廣西出差管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司出差管理，規(guī)范出差行為，合理控制出差費用，提高工作效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因工作需要前往廣西地區(qū)的出差活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：出差活動必須符合國家法律法規(guī)以及公司的各項規(guī)章制度要求。2.必要性原則：出差安排應基于工作實際需要，避免不必要的出差。3.效益性原則：在確保工作順利完成的前提下，合理控制出差成本，提高出差效益。4.審批規(guī)范原則：嚴格執(zhí)行出差審批流程，未經批準不得擅自出差。二、出差審批（一）審批流程1.員工申請：員工因工作需要前往廣西出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息。2.部門負責人審核：部門負責人對員工的出差申請進行審核，重點審查出差事由是否合理、工作安排是否必要、時間是否緊湊等。如審核通過，在申請表上簽署意見并簽字。3.分管領導審批：分管領導根據(jù)部門工作情況和實際需求，對出差申請進行審批。對于重要或涉及較大費用的出差申請，需經分管領導重點審批，審批通過后簽字確認。4.財務部門審核：財務部門對出差申請中的預計費用進行審核，確保費用預算合理，符合公司財務規(guī)定。審核通過后簽字。5.總經理審批：經以上環(huán)節(jié)審核通過的出差申請，最終由總經理進行審批?？偨浝砀鶕?jù)公司整體工作安排和資源情況，決定是否批準出差申請。如批準，在申請表上簽字。（二）特殊情況處理如遇緊急情況無法提前提交出差申請，員工應在出差前通過電話或其他即時通訊工具向部門負責人、分管領導和總經理報告出差事由及預計行程等信息，經同意后先出差，返回后及時補辦完整的審批手續(xù)。三、出差行程安排（一）行程規(guī)劃1.員工應根據(jù)出差任務和審批意見，制定詳細的出差行程計劃。行程計劃應包括到達和離開廣西的時間、具體工作地點及活動安排、交通方式選擇等內容。2.在行程安排中，應充分考慮工作任務的輕重緩急，合理安排時間，確保各項工作能夠高效完成。同時，要預留一定的彈性時間，以應對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況。（二）交通安排1.交通工具選擇原則：根據(jù)出差的緊急程度、路程遠近、預算等因素綜合考慮選擇合適的交通工具。優(yōu)先選擇安全、便捷、經濟的交通方式。2.具體規(guī)定：乘坐飛機應選擇經濟艙，如因工作需要必須乘坐商務艙或頭等艙的，需提前向分管領導和財務部門說明原因并獲得批準。乘坐火車應優(yōu)先選擇動車二等座，如行程較遠且工作需要可選擇軟臥。自駕出差的，應提前評估路況和車輛狀況，確保行車安全。出差期間產生的車輛燃油費、過路費等實報實銷，但需提供相關票據(jù)。（三）住宿安排1.住宿標準：根據(jù)出差目的地的實際情況，分為不同的住宿標準等級。在廣西市區(qū)出差，一般員工住宿標準為[X]元/晚，部門負責人住宿標準為[X]元/晚，分管領導及以上人員住宿標準為[X]元/晚。在廣西下屬縣、鄉(xiāng)等地區(qū)出差，住宿標準可適當降低，但一般員工不得低于[X]元/晚，部門負責人不得低于[X]元/晚，分管領導及以上人員不得低于[X]元/晚。2.住宿選擇：員工應選擇安全、衛(wèi)生、便利的酒店或住宿場所。優(yōu)先選擇公司協(xié)議酒店，以享受更優(yōu)惠的價格和更好的服務。如需入住非協(xié)議酒店，應提前向部門負責人報告，并在出差結束后提交相關住宿發(fā)票及消費明細進行報銷審核。四、出差費用報銷（一）費用范圍1.交通費用：包括飛機票、火車票、汽車票、動車票、自駕燃油費、過路費、市內交通費等。2.住宿費用：符合公司規(guī)定標準的酒店住宿費用。3.餐飲補貼：按照公司規(guī)定的標準發(fā)放的出差期間餐飲補貼。4.其他費用：因工作需要產生的通訊費、資料費、辦公用品費等合理費用。