PAGE27-貼裝晶體諧振器制造項目建議書二0一六年第一章總論1、項目背景1．1、項目名稱貼裝晶體諧振器制造項目1．2、項目承辦單位概況單位：XXXX電子科技有限公司代表人：XXXXXXX電子科技有限公司，是一家專門從事晶體生產(chǎn)工藝、設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)制造商?，F(xiàn)有員工85余人，其中博士12人、碩士8人、本科19人。其中從事研發(fā)工作的12人，售后服務(wù)工作的8人。目前，公司的客戶遍布全國各地，并且出口海外，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)獲得了業(yè)界的好評。公司為擴(kuò)大產(chǎn)品品種，利用自身的技術(shù)優(yōu)勢（已申請多項專利技術(shù)），研發(fā)、生產(chǎn)終端晶體元器件，即向縱深發(fā)展，擬做成貼裝晶體諧振器。1．3、項目編制依據(jù)和研究范圍編制依據(jù)：1、《投資項目可行性研究指南（試用版）》中國電力出版社2002.3第一版；2、國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》；3、專利證書。研究范圍：本報告對XXXX電子科技有限公司“貼裝晶體諧振器制造”項目建設(shè)的可行性、技術(shù)水平與主要特點(diǎn)、市場前景和風(fēng)險進(jìn)行論述和分析；對該項目進(jìn)行工程規(guī)劃、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析；并對其投資效果、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和項目的可行性提出意見。1．4、項目建設(shè)理由1、符合國家當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策信息產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)中融合度最高、潛力最大、增速最快的領(lǐng)域之一，因此，世界各國都把信息產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的一項長期國策。據(jù)有關(guān)預(yù)測資料介紹，世界電子信息產(chǎn)業(yè)近年來年均增長速度約為5.5%。到2016年，其年均增長率可達(dá)7.4%。隨著電子整機(jī)向數(shù)字化、高頻化、多功能化和薄、輕、小、便攜式的方向發(fā)展，且市場呈現(xiàn)出成長快、普及進(jìn)程快、產(chǎn)品壽命短、更新快和國際化等新的特點(diǎn)；電子系統(tǒng)正在向網(wǎng)絡(luò)化、高速處理、高速傳輸和寬帶的方向發(fā)展，這些都必須要有新型電子元器件的支撐，因此刺激了新型元器件的開發(fā)及其制造的高速發(fā)展，使電子元器件進(jìn)入一個以新型元器件為主體的新的高速發(fā)展階段。石英晶體元器件在電子整機(jī)中的應(yīng)用非常廣泛，是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可缺少的重要元器件之一，由于它優(yōu)良的頻率穩(wěn)定和可靠性，以及應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，使這一重要的頻率電子元器件得到了很大的發(fā)展，市場需求快速增長，對晶體元器件的片式化、小型化、高頻率穩(wěn)定度以及一些特殊要求也越來越高。國家在信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要中指出：要“初步形成門類齊全的電子元器件科研生產(chǎn)體系，電子元器件技術(shù)達(dá)到21世紀(jì)初的世界水平，基本滿足電子整機(jī)發(fā)展的要求”，“重點(diǎn)圍繞計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通信、數(shù)字化家電、汽車電子、環(huán)保節(jié)能設(shè)備及改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等的需求，發(fā)展相關(guān)的片式電子元器件、機(jī)電元件、印制電路板、敏感元件和傳感器、頻率器件、新型綠色電池、光電線纜、新型微特電機(jī)、電聲器件、半導(dǎo)體功率器件、電力電子器件和真空電子器件”。2008年4月，科技部、財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》將“片式高頻、高穩(wěn)定、高精度頻率器件”列入其中，更加表明了對SMD石英晶體元器件發(fā)展支持的力度。2、滿足市場及企業(yè)自身發(fā)展的需要我國石英晶體元器件行業(yè)起步晚，直到20世紀(jì)80年代才形成一定規(guī)模，多年來產(chǎn)量一直保持上升勢頭，同時行業(yè)從業(yè)人員不斷擴(kuò)大，目前我國已成為石英晶體元件產(chǎn)品生產(chǎn)大國。隨著通信、計算機(jī)、電子儀表、家用電器和數(shù)字電路技術(shù)的普及和發(fā)展，石英晶體元器件在電子行業(yè)中將發(fā)揮不可取代的作用，石英晶體元器件的市場需求量必然不斷提高。