工序委外管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司工序委外管理工作，確保委外工序的質(zhì)量、交期和成本可控，提高公司整體運(yùn)營效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工序委外加工業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于原材料加工、零部件制造、產(chǎn)品組裝等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外業(yè)務(wù)必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保合作的合法性和規(guī)范性。2.質(zhì)量第一原則：選擇具備良好質(zhì)量控制能力的委外供應(yīng)商，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，確保委外工序的質(zhì)量符合公司要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和交期的前提下，合理控制委外成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：在委外供應(yīng)商選擇、合同簽訂、訂單下達(dá)、過程監(jiān)控及驗(yàn)收結(jié)算等環(huán)節(jié)，遵循公平公正原則，維護(hù)公司利益。二、委外供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)條件：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有與委外工序相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和質(zhì)量管理體系。生產(chǎn)能力：擁有足夠的生產(chǎn)設(shè)備、場地和人員，能夠滿足公司委外訂單的產(chǎn)量和質(zhì)量要求。質(zhì)量控制：具備完善的質(zhì)量控制體系，能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供近期產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告。價(jià)格水平：在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格具有競爭力，能夠提供合理的報(bào)價(jià)。信譽(yù)口碑：在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽(yù)，無不良記錄，客戶評價(jià)較高。2.供應(yīng)商開發(fā)流程信息收集：通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商自薦等。初步評估：對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步評估，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商。實(shí)地考察：組織相關(guān)人員對初步篩選的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、設(shè)備設(shè)施等情況。樣品測試：要求供應(yīng)商提供委外工序的樣品進(jìn)行測試，評估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。綜合評審：根據(jù)實(shí)地考察和樣品測試結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審，確定合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：主要考核委外產(chǎn)品的合格率、退貨率、質(zhì)量問題發(fā)生率等。交期指標(biāo)：考核委外訂單的按時(shí)交付率、延遲交付次數(shù)等。成本指標(biāo)：比較委外加工費(fèi)用與預(yù)算的差異率、成本節(jié)約情況等。服務(wù)指標(biāo)：包括溝通配合度、售后服務(wù)質(zhì)量等。2.考核周期每月對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、成本等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每季度進(jìn)行一次全面考核評估。3.考核方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：由采購部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、成本核算等數(shù)據(jù)。實(shí)地評估：定期或不定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)現(xiàn)場管理、質(zhì)量控制措施等情況?？蛻舴答仯菏占緝?nèi)部使用部門對委外產(chǎn)品的反饋意見，作為考核供應(yīng)商的參考依據(jù)。4.考核結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商：給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。合格供應(yīng)商：要求其針對存在的問題進(jìn)行整改，加強(qiáng)管理，持續(xù)改進(jìn)。不合格供應(yīng)商：發(fā)出警告通知，要求限期整改；若整改后仍不符合要求，暫?；蚪K止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商淘汰1.對于連續(xù)兩個(gè)季度考核不合格的供應(yīng)商，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨延遲、違反合同約定等情況的供應(yīng)商，予以淘汰。2.淘汰供應(yīng)商時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，清理與該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來，包括未完成的訂單處理、庫存清理、款項(xiàng)結(jié)算等。3.對淘汰供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免在后續(xù)供應(yīng)商管理中出現(xiàn)類似問題。三、委外合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定委外供應(yīng)商后，應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂委外加工合同。2.委外合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工工序、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行評審，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰、公平合理，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。（二）合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤委外合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、交期和成本符合要求。如遇特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)提前與采購部門協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。3.公司內(nèi)部相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，配合采購部門做好委外合同執(zhí)行的監(jiān)督和管理工作。例如，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對委外產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排委外工序的生產(chǎn)計(jì)劃等。（三）合同變更與終止1.在委外合同執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)商原因等需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂書面變更協(xié)議，并報(bào)相關(guān)部門備案。2.如出現(xiàn)下列情形之一，委外合同可以終止：合同期滿，雙方不再續(xù)簽；雙方協(xié)商一致同意終止合同；因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法履行；一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方依法解除合同。3.合同終止后，采購部門應(yīng)按照合同約定和公司財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理款項(xiàng)結(jié)算、資產(chǎn)清理等相關(guān)手續(xù)。