（二）報銷標準1.交通費用報銷：飛機票、火車票等按照實際票面金額報銷，但需符合公司規(guī)定的交通方式選擇原則。市內交通費按照出差天數(shù)和規(guī)定標準報銷，一般市內交通費標準為[X]元/天。如因特殊情況需要乘坐出租車的，應在發(fā)票上注明事由并經部門負責人簽字確認后方可報銷。2.住宿費用報銷：按照實際發(fā)生的符合住宿標準的費用報銷，需提供正規(guī)的住宿發(fā)票。發(fā)票上應注明住宿日期、房費金額等信息。3.餐飲補貼報銷：餐飲補貼按照出差自然天數(shù)計算，標準為[X]元/天。補貼以現(xiàn)金形式隨工資發(fā)放，不再單獨報銷餐飲費用發(fā)票。但如因業(yè)務招待等特殊情況發(fā)生的餐飲費用，可按照公司業(yè)務招待費管理辦法另行報銷。4.其他費用報銷：通訊費、資料費、辦公用品費等其他費用，需提供正規(guī)發(fā)票，并注明費用明細和用途。經部門負責人審核后，按照公司財務規(guī)定進行報銷。（三）報銷流程1.整理票據(jù)：員工出差結束后，應及時整理出差期間的所有費用票據(jù)，確保票據(jù)真實、合法、有效。票據(jù)應粘貼整齊，注明費用明細和日期。2.填寫報銷單：員工根據(jù)整理好的票據(jù)，填寫《出差費用報銷單》，詳細注明出差事由、出差時間、各項費用金額等信息，并簽字確認。3.部門審核：部門負責人對報銷單及相關票據(jù)進行審核，核實出差事由的真實性、費用支出的合理性等。審核通過后在報銷單上簽字。4.財務審核：財務部門對報銷單進行財務審核，重點審查票據(jù)的合規(guī)性、費用是否符合報銷標準等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與員工溝通并要求補充或更正相關資料。審核通過后簽字。5.分管領導審批：分管領導對報銷單進行審批，確認費用支出符合公司規(guī)定和工作需要。審批通過后簽字。6.總經理審批：經以上環(huán)節(jié)審核通過的報銷單，最終由總經理進行審批?？偨浝韺徟ㄟ^后，報銷單方可提交財務部門進行報銷支付。（四）報銷期限員工應在出差結束后[X]個工作日內完成費用報銷手續(xù)。逾期未報銷的，需說明合理原因并經分管領導批準后方可報銷。如因個人原因造成逾期報銷影響公司財務核算等工作的，公司將視情節(jié)輕重給予相應處理。五、出差期間的工作要求（一）工作任務執(zhí)行1.員工出差期間應全身心投入工作，按照出差前制定的工作計劃和任務要求，認真履行工作職責，確保工作任務按時、高質量完成。2.及時與公司內部相關人員保持溝通，匯報工作進展情況，如遇問題或困難應及時反饋，以便公司協(xié)調解決。（二）工作紀律遵守1.嚴格遵守國家法律法規(guī)和廣西當?shù)氐母黜椧?guī)章制度，遵守社會公德和職業(yè)道德。2.遵守公司的保密制度，妥善保管公司機密文件和資料，不得泄露公司商業(yè)秘密。3.嚴禁利用出差之便從事與工作無關的活動，如旅游、賭博等。如有違反，公司將按照相關規(guī)定嚴肅處理。（三）出差總結1.員工出差結束后，應及時撰寫出差總結報告。出差總結報告應包括出差任務完成情況、工作成果、遇到的問題及解決方案、經驗教訓等內容。2.將出差總結報告提交給部門負責人，部門負責人應組織對出差總結報告進行分析和討論，總結經驗，改進工作方法，提高工作效率。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司財務部門負責對出差費用報銷進行日常審核監(jiān)督，確保費用報銷符合公司規(guī)定和財務制度。2.公司審計部門定期對出差管理情況進行審計檢查，重點審查出差審批流程的執(zhí)行情況、費用支出的合理性、工作任務的完成情況等。（二）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的出差行為，如未經批準擅自出差、虛報費用、超標準報銷等，公司將視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于違規(guī)報銷的費用，公司有權要求員工退還，