布樣皮樣管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司布樣皮樣的規(guī)范化管理，確保布樣皮樣的質(zhì)量、完整性和可追溯性，提高工作效率，滿足公司生產(chǎn)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)的需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及布樣皮樣的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、發(fā)放、回收、銷毀等環(huán)節(jié)的管理。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)布樣皮樣的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購的布樣皮樣符合質(zhì)量要求和公司規(guī)定。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購的布樣皮樣進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。對(duì)布樣皮樣的質(zhì)量問題進(jìn)行判定和處理，監(jiān)督不合格品的整改和跟蹤。3.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)布樣皮樣的存儲(chǔ)管理，確保其存儲(chǔ)環(huán)境適宜，保證布樣皮樣的質(zhì)量不受損。做好布樣皮樣的出入庫登記，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.使用部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)需求，合理領(lǐng)用布樣皮樣，并按照規(guī)定的流程使用。負(fù)責(zé)布樣皮樣的日常保管，確保其安全、完整。在使用完畢后，及時(shí)將布樣皮樣歸還倉儲(chǔ)部門或按照規(guī)定進(jìn)行處理。5.研發(fā)部門負(fù)責(zé)布樣皮樣的技術(shù)分析和研究，為產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)等提供技術(shù)支持。對(duì)布樣皮樣的技術(shù)資料進(jìn)行整理和歸檔，確保技術(shù)信息的保密性和可追溯性。6.管理部門負(fù)責(zé)本管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，解決布樣皮樣管理過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)布樣皮樣管理工作進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，持續(xù)改進(jìn)管理水平。二、采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等工作需要，提前制定布樣皮樣采購計(jì)劃，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理部門匯總平衡，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。管理部門根據(jù)公司資源狀況和市場(chǎng)情況，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商。2.對(duì)于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集相關(guān)資料，填寫供應(yīng)商評(píng)估表，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、管理部門等相關(guān)部門審核通過后，方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分排名。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括布樣皮樣的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成交貨任務(wù)。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定布樣皮樣的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確布樣皮樣的外觀、尺寸、顏色、材質(zhì)、性能等方面的具體要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購合同簽訂前告知供應(yīng)商，確保供應(yīng)商清楚了解公司的驗(yàn)收要求。（二）驗(yàn)收流程1.布樣皮樣到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)布樣皮樣進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)布樣皮樣的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括布樣皮樣的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的布樣皮樣，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在布樣皮樣上加蓋“合格”印章。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)一式兩份，一份交倉儲(chǔ)部門存檔，一份交采購部門作為付款依據(jù)。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的布樣皮樣，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商限期換貨或退貨。如供應(yīng)商不同意處理意見，采購部門可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)布樣皮樣的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于易受潮、易發(fā)霉、易變色的布樣皮樣，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮的倉庫內(nèi)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲害等對(duì)布樣皮樣造成污染。3.倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，確保布樣皮樣的存儲(chǔ)安全。（二）存儲(chǔ)方式1.布樣皮樣應(yīng)分類存放，按照品種、規(guī)格、顏色、材質(zhì)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。2.對(duì)于貴重的布樣皮樣或有特殊要求的布樣皮樣，應(yīng)采取單獨(dú)存放、專人保管等措施，確保其安全和完整。3.布樣皮樣應(yīng)存放在貨架或貨柜上，避免直接接觸地面，防止受潮、受損。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)布樣皮樣進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)布樣皮樣的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息，填寫盤點(diǎn)記錄。