招采中心管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招采中心的規(guī)范化管理，提高采購(gòu)工作效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司招采中心負(fù)責(zé)的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，在采購(gòu)過(guò)程中遵循公平、公正的原則，不偏袒任何一方。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開(kāi)，接受公司內(nèi)部及相關(guān)部門的監(jiān)督。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)效益的最大化。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)招采中心設(shè)主任一名，副主任若干名，下設(shè)采購(gòu)一部、采購(gòu)二部、采購(gòu)三部等若干采購(gòu)部門，以及綜合管理組、質(zhì)量監(jiān)督組等職能小組。（二）職責(zé)分工1.招采中心主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)招采中心的管理工作，制定招采中心的發(fā)展戰(zhàn)略和工作計(jì)劃。組織和領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，確保采購(gòu)任務(wù)的順利完成。協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部其他部門的關(guān)系，保障采購(gòu)工作與其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的有效銜接。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，審核采購(gòu)合同等重要文件。2.招采中心副主任職責(zé)協(xié)助主任開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的采購(gòu)管理工作。組織實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目，監(jiān)督采購(gòu)流程的執(zhí)行情況。審核采購(gòu)文件，參與采購(gòu)合同的談判和簽訂。處理采購(gòu)過(guò)程中的突發(fā)問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。3.采購(gòu)部門職責(zé)根據(jù)公司需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間等要求。開(kāi)展供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理工作，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)和能力。組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商和采購(gòu)方式。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保合同的有效履行。收集、整理采購(gòu)相關(guān)資料，建立采購(gòu)檔案。4.綜合管理組職責(zé)負(fù)責(zé)招采中心的日常行政事務(wù)管理，包括文件收發(fā)、會(huì)議組織、辦公用品管理等。協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目的信息發(fā)布、報(bào)名登記、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，為采購(gòu)決策提供支持。協(xié)調(diào)與外部相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。5.質(zhì)量監(jiān)督組職責(zé)制定采購(gòu)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，明確質(zhì)量監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)和方法。對(duì)采購(gòu)物資、工程和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合要求。處理采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，督促供應(yīng)商采取整改措施。定期對(duì)采購(gòu)質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。三、采購(gòu)流程（一）需求申報(bào)1.公司各部門根據(jù)工作需要，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至招采中心。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.招采中心收到《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總整理。2.根據(jù)公司年度預(yù)算和采購(gòu)需求，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購(gòu)方式、責(zé)任部門等。3.采購(gòu)計(jì)劃報(bào)招采中心主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、產(chǎn)品樣本等資料，評(píng)估其基本情況和供應(yīng)能力。實(shí)地考察部分有合作意向的供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)能力等。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購(gòu)部門將經(jīng)過(guò)篩選和考察的供應(yīng)商信息提交至招采中心，由綜合管理組進(jìn)行登記備案。質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量體系進(jìn)行審核，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。招采中心組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，作為合格供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。3.供應(yīng)商管理采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于待改進(jìn)供應(yīng)商，要求其限期整改；對(duì)于不合格供應(yīng)商，取消其合作資格。（四）采購(gòu)方式選擇1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，選擇中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。由采購(gòu)部門向若干家具備資格的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.詢價(jià)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。5.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）采購(gòu)實(shí)施1.招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式，編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)媒體等平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合要求的投標(biāo)人名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。發(fā)布中標(biāo)公告，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.非招標(biāo)采購(gòu)邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等非招標(biāo)采購(gòu)方式，參照招標(biāo)采購(gòu)的相關(guān)流程進(jìn)行，但在文件編制、供應(yīng)商邀請(qǐng)、談判詢價(jià)等環(huán)節(jié)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)簡(jiǎn)化。采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判或詢價(jià)，達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂采購(gòu)合同。（六）合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂采購(gòu)合同由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)起草，合同內(nèi)容應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至招采中心主任審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并加蓋公司合同專用章。2.合同執(zhí)行采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)采購(gòu)物資、工程和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。財(cái)務(wù)部門按照采購(gòu)合同的約定，辦理付款手續(xù)。（七）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等進(jìn)行評(píng)估，對(duì)服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、效果等進(jìn)行檢查。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員填寫《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物、工程或服務(wù)，直至驗(yàn)收合格為止。（八）采購(gòu)結(jié)算1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，附上相關(guān)發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，提交至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，如有超支情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷、原材料短缺等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致采購(gòu)成本增加、供應(yīng)中斷等問(wèn)題。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商提供的物資、工程或服務(wù)不符合質(zhì)量要求，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，甚至造成重大損失。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)合同條款不明確、不合理，或者供應(yīng)商不履行合同義務(wù)，可能引發(fā)合同糾紛，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。4.人員風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員的職業(yè)道德問(wèn)題、業(yè)務(wù)能力不足等，可能導(dǎo)致采購(gòu)活動(dòng)出現(xiàn)違規(guī)行為、效率低下等問(wèn)題。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.招采中心定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類排序，明確重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。拓展供應(yīng)商渠道，避免對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，降低供應(yīng)商壟斷風(fēng)險(xiǎn)。與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，鎖定原材料價(jià)格，確保供應(yīng)穩(wěn)定。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商的質(zhì)量體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。增加檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)節(jié)，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。建立質(zhì)量追溯機(jī)制，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，能夠及時(shí)追溯到供應(yīng)商并采取相應(yīng)措施。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，規(guī)范合同簽訂流程，確保合同條款明確、合理、合法。對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。建立合同糾紛處理機(jī)制，如發(fā)生合同糾紛，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時(shí)通過(guò)法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。4.人員風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)采購(gòu)人員的職業(yè)道德教育，提高其廉潔自律意識(shí)，防止違規(guī)行為發(fā)生。定期組織采購(gòu)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。建立采購(gòu)人員績(jī)效考核制度，激勵(lì)采購(gòu)人員積極工作，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)招采中心的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否合法有效、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.招采中心內(nèi)部設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督組，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)符合相關(guān)規(guī)定和要求。3.公司其他部門有權(quán)對(duì)招采中心的采購(gòu)工作提出意見(jiàn)和建議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向招采中心反饋。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如財(cái)政部門、審計(jì)部門等，積極配合其工作，提供相關(guān)資料和信息。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，通過(guò)公司網(wǎng)站、媒體等渠道公開(kāi)采購(gòu)信息，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。（三）考核評(píng)價(jià)1.招采中心制定采購(gòu)人員績(jī)效考核辦法，從采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行等方面對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.績(jī)效考核結(jié)果與采購(gòu)