我公司長期從事石英晶體元件生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)和制造，已研發(fā)成功多個系列的晶體元器件設(shè)備，目前晶體諧振器的成套生產(chǎn)自動化設(shè)備已研發(fā)完成，并自主研發(fā)了晶體諧振器的裝配和生產(chǎn)工藝，已獲確實用新型國家專利。本項目的實施，將使我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)鏈更加完整，形成設(shè)備研發(fā)——配套元器件——生產(chǎn)——銷售一條龍格局，增強(qiáng)市場競爭力，因此，本項目的實施可以滿足市場和企業(yè)發(fā)展的需要。3、提升我國SMD石英晶體元器件技術(shù)水平的需要SMD石英晶體發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，目前日本SMD石英晶體產(chǎn)品占國際市場的主導(dǎo)地位，而我國雖然經(jīng)過“九五”和“十五”的發(fā)展，已成為石英晶體及其元器件的生產(chǎn)大國，但其品檔次、經(jīng)濟(jì)效益尚存在很大差距。眾所周知，石英晶體元器件產(chǎn)量的增加和質(zhì)量的提高與其加工的裝備有密切關(guān)系，目前我國多數(shù)廠家生產(chǎn)的元器件所需基座和外殼主要靠進(jìn)口，一些關(guān)鍵工藝及工裝用料也需進(jìn)口，而儀器設(shè)備多數(shù)為仿制，設(shè)備精度不高，這與我國晶體生產(chǎn)大國的身份極不相稱，在很大程度上限制了我國石英晶體工業(yè)的發(fā)展。因此，應(yīng)該盡快實現(xiàn)生產(chǎn)大國到生產(chǎn)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。加大對SMD石英晶體元器件產(chǎn)品的投入，增加新品種，必將為企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。我公司獨(dú)立自主研發(fā)了晶體器件的基座、外殼、和系列生產(chǎn)使用的自動化設(shè)備，加快了相關(guān)領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。最終可以實現(xiàn)2025、2016尺寸表面貼裝（SMD）石英晶體元器件制造，擴(kuò)大企業(yè)SMD石英晶體元器件產(chǎn)品生產(chǎn)能力。綜上，無論是從石英晶體元器件市場需求，還是從國家產(chǎn)業(yè)政策及企業(yè)自身發(fā)展方面來說，本項目的實施都十分必要。2、項目概況2．1、建設(shè)地點(diǎn)：XXXX高新區(qū)2．2、建設(shè)規(guī)模項目計劃投資3500萬元，月產(chǎn)2400萬只，年產(chǎn)2.4億只諧振器的能力。其中廠房10000㎡出，一期生產(chǎn)車間1000㎡；投入自動化設(shè)備36臺套主要設(shè)備清單如下表、表面貼裝生產(chǎn)線3225設(shè)備明細(xì)設(shè)備名稱售價產(chǎn)能（月產(chǎn)）數(shù)量（臺/套）合計金額插片機(jī)200,000.00340萬61,200,000.00濺射鍍膜機(jī)1,500,000.002000萬11,500,000.00基座排列焊接機(jī)500,000.001000萬21,000,000.00點(diǎn)膠機(jī)600,000.00335萬63,600,000.00烤膠隧道爐80,000.00800萬3240,000.00刻蝕微調(diào)機(jī)2,200,000.00700萬36,600,000.00激光焊接機(jī)1,200,000.00700萬33,600,000.00成測打標(biāo)機(jī)350,000.00800萬31,050,000.00編帶機(jī)150,000.00680萬3450,000.00絕緣電阻測試機(jī)120,000.00500萬4480,000.00模具鍍膜夾具-0-焊接夾具-0-清洗周轉(zhuǎn)條-0-其他1300，000.00輔助設(shè)備超聲波清洗-0-烤箱-0-合計20000，002.002．3、資金投入及效益情況項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參見下表：序號名稱單位數(shù)量1生產(chǎn)大綱石英晶體諧振器3.2*2.5mm等億只2.42項目總投資萬元3500.002.1固定資產(chǎn)投資萬元2500.002.2其中設(shè)備投資萬元2000.003銷售收入（年平均值）萬元57604銷售稅金及附加萬元6905總成本費(fèi)用萬元33116利潤總額萬元17597稅后利潤萬元13208全投資所得稅后回收期年2.59投資利潤率%37.70%2．4、問題與建議本項目建成后將面臨日益激烈的市場競爭，為此建議：1、項目單位應(yīng)運(yùn)用先進(jìn)的市場營銷理念，選擇合理的目標(biāo)客戶，投入足夠的人力、物力、財力，采用多形式、多媒體的宣傳推廣，盡快樹立品牌形象，提高國內(nèi)、國際市場占有率，形成穩(wěn)定的客戶群，降低市場風(fēng)險。