育措施：對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能，使其熟悉隱患治理措施和應(yīng)急處置方法。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（四）治理過程跟蹤1.治理責(zé)任人定期報告：治理責(zé)任人應(yīng)定期向安全管理部門報告隱患治理進(jìn)展情況，及時反饋治理過程中遇到的問題。2.安全管理部門監(jiān)督檢查：安全管理部門對隱患治理情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時掌握治理進(jìn)度，對治理不力的部門或個人進(jìn)行督促整改。3.協(xié)調(diào)解決問題：對于治理過程中涉及多個部門或需要公司協(xié)調(diào)解決的問題，由安全管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保隱患治理工作順利進(jìn)行。（五）治理驗收1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)隱患治理方案和相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對隱患治理效果進(jìn)行驗收。2.驗收程序：隱患治理完成后，治理責(zé)任人向安全管理部門提交隱患治理驗收申請。安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗收，驗收合格后出具驗收報告。3.銷號管理：經(jīng)驗收合格的隱患，予以銷號，解除掛牌。對驗收不合格的隱患，責(zé)令治理責(zé)任人重新進(jìn)行治理，直至驗收合格。六、監(jiān)督管理（一）監(jiān)督檢查部門公司安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，各部門負(fù)責(zé)對本部門及所屬基層單位隱患治理情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.隱患排查治理制度執(zhí)行情況：檢查各部門是否按照規(guī)定開展隱患排查、評估、掛牌、治理等工作。2.隱患排查治理臺賬建立情況：查看隱患排查治理臺賬是否記錄完整、準(zhǔn)確，是否及時更新。3.隱患治理措施落實情況：核實隱患治理責(zé)任人是否按照治理方案落實各項治理措施，治理效果是否達(dá)到要求。4.隱患治理資金使用情況：檢查隱患治理資金是否?？顚Ｓ?，是否合理有效使用。5.隱患治理驗收情況：監(jiān)督隱患治理驗收工作是否嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，驗收結(jié)果是否真實可靠。（三）監(jiān)督檢查方式1.日常巡查：安全管理部門和各部門安全管理人員對所屬區(qū)域進(jìn)行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)隱患治理過程中的問題。2.定期檢查：公司定期組織對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報并督促整改。3.專項督查：針對重大隱患治理、季節(jié)性隱患排查等重點工作開展專項督查，確保工作落實到位。（四）問題處理1.責(zé)令整改：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患排查治理工作不落實、治理措施不到位等問題，下達(dá)責(zé)令整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。2.責(zé)任追究：對因隱患排查治理不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，按照公司事故責(zé)任追究制度，嚴(yán)肅追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。七、信息管理（一）隱患排查治理臺賬各部門應(yīng)建立健全隱患排查治理臺賬，詳細(xì)記錄隱患排查時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限及治理結(jié)果等信息。隱患排查治理臺賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，保存期限不少于[具體年限]年。（二）隱患信息系統(tǒng)公司建立安全隱患管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查、評估、掛牌、治理、驗收等全過程信息化管理。各部門應(yīng)及時將隱患排查治理相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確、完整和及時更新。安全管理部門通過信息系統(tǒng)對隱患治理情況進(jìn)行實時監(jiān)控和動態(tài)管理，為決策提供依據(jù)。（三）信息報送1.定期報送：各部門每月向安全管理部門報送本部門隱患排查治理工作情況總結(jié)，包括隱患排查數(shù)量、治理情況、未完成治理隱患原因及下一步工作計劃等。2.重大隱患即時報送：發(fā)現(xiàn)重大隱患后，責(zé)任部門應(yīng)立即向安全管理部門報告，并在[具體時間]內(nèi)報送重大隱患治理方案。在重大隱患治理過程中，應(yīng)每周報送治理進(jìn)展情況，直至隱患治理完畢。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對象公司全體員工，重點是安全管理人員、基層班組長和一線作業(yè)人員。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理知識：學(xué)習(xí)隱患排查的方法、技巧，隱患評估標(biāo)準(zhǔn)和方法，隱患治理措施及要求等。2.相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：了解國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中關(guān)于隱患排查治理的規(guī)定。3.公司隱患管理辦法：熟悉公司隱患排查治理工作流程、責(zé)任分工、掛牌要求及監(jiān)督管理規(guī)定等。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請專家或內(nèi)部安全管理