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)管理部門審核。管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫存管理情況進(jìn)行分析和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。五、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫布樣皮樣領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門接到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。3.使用部門領(lǐng)取布樣皮樣后，應(yīng)在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用登記表應(yīng)包括布樣皮樣的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用布樣皮樣，不得擅自改變其用途或挪作他用。2.在使用布樣皮樣過程中，應(yīng)注意保護(hù)其質(zhì)量和完整性，避免造成損壞、污染等情況。如發(fā)現(xiàn)布樣皮樣有質(zhì)量問題或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門。3.使用部門應(yīng)建立布樣皮樣使用臺(tái)賬，記錄布樣皮樣的使用情況，包括使用日期、使用人員、使用數(shù)量、使用剩余量等信息。使用臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，確保賬物相符。（三）歸還與處理1.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將布樣皮樣歸還倉儲(chǔ)部門。歸還時(shí)，應(yīng)確保布樣皮樣的質(zhì)量和完整性，如有損壞或缺失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。2.對(duì)于不再使用或已過期的布樣皮樣，倉儲(chǔ)部門應(yīng)進(jìn)行清理和盤點(diǎn)。如確認(rèn)無保存價(jià)值，應(yīng)填寫布樣皮樣銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)管理部門審核批準(zhǔn)后，按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀人員等信息。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.布樣皮樣的發(fā)放應(yīng)遵循按需發(fā)放、嚴(yán)格審批、確保安全的原則。2.嚴(yán)禁將布樣皮樣發(fā)放給無關(guān)人員或用于非公司規(guī)定的用途。（二）發(fā)放流程1.因工作需要對(duì)外發(fā)放布樣皮樣時(shí)，申請(qǐng)部門應(yīng)填寫布樣皮樣發(fā)放申請(qǐng)表，注明發(fā)放的對(duì)象、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、發(fā)放期限等信息。發(fā)放申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)管理部門審批。2.管理部門接到發(fā)放申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保發(fā)放的合理性和必要性。如審核通過，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，并通知倉儲(chǔ)部門辦理發(fā)放手續(xù)。3.倉儲(chǔ)部門根據(jù)管理部門的審批意見，辦理布樣皮樣的發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)取人在發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，并注明領(lǐng)取日期、領(lǐng)取人聯(lián)系方式等信息。4.對(duì)于需對(duì)外借出的布樣皮樣，應(yīng)簽訂借用協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。借用協(xié)議應(yīng)包括布樣皮樣的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、借用用途、歸還時(shí)間、違約責(zé)任等條款。借用期間，倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期跟蹤布樣皮樣的使用情況，確保按時(shí)歸還。七、回收管理（一）回收范圍1.對(duì)外發(fā)放的布樣皮樣在使用期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)回收。2.因業(yè)務(wù)變更、項(xiàng)目結(jié)束等原因不再使用的布樣皮樣，應(yīng)及時(shí)回收。（二）回收流程1.管理部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，做好布樣皮樣的回收準(zhǔn)備工作。2.回收時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)，對(duì)回收的布樣皮樣進(jìn)行逐一核對(duì)和清點(diǎn)，確保回收的數(shù)量、品種、規(guī)格等與發(fā)放記錄一致。3.對(duì)于回收的布樣皮樣，如發(fā)現(xiàn)有損壞、缺失或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償或處理。4.回收的布樣皮樣經(jīng)檢驗(yàn)合格后，應(yīng)按照存儲(chǔ)管理要求進(jìn)行妥善存放。八、銷毀管理（一）銷毀條件1.布樣皮樣已超過保存期限，且無保存價(jià)值。2.布樣皮樣因質(zhì)量問題、損壞等原因無法正常使用，且無修復(fù)或再利用價(jià)值。3.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品淘汰等原因，不再需要的布樣皮樣。（二）銷毀流程1.倉儲(chǔ)部門填寫布樣皮樣銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀的布樣皮樣名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷毀原因等信息。銷毀申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)管理部門審核批準(zhǔn)。2.管理部門批準(zhǔn)后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)選擇合適的銷毀方式，如粉碎、焚燒、填埋等。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀人員等信息。3.對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等敏感信息的布樣皮樣，應(yīng)采取更加嚴(yán)格的銷毀措施，確保信息安全。在銷毀前，應(yīng)對(duì)布樣皮樣進(jìn)行技術(shù)處理，使其無法恢復(fù)原有