2、要進(jìn)一步加大對新技術(shù)的開發(fā)力度，加強(qiáng)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制，關(guān)注和跟蹤世界技術(shù)發(fā)展動態(tài)，確?？蒲薪?jīng)費(fèi)投入，力求與世界領(lǐng)先水平同步，提升產(chǎn)品的市場競爭力。3、要加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理和經(jīng)營管理，不斷降低生產(chǎn)成本，合理確定客戶能夠接受的銷售價格，在搶占市場的同時努力擴(kuò)大市場占有率。第二章市場預(yù)測1、國際市場概況SMD石英晶體元器件在遠(yuǎn)程通信、遙控、計算機(jī)、精密計測儀器及消費(fèi)類民用電子產(chǎn)品中，作為標(biāo)準(zhǔn)頻率源或脈沖信號源，提供頻率基準(zhǔn)，為數(shù)據(jù)處理設(shè)備產(chǎn)生時鐘信號。在任何通訊設(shè)備和數(shù)字產(chǎn)品中，晶體諧振器和晶體振蕩器都是必不可少的。由于通訊終端越來越小型化，超小型SMD石英晶體元器件近幾年來一直保持了很高的增長率，并且在國際市場供不應(yīng)求。近年，石英晶體元器件的發(fā)展特點(diǎn)：1、SMD化比率迅速上升。占全球石英晶體60%強(qiáng)的日本企業(yè)，其產(chǎn)量在逐年上升的同時，產(chǎn)品的SMD化比率也迅速上升，在2008年達(dá)到了90%，由此可見，SMD石英晶體元器件已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2、產(chǎn)品需求增長。目前市場的主流產(chǎn)品是5032和3225，3225以下的產(chǎn)品，如2520、2016發(fā)展也很快。預(yù)計今后可能形成5032、3225、2520各占據(jù)一定市場份額的格局。2、國內(nèi)市場概況國內(nèi)SMD石英晶體元器件起步于1997年，從1997年～2000年，各廠基本上處于試驗階段；2000年～2002年，基本上處于小規(guī)模生產(chǎn)階段；2002年底至今，SMD市場開始逐步加大，各工廠開始進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)階段。片式（SMD）石英諧振器項目屬于國家鼓勵發(fā)展項目，當(dāng)前國內(nèi)對SMD石英晶體元器件的需求量很大，市場前景極為廣闊。隨著全球無線通信和數(shù)字產(chǎn)品的高速發(fā)展，使石英晶體頻率器件的需求量與日俱增，市場前景非常廣闊。根據(jù)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)預(yù)計，2016年全國石英晶體元器件的生產(chǎn)數(shù)量將比2015年增長22.9%以上，銷售金額預(yù)計將達(dá)到50億元人民幣以上。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求情況，結(jié)合項目單位自身技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實力，本項目擬確定的建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)2.4億只3225及以下尺寸SMD石英晶體元器件。2、產(chǎn)品方案本項目建設(shè)內(nèi)容如下：本項目使用的主要材料：晶片、基座和外殼，暫時外采；規(guī)模生產(chǎn)后期自主制造（另建設(shè)車間）。晶片、外殼、基座：外協(xié)采購本項目使用設(shè)備：主要設(shè)備自主研發(fā)制造，部分外購。3、主要性能指標(biāo)產(chǎn)品主要性能指標(biāo)參見下表：指標(biāo)名稱技術(shù)參數(shù)外形尺寸3.2*2.5mm2.5*2.0mm2.0*1.6mm標(biāo)稱頻率12～40MHz振動模式基頻工作溫度范圍-30～+80℃儲存溫度范圍-40～+85℃室溫頻差±10ppm(at25±2℃)溫度頻差±10ppmMax（at-20～+70℃）諧振電阻85ohmMax第四章廠址建設(shè)條件1、地理、地貌、地震情況1．1、地形地貌XX鎮(zhèn)地處遼河中游，地勢北高南低，屬丘陵山地河川地帶。北起平房溝南至宋莊寬8.9公里，東起柳樹溝西至關(guān)帝廟長21公里，境內(nèi)有14條溝，15道梁，遼河直穿南北，南河橫穿XX東部，從XX村西匯入遼河。1．2、地震情況根據(jù)國家地震局、建設(shè)部震發(fā)辦[1992]160號文件，《中國地震烈度區(qū)劃分圖（1990）》和《中國地震烈度區(qū)劃分圖（1990）使用規(guī)定》，該地區(qū)的地震基本烈度8度。2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)情況2．1、工程地質(zhì)符合建廠條件，園區(qū)其它廠房已完工部分，歷經(jīng)兩年使用沒有問題。2．2、水文地質(zhì)常年豐沛降水、地下水藏量豐富3、氣候條件海拔250－400米，為丘陵山地河川地帶，屬中溫半溫潤山地丘陵氣候。