成品進(jìn)倉(cāng)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司成品進(jìn)倉(cāng)管理，確保成品進(jìn)倉(cāng)過(guò)程的規(guī)范、準(zhǔn)確、高效，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有成品進(jìn)倉(cāng)的管理活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)車間產(chǎn)出的成品、采購(gòu)的成品、委托加工收回的成品等進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)的全過(guò)程。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)制定成品進(jìn)倉(cāng)計(jì)劃，安排倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，確保成品安全、有序存放。負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)倉(cāng)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。負(fù)責(zé)建立成品庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，包括成品的保管、防護(hù)、出入庫(kù)管理等。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保成品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)在成品生產(chǎn)完成后，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門安排進(jìn)倉(cāng)，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行成品的搬運(yùn)、裝卸等工作。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格成品流入倉(cāng)庫(kù)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的成品出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格成品出具不合格報(bào)告，并跟蹤不合格成品的處理情況。負(fù)責(zé)參與成品進(jìn)倉(cāng)的驗(yàn)收工作，對(duì)成品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。4.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)成品的合同簽訂、供應(yīng)商選擇等工作，確保采購(gòu)的成品符合公司要求。負(fù)責(zé)在采購(gòu)的成品到貨前，通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好接收準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)成品的到貨情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核成品進(jìn)倉(cāng)的相關(guān)單據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)根據(jù)成品進(jìn)倉(cāng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，核算成品成本。負(fù)責(zé)對(duì)成品庫(kù)存進(jìn)行定期審計(jì)，監(jiān)督庫(kù)存管理情況。二、成品進(jìn)倉(cāng)流程（一）進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門在成品生產(chǎn)完成后，填寫(xiě)《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.采購(gòu)部門在采購(gòu)的成品到貨前，填寫(xiě)《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》，注明采購(gòu)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況和存儲(chǔ)空間，審核進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)，并安排進(jìn)倉(cāng)計(jì)劃。（二）進(jìn)倉(cāng)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)進(jìn)倉(cāng)計(jì)劃，安排倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，確保成品有合適的存放位置。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門準(zhǔn)備好進(jìn)倉(cāng)所需的工具和設(shè)備，如叉車、托盤、貨架等，并確保其正常運(yùn)行。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門安排檢驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)進(jìn)倉(cāng)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目，對(duì)成品進(jìn)行逐一檢驗(yàn)或抽樣檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)合格的成品，檢驗(yàn)人員出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》；不合格的成品，檢驗(yàn)人員出具《不合格報(bào)告》，并注明不合格原因。（四）驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門等相關(guān)人員，對(duì)進(jìn)倉(cāng)成品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員根據(jù)《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告》等相關(guān)單據(jù)，對(duì)成品進(jìn)行核對(duì)，確保進(jìn)倉(cāng)成品與申請(qǐng)和檢驗(yàn)結(jié)果一致。3.驗(yàn)收合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、入庫(kù)日期等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收不合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門進(jìn)行處理。（五）入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《成品入庫(kù)單》，將成品搬運(yùn)至指定的倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，并按照規(guī)定的存放方式進(jìn)行擺放。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，以便于識(shí)別和管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員將《成品入庫(kù)單》的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為庫(kù)存管理的依據(jù)。三、成品進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）數(shù)量驗(yàn)收1.按照《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》上注明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，確保進(jìn)倉(cāng)成品數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.采用計(jì)數(shù)、稱重、丈量等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)于包裝規(guī)格統(tǒng)一的成品，可以采用抽檢的方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門溝通，查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（二）質(zhì)量驗(yàn)收1.按照公司制定的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保進(jìn)倉(cāng)成品質(zhì)量符合要求。2.對(duì)成品的外觀、尺寸、性能、包裝等進(jìn)行檢查，確保成品無(wú)損壞、無(wú)變形、無(wú)變質(zhì)等情況。3.