四、委外訂單管理（一）訂單下達(dá)1.生產(chǎn)部門根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)計(jì)劃，確定委外工序需求，填寫委外加工訂單申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部門。2.采購部門根據(jù)委外加工訂單申請表，選擇合格供應(yīng)商，下達(dá)委外加工訂單，并明確訂單的各項(xiàng)要求，如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.委外加工訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)將訂單信息傳遞給供應(yīng)商和公司內(nèi)部相關(guān)部門，確保各方了解訂單要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。（二）訂單跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)委外訂單的跟蹤管理，定期與供應(yīng)商溝通訂單生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)掌握生產(chǎn)過程中的問題和困難。2.建立委外訂單跟蹤臺(tái)賬，詳細(xì)記錄訂單下達(dá)時(shí)間、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交期、實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、付款情況等信息，以便及時(shí)查詢和分析。3.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度延遲或可能影響訂單交期的情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，督促其采取措施加快生產(chǎn)進(jìn)度，并向生產(chǎn)部門反饋相關(guān)信息，共同協(xié)商解決方案。（三）訂單變更1.在委外訂單執(zhí)行過程中，如因客戶需求變更、產(chǎn)品設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要變更訂單內(nèi)容，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫委外加工訂單變更申請表，經(jīng)相關(guān)部門審核后提交采購部門。2.采購部門收到訂單變更申請表后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，簽訂書面變更協(xié)議，并調(diào)整訂單跟蹤臺(tái)賬和相關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃。3.訂單變更涉及價(jià)格、交期等條款調(diào)整的，采購部門應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定，重新評估成本和風(fēng)險(xiǎn)，確保變更后的訂單對公司有利。（四）訂單驗(yàn)收1.委外產(chǎn)品完成生產(chǎn)后，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定進(jìn)行自檢，合格后通知公司質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對委外產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。檢驗(yàn)方式可包括抽檢、全檢等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收合格的委外產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格原因和處理意見，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如返工、換貨、退貨等。4.對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，直至問題得到徹底解決。同時(shí)，對相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。五、委外過程監(jiān)控（一）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對委外加工過程進(jìn)行質(zhì)量巡檢，檢查供應(yīng)商的質(zhì)量控制措施執(zhí)行情況，包括原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)工藝控制、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。2.要求供應(yīng)商建立完善的質(zhì)量記錄體系，如實(shí)記錄原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等相關(guān)數(shù)據(jù)，以備公司質(zhì)量部門查閱。3.對于委外加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，分析原因，采取糾正措施，并跟蹤整改效果。如問題嚴(yán)重，應(yīng)暫停生產(chǎn)，直至問題解決。（二）進(jìn)度監(jiān)控1.采購部門應(yīng)按照委外訂單跟蹤臺(tái)賬，定期檢查供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，確保訂單按時(shí)交付。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，督促其加快生產(chǎn)進(jìn)度。2.建立委外進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，根據(jù)訂單交期和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度情況，設(shè)置不同級(jí)別的預(yù)警信號(hào)。當(dāng)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如增加溝通頻率、協(xié)調(diào)資源支持等，確保訂單按時(shí)完成。（三）成本監(jiān)控1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對委外加工成本進(jìn)行核算和分析，比較實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，找出成本變動(dòng)原因。2.采購部門應(yīng)關(guān)注委外加工價(jià)格波動(dòng)情況，與供應(yīng)商協(xié)商合理的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，確保委外成本在可控范圍內(nèi)。同時(shí)，加強(qiáng)對委外加工費(fèi)用結(jié)算的審核，防止出現(xiàn)費(fèi)用超支或不合理支出。六、委外結(jié)算管理（一）結(jié)算依據(jù)1.委外加工費(fèi)用結(jié)算以雙方簽訂的委外合同、訂單及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄等相關(guān)憑證為依據(jù)。2.供應(yīng)商應(yīng)在完成委外加工任務(wù)并經(jīng)公司驗(yàn)收合格后，按照合同約定的結(jié)算方式和期限，提交結(jié)算申請及相關(guān)資料。（二）結(jié)算流程1.采購部門收到供應(yīng)商的結(jié)算申請后，應(yīng)及時(shí)對申請資料進(jìn)行審核，核實(shí)訂單執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨數(shù)量等信息。2.審核無誤后，采購部門填寫委外加工費(fèi)用結(jié)算審批表，附上相關(guān)資料，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核。3.財(cái)務(wù)部門對結(jié)算金額進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)審核費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性、發(fā)票的真實(shí)性和合規(guī)性等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通核實(shí)，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。4.經(jīng)財(cái)務(wù)部門復(fù)核通過后，委外加工費(fèi)用結(jié)算審批表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式及時(shí)支付款項(xiàng)。（三）結(jié)算爭議處理1.如供應(yīng)商與公司在委外加工費(fèi)用結(jié)算方面存在爭議，雙