全年無霜期132天，年平均氣溫23.2℃，年降水量500毫米，適宜生產(chǎn)。4、交通運(yùn)輸條件近臨G45高速口，距離高鐵站25km，距機(jī)場50km\距離市區(qū)30km，物流運(yùn)輸條件便利。5、公用設(shè)施、社會依托條件工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，擁有完備的道路，供水，排水，熱力，電力，燃?xì)猓I(yè)蒸汽，電信系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施。道路：廠區(qū)水泥路面，外接廠外瀝青油路供、排水：深井無塔供水供電：光伏供電和市網(wǎng)供電供熱：中央空調(diào)通訊：開發(fā)區(qū)現(xiàn)安裝有國際先進(jìn)水平的電話交換機(jī)，可辦理國內(nèi)、國際電話、電報、傳真、無線通訊、可視電話、數(shù)據(jù)傳輸?shù)入娦艠I(yè)務(wù)以及國際函件收寄，特快專遞等各類郵政業(yè)務(wù)。廠區(qū)周圍綠化良好，遠(yuǎn)離居民區(qū)、工業(yè)區(qū)內(nèi)無污染源，大氣狀況良好，周圍環(huán)境對項目的實施不產(chǎn)生影響。6、施工條件基礎(chǔ)工程施工便利，全部在地表以下，基礎(chǔ)防塵澆筑。鋼結(jié)構(gòu)在安裝沒有污染，快速便捷，項目本區(qū)域水利、排水設(shè)施完善，不易受洪水及內(nèi)澇的威脅。第五章技術(shù)、設(shè)備、工程方案1、工藝流程石英晶體諧振器生產(chǎn)工藝流程圖如下：零部件進(jìn)廠零部件進(jìn)廠檢驗、驗收入庫晶體片座殼回流焊老化電激勵封裝清洗被銀點(diǎn)膠退火固化微調(diào)電激勵檢驗編帶測試印字包裝入庫銷售2、技術(shù)方案2．1、技術(shù)來源本項目生產(chǎn)工藝及晶體元器件的裝配結(jié)構(gòu)方案的技術(shù)來源主要是自主研發(fā)，并已獲得國家專利。（專利附后）生產(chǎn)中所使用的主要的關(guān)鍵的自動化裝備自主研發(fā)。2．2、關(guān)鍵技術(shù)音叉晶體裝配設(shè)計1、銀膠點(diǎn)設(shè)計，在3225產(chǎn)品上，由于水晶片的面積減少，在設(shè)計時為追求最小的電阻，必然使晶體的電極面積盡量大。這時候副電極及過渡區(qū)會減少，需要重新設(shè)定銀膠的膠量。膠量的減少可能導(dǎo)致晶體可靠性的降低，為了維持可靠性，需要進(jìn)行必要的考察，可需要選用粘度更強(qiáng)的銀膠。2、清洗工藝，晶片在清洗時容易流失，也容易卡在清洗籃中。需要評估現(xiàn)有的清洗工藝的可行性，以及設(shè)計新的清洗工裝、清洗流程的必要性。循環(huán)使用清洗水源。3、掩膜板加工技術(shù)，在大尺寸產(chǎn)品上，可以發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)有的掩膜板加工的產(chǎn)品，容易造成電極錯位。這一方面是因為早期為追求盡量多的工位，減少了磁鐵數(shù)量，另外，掩膜板加工及使用時，為了盡量節(jié)省材料，全部按單片加工，沒有按配對原則進(jìn)行，也容易產(chǎn)生電極錯位。這種電極錯位在大尺寸產(chǎn)品上的影響可能還不明顯，但已經(jīng)可以發(fā)現(xiàn)，很多溫頻DIP的產(chǎn)生原因就是電極錯位。在產(chǎn)品上，微小的電極錯位都可能帶來嚴(yán)重的后果。在3225產(chǎn)品上，隨著晶片的進(jìn)一步減少，工位的矛盾將不再明顯，使我們有條件增加磁鐵數(shù)量，加強(qiáng)吸附力。同時，也需要對掩膜板加工及使用做出新的規(guī)定，需要制定新的掩膜板標(biāo)準(zhǔn)。4、水晶片安裝組裝技術(shù)，這主要是體現(xiàn)在我們的插片機(jī)和點(diǎn)膠機(jī)上。在識別更小的晶片上，廠家并沒有提供保證。樣品階段可以通過各種手段來實現(xiàn)，但在試生產(chǎn)階段，由于有合格率的考量，所以必須充分考慮這些設(shè)備的能力。同時，組裝后的檢查也是一個非常困難的工作。5、封裝技術(shù)，采用真空焊接技術(shù)6、測試及包裝方法，這主要牽涉到各種測試設(shè)備和編帶設(shè)備的變更。對于這么小的產(chǎn)品，在設(shè)計時必須盡量避免人工操作，非常容易造成混頻或遺失。所以測試及包裝的批生產(chǎn)的流程將變更為：自動壓差檢漏->細(xì)漏檢查->老化->100%測試->印字->檢驗->編帶->包裝檢查。3、設(shè)備方案根據(jù)生產(chǎn)需要，制造設(shè)備清單見前面7頁明細(xì)，目前除了清洗機(jī)、隧道爐需要外購，其余設(shè)備全部自主研發(fā)制造，（在設(shè)備開始制造時同時培訓(xùn)新工人學(xué)習(xí)設(shè)備維護(hù)）設(shè)備制造周期1-3個月完成。第六章主要原輔材料、外部配套條件1、原輔材料1．1、原材料SMD石英晶體諧振器的主要原材料包括：石英片、基座和金屬上蓋。石英片的主要原材料是人造水晶，該原料在國內(nèi)有固定供應(yīng)商?；?、金屬上蓋，訂單委托供應(yīng)商供貨，量產(chǎn)后自主生產(chǎn)制造。1．2、輔料SMD石英晶體元器件主要輔料包括：金/銀靶、導(dǎo)電膠、酒精等。