對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試或性能檢測(cè)的成品，應(yīng)按照規(guī)定的測(cè)試方法和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試和檢測(cè)，確保成品功能和性能符合要求。4.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)查，并按照質(zhì)量檢驗(yàn)部門的處理意見(jiàn)進(jìn)行處理。（三）規(guī)格驗(yàn)收1.按照《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》上注明的規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，確保進(jìn)倉(cāng)成品規(guī)格符合要求。2.對(duì)成品的型號(hào)、尺寸、顏色、材質(zhì)等進(jìn)行檢查，確保成品規(guī)格與申請(qǐng)一致。3.如發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門溝通，查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。四、成品進(jìn)倉(cāng)異常處理（一）數(shù)量異常1.如發(fā)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)成品數(shù)量多于或少于《成品進(jìn)倉(cāng)申請(qǐng)表》上注明的數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門溝通，查明原因。2.如因生產(chǎn)過(guò)程中的損耗、運(yùn)輸過(guò)程中的丟失等原因?qū)е聰?shù)量不符，生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門應(yīng)提供相關(guān)證明材料，并按照實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。3.如因供應(yīng)商發(fā)貨錯(cuò)誤、倉(cāng)庫(kù)管理人員操作失誤等原因?qū)е聰?shù)量不符，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）質(zhì)量異常1.如發(fā)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)成品質(zhì)量不符合要求，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)查。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)重新對(duì)不合格成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定不合格原因和處理意見(jiàn)。3.對(duì)于不合格成品，生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)部門的處理意見(jiàn)進(jìn)行處理，如返工、返修、退貨等。4.如因質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）規(guī)格異常1.如發(fā)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)成品規(guī)格不符合要求，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門溝通，查明原因。2.如因生產(chǎn)過(guò)程中的失誤、供應(yīng)商提供錯(cuò)誤規(guī)格等原因?qū)е乱?guī)格不符，生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并按照正確規(guī)格辦理入庫(kù)手續(xù)。3.如因倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收失誤導(dǎo)致規(guī)格不符，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、成品庫(kù)存管理（一）庫(kù)存臺(tái)賬1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立成品庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄成品的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)成品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。4.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程進(jìn)行盤點(diǎn)，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。5.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，注明盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因及處理意見(jiàn)等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。6.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如因人為因素導(dǎo)致庫(kù)存差異，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)成品的特性和要求，選擇合適的存放方式和保管條件，確保成品質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的成品，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲(chóng)、防火、防盜等措施進(jìn)行保管。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合成品保管要求。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。如發(fā)現(xiàn)成品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)成品的銷售情況、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施。3.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃或銷售策略，確保庫(kù)存數(shù)量合理。六、成品出倉(cāng)管理（一）出倉(cāng)申請(qǐng)1.銷售部門根據(jù)客戶訂單或銷售計(jì)劃，填寫(xiě)《成品出倉(cāng)申請(qǐng)表》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用成品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《成品出倉(cāng)申請(qǐng)表》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到《成品出倉(cāng)申請(qǐng)表》后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，予以批準(zhǔn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）出倉(cāng)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)出倉(cāng)申請(qǐng)，安排倉(cāng)庫(kù)工作人員準(zhǔn)備出倉(cāng)成品。2.倉(cāng)庫(kù)工作人員按照規(guī)定的出倉(cāng)流程，對(duì)出倉(cāng)成品進(jìn)行核對(duì)、包裝、標(biāo)識(shí)等工作。3.倉(cāng)庫(kù)工作人員將出倉(cāng)成品搬運(yùn)至指定的發(fā)貨地點(diǎn)，并做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。（三）出倉(cāng)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門會(huì)同銷售部門或領(lǐng)用部門等相關(guān)人員，對(duì)出倉(cāng)成品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員根據(jù)《成品出倉(cāng)申請(qǐng)表》等相關(guān)單據(jù)，對(duì)出倉(cāng)成品進(jìn)行核對(duì)，確保出倉(cāng)成品與申請(qǐng)一致。3.驗(yàn)收合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《成品出庫(kù)單》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、出庫(kù)日期等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.