均考慮在國內(nèi)采購，供應(yīng)渠道較多，可選擇品質(zhì)有保障，價格合理的供應(yīng)商。2、外部配套條件供水——深水無塔供水，供水壓力大于0.2MPa。排水——微量排水，環(huán)氧離子水處理循環(huán)使用。電力——網(wǎng)電，光伏供電供熱——中央空調(diào)第七章節(jié)約能源1、合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范如下：□中華人民共和國節(jié)約能源法□中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法□節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號）□產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年征求意見稿）□中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（計交能[1996]905號）□國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)（國家發(fā)改委2005年65號）□工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則GB/T15587-1995□工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范GB50264-1997□工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GB50185-1993□評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則GB/T3485-1998□評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則GB/T3486-1998□城市熱力網(wǎng)設(shè)計規(guī)范CJJ34-2002,J216-2002□節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計算與評價GB/T13471-1992□中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及節(jié)能評價值GB/T18613-2002□三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價值GB/T20052-2006□公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB/T50189-2001□綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)GB/T50378-2006□外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程JGJ144-2004□建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB20034-2004□建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB/T50033-2001□河北省節(jié)約能源條例（2006年5月4日河北省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十一次會議通過）2、建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析2．1、本項目主要能源消耗種類：1、動力：本項目生產(chǎn)、生活主要動力為電力。2、其他能源本項目生產(chǎn)、生活其他能源為水。2．2、能源消耗數(shù)量分析1、用電量：本項目年用電量為310萬kWh/年。2、用水量：本項目年用水量為3千噸。2．3、項目能耗指標(biāo)的計算1、最終產(chǎn)品計算準(zhǔn)確核算項目工序產(chǎn)量及最終產(chǎn)品產(chǎn)量是正確計算各項能耗指標(biāo)的前提，為此，利用質(zhì)量平衡的原理，根據(jù)項目設(shè)計規(guī)模和產(chǎn)品方案確定產(chǎn)品最終的產(chǎn)量見：項目最終產(chǎn)品產(chǎn)量表。項目最終產(chǎn)品年產(chǎn)量表產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注3.2*2.5mmSMD石英晶體諧振器只2.4億只合計只2.4億只2、項目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值 根據(jù)項目經(jīng)濟(jì)評價確定本項目正常年工業(yè)總產(chǎn)值為5760萬元，工業(yè)增加值[工業(yè)增加值=工業(yè)總產(chǎn)值-工業(yè)中間投入+應(yīng)交增值稅（生產(chǎn)法）]1759萬元。3、項目能耗指標(biāo)的計算能耗指標(biāo)比較表序號類別項目單位本設(shè)計指標(biāo)1產(chǎn)品水耗指標(biāo)單位產(chǎn)品綜合水耗t/萬只0.1252產(chǎn)值能耗指標(biāo)萬元產(chǎn)值綜合能耗KWh/萬元0.0533增加值能耗指標(biāo)萬元增加值綜合能耗KWt/萬元0.173、項目所在地能源供應(yīng)狀況分析3．1、采取節(jié)能措施及效果分析本著“能級對口，梯級利用”的原則，合理布局工藝、設(shè)備，對用能設(shè)備的選擇，要按照《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》要求選購，現(xiàn)分述如下：1、工藝設(shè)備節(jié)能合理布局各用能工序及設(shè)備，以降低產(chǎn)品的能耗。加強(qiáng)原材料的綜合利用和合理利用，以降低消耗。原材料加工的余料，積極組織回收和深加工。供配電設(shè)計本著“經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)省電能”的原則，變壓器采用S11型低損耗變壓器。在變電所0.4KV母線側(cè)設(shè)集中電容補(bǔ)償裝置，隨機(jī)投入和切換，使補(bǔ)償保持平衡，使用電功率因數(shù)達(dá)到并保持在0.95～0.98。用電設(shè)備。選用與變頻器結(jié)合的、可調(diào)速運(yùn)行的節(jié)能電機(jī)用于設(shè)備制造。照明采用科學(xué)、高效、節(jié)能的聲光控制方式，嚴(yán)格實施綠色照明。要充分利用自然光。推廣高光效、長壽命、顯色性好的光源，車間照明以均勻照明為主，個別場所輔以局部照明，一般選用T5、T8熒光燈。廠區(qū)照明盡量選用太陽能LED光源。用電負(fù)荷及用水、供水、供電系統(tǒng)在入口處均安裝計量和節(jié)流裝置。生產(chǎn)用水全部回收再利用。2、建筑節(jié)能本項目采用房中房，空氣凈化10萬級、冬季采暖十分節(jié)能。3、企業(yè)節(jié)能管理企業(yè)節(jié)能管理包括：制定節(jié)能規(guī)劃，完善能耗定額、統(tǒng)計等基礎(chǔ)工作，按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》等標(biāo)準(zhǔn)要求，合理配備能源計量器具，定期開展能源平衡測試和能源審計并及時進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。要把節(jié)能降耗的目標(biāo)和責(zé)任落實到部門、車間、產(chǎn)線和具體責(zé)任人，實行節(jié)獎超罰措施。第八章環(huán)境影響評價1、設(shè)計依據(jù)1、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996；2、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2001；3、《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002；4、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996；5、《企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90。2、環(huán)境保護(hù)措施本項目影響環(huán)境的主要因素是項目建設(shè)期間的噪聲、廢水和項目建成運(yùn)行期間的生活污水等，擬采取以下環(huán)保措施：2．1、項目建設(shè)期間的環(huán)保措施1、噪聲由于本項目只在地表下進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，其余是鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行安裝，在建成過程中噪聲可以不計：在設(shè)備安裝時都是臺式帶輪設(shè)備，更沒有噪聲。2、廢水本項目建設(shè)期沒有廢水的排出。3、固體廢棄物固體廢棄物主要是設(shè)備購入時包裝材料及安裝人員的生活垃圾，定期送往指定的垃圾處理地點(diǎn)，由環(huán)衛(wèi)部門集中清運(yùn)并分類進(jìn)行處理。2．2、項目運(yùn)營期間的環(huán)保措施本項目在研究和設(shè)計過程中，始終把環(huán)境保護(hù)作為重要組成部分，擬采取下列措施：1、廢水本項目的運(yùn)營期間廢水為生產(chǎn)、生活污水，對周圍環(huán)境造成的影響程度不大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢水、沉淀池處理后再次重生達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再次使用。項目生產(chǎn)期間產(chǎn)生的餐飲污水、生活污水經(jīng)處理達(dá)到GB8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中表四三級排放標(biāo)準(zhǔn)，排入市區(qū)污水管網(wǎng)。2、廢氣生產(chǎn)過程中有些工藝設(shè)備產(chǎn)生含有機(jī)溶劑廢氣，由于濃度低、排放量少，設(shè)置局部排風(fēng)系統(tǒng)，廢氣直接通過排風(fēng)機(jī)高空排放，符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境無不良影響。3、噪音本項目引進(jìn)后設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低于60db，對外界和崗位影響較小，符合環(huán)保規(guī)定要求。4、固體廢棄物本項目運(yùn)營期間的生活垃圾，定期送往指定的垃圾處理地點(diǎn)，由環(huán)衛(wèi)部門集中清運(yùn)并分類進(jìn)行處理。3、環(huán)境影響評價本項目屬于電子產(chǎn)品生產(chǎn)項目，對環(huán)境影響不大。第九章勞動衛(wèi)生安全消防1、勞動安全衛(wèi)生防范措施按照工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)“同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)”原則，在各專業(yè)設(shè)計過程中充分考慮了生產(chǎn)安全、衛(wèi)生和防護(hù)措施。1、供配電將根據(jù)有關(guān)安全規(guī)范進(jìn)行設(shè)計為保證職工生命安全，所有用電設(shè)備金屬外殼、金屬構(gòu)架均有可靠的接地：所有機(jī)電設(shè)備全部采用機(jī)械防護(hù)罩網(wǎng)；電源引入線的零線，在進(jìn)戶處重復(fù)接地。以上接地電阻值均不大于4歐姆。室內(nèi)電纜采用穿鋼管埋地或沿托敷設(shè)。電源進(jìn)線裝設(shè)延時速斷及過流保護(hù)。所有檢修照明或手提照明采用36伏電壓。各建筑物設(shè)置防雷設(shè)施。2、防機(jī)械傷害對機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動和傳動的部位設(shè)置防護(hù)罩，并設(shè)明顯警示標(biāo)識。車間通道標(biāo)識醒目，以利人流、物流暢通。3、嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火、防雷設(shè)計規(guī)范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。4、在生產(chǎn)車間設(shè)置了更衣間、衛(wèi)生間，并集中設(shè)置了風(fēng)淋間。5、生產(chǎn)廠房設(shè)置必要的天窗、中央換氣系統(tǒng)。設(shè)局部機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，并增設(shè)移動式降溫風(fēng)扇進(jìn)行降溫。6、為了保證車間靜電得到控制，采用離子風(fēng)除電和離子加濕技術(shù)。2、消防設(shè)施和措施2．1、設(shè)計依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn)1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87；2、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140—90。2．2、消防措施本項目采用生產(chǎn)、生活、消防聯(lián)合供水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)完整，采用低壓制。在室內(nèi)外設(shè)置消防水栓，并在辦公室、原料庫、成品庫等處設(shè)置手提式1211滅火器。消防用水量為：室外消火栓用水量為：20l／s室內(nèi)消火栓用水量為：10l／s一次火災(zāi)連續(xù)時間2小時：室內(nèi)外一次火災(zāi)用水量為216m3。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置1、組織機(jī)構(gòu)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見下圖。董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副總技術(shù)副總經(jīng)營副總生產(chǎn)副總技術(shù)副總經(jīng)營副總2車間1車間晶片車間行政部采購部品管部研發(fā)部銷售部財務(wù)部2車間1車間晶片車間行政部采購部品管部研發(fā)部銷售部財務(wù)部2、勞動定員2．1、人員確定原則各車間和各部門應(yīng)貫徹一專多能，實行每班12小時滿負(fù)荷工作的原則。各管理部門本著工作效率高、人員精干的精神確定。技術(shù)設(shè)計及管理人員由公司及行業(yè)內(nèi)專家擔(dān)任。生產(chǎn)工人按工時定額計算確定，輔助工人按崗位需要配置。2．2人員來源本項目生產(chǎn)過程為連續(xù)三班制，生產(chǎn)車間和相關(guān)動力部門采取三班二運(yùn)轉(zhuǎn)制，行政管理、技術(shù)開發(fā)等實行單班制。根據(jù)本項目生產(chǎn)大綱和生產(chǎn)線管理、技術(shù)開發(fā)等，項目定員總數(shù)為35人，其中品管工人3人，工程技術(shù)人員4人，管理人員4人、其余為生產(chǎn)工人。本項目新增人員少數(shù)從奧斯力特公司內(nèi)部調(diào)劑，絕大部分需要向社會招聘，其中主要管理人員擬招聘國內(nèi)外在行業(yè)內(nèi)有一定影響的人員；管理人員和技術(shù)開發(fā)人員從高等院校畢業(yè)生中和同行業(yè)或者其他具有相應(yīng)技術(shù)的人群中招聘；生產(chǎn)人員擬從社會上經(jīng)職業(yè)高中以上培訓(xùn)過的人員中招聘。3、人員培訓(xùn)本項目擬在設(shè)備進(jìn)場時，由奧斯力特派員培訓(xùn)設(shè)備使用及維護(hù)。邀請有一定工作經(jīng)驗的員工和專家進(jìn)行在線培訓(xùn)，或去兄弟公司學(xué)習(xí)（內(nèi)容包括：管理、實際操作、設(shè)備維修等），對新招聘的員工進(jìn)行內(nèi)部理論培訓(xùn)和在線培訓(xùn)，達(dá)到要求后實際操作培訓(xùn)。第十一章項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)進(jìn)度參見下表表貼諧振器進(jìn)度表日期項目2016.11.運(yùn)行籌劃資金立項土建基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)2016.12201612招維護(hù)工學(xué)習(xí)2016.12-2設(shè)備制造2017.3調(diào)試生產(chǎn)培訓(xùn)2017.4生產(chǎn)第十二章投資估算及資金來源1、投資估算依據(jù)1．1、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的文件和規(guī)定（1）國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）；（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。1．2、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價格、指標(biāo)和定額（1）廠房凈化改造和變配電改造工程：經(jīng)過招投標(biāo)后的乙方報價和當(dāng)?shù)仡愃祈椖抗こ藤M(fèi)用；（2）引進(jìn)設(shè)備價格：根據(jù)供應(yīng)商報價；（3）國內(nèi)設(shè)備儀器：根據(jù)供應(yīng)商報價和詢價。2、建設(shè)投資估算1、流動資金1000萬元2、國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)2000萬元人民幣3、新增生產(chǎn)線投入總資金額本項目固定資產(chǎn)投資總額2500萬元（不含流動資金、）4、資金來源1、建廠資金500萬元，流動資金1000萬元全部自籌2、設(shè)備資金采用融資租賃2000萬。5、還款計劃2017年3季度首次還款200萬及利息，此后每季度末還款200萬及利息至2018年末還清。第十三章財務(wù)評價1、財務(wù)評價依據(jù)本報告依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》和現(xiàn)行財稅制度，對本項目按新建項目進(jìn)行財務(wù)評價。1．1、銷售收入本項目銷售收入主要來自3.2*2.5mmSMD石英晶體諧振器銷售收入，預(yù)計銷售收入5760萬元。1．2、銷售成本本項目的銷售成本主要包括外購原材料、外購燃料及動力費(fèi)、人員工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和其他費(fèi)用。外購原材料、外購燃料及動力費(fèi)根據(jù)預(yù)測消耗量和當(dāng)?shù)刭M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)測算；人員工資及福利費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄接嬎?；修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%測算；折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)分類折舊計算，其中廠房按30年、設(shè)備按5年折舊；攤銷費(fèi)中遞延資產(chǎn)按5年攤銷；其他費(fèi)用指制造費(fèi)、銷售費(fèi)和管理費(fèi)中分別扣除其工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷費(fèi)之后的部分。1．3、稅金本項目稅金主要是增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和所得稅，其中增值稅按17%提取，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的5%和3+2%計提，所得稅按25%計提。銷售估算，詳見附表。總成本估算XX成本核算編制單位單位：萬元項目行次公式本年累計數(shù)12+3+4+65,760.00采購成本2產(chǎn)量/90%*單價/pcs2,125.00工資及福利費(fèi)3147.00折舊費(fèi)4設(shè)備總額/54