臨小工程管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司臨小工程管理，規(guī)范工程建設(shè)行為，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，合理控制成本，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有臨小工程的管理。臨小工程是指公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公需求等臨時(shí)性建設(shè)的小型工程項(xiàng)目，包括但不限于小型建筑物新建、改建、擴(kuò)建，小型裝修工程，小型水電安裝工程，小型維修工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方有關(guān)規(guī)定，確保臨小工程建設(shè)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格把控工程質(zhì)量，確保工程滿足使用要求。3.安全至上原則：強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全責(zé)任，保障施工安全和人員生命財(cái)產(chǎn)安全。4.成本控制原則：合理確定工程造價(jià)，嚴(yán)格控制工程成本，提高資金使用效益。5.高效便捷原則：簡(jiǎn)化管理流程，提高工作效率，確保臨小工程能夠快速推進(jìn)，滿足公司業(yè)務(wù)需求。二、管理職責(zé)（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)臨小工程的立項(xiàng)審批、方案審核、施工過(guò)程監(jiān)督管理等工作。2.組織相關(guān)人員對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。3.協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)臨小工程的預(yù)算審核、資金撥付及成本核算等工作。2.監(jiān)督工程費(fèi)用的使用情況，確保資金合理使用。（三）使用部門1.提出臨小工程的建設(shè)需求，負(fù)責(zé)工程使用功能的確認(rèn)。2.配合工程管理部門做好工程建設(shè)過(guò)程中的相關(guān)工作。（四）施工單位1.按照合同約定和相關(guān)規(guī)范要求組織施工，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，做好環(huán)境保護(hù)和文明施工。3.及時(shí)整理和歸檔工程資料，配合做好工程驗(yàn)收工作。三、立項(xiàng)與審批（一）立項(xiàng)申請(qǐng)使用部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫《臨小工程立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明工程名稱、地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、投資估算、資金來(lái)源、預(yù)期效益等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。（二）立項(xiàng)審批1.工程管理部門收到立項(xiàng)申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查和初步評(píng)估，對(duì)工程的必要性、可行性進(jìn)行審核。2.對(duì)于符合立項(xiàng)條件的，工程管理部門提出審核意見(jiàn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，工程管理部門下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)，明確工程建設(shè)的相關(guān)要求。四、設(shè)計(jì)與預(yù)算（一）設(shè)計(jì)要求1.立項(xiàng)批復(fù)后，工程管理部門根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容和要求，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際需求，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)方案合理、可行。3.工程管理部門組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。（二）預(yù)算編制1.設(shè)計(jì)方案確定后，工程管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范，編制工程預(yù)算。2.工程預(yù)算應(yīng)包括工程直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用，確保預(yù)算準(zhǔn)確、完整。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過(guò)后作為工程投資控制的依據(jù)。五、招標(biāo)與合同管理（一）招標(biāo)范圍1.單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到國(guó)家規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的臨小工程，必須進(jìn)行招標(biāo)。2.未達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的臨小工程，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇施工單位。（二）招標(biāo)程序1.工程管理部門負(fù)責(zé)組織臨小工程的招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)范圍、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)符合條件的施工單位參與投標(biāo)。3.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位。4.向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)單位簽訂施工合同。（三）合同管理1.施工合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程造價(jià)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.工程管理部門負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和監(jiān)督管理，確保合同雙方嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。3.財(cái)務(wù)部門按照合同約定及時(shí)撥付工程款項(xiàng)，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。六、施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工單位應(yīng)在工程開(kāi)工前，組建項(xiàng)目管理班子，配備相應(yīng)的技術(shù)人員和施工設(shè)備。2.施工單位應(yīng)組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，熟悉施工圖紙和施工規(guī)范，掌握施工要求。3.施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)要求，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”等準(zhǔn)備工作。（二）質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量責(zé)任。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。3.工程管理部門應(yīng)定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求施工單位整改。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知工程管理部門和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽。（三）安全管理1.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。2.施工單位應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，設(shè)置安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品。3.工程管理部門應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求施工單位整改。4.施工單位應(yīng)定期組織施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。（四）進(jìn)度管理1.施工單位應(yīng)根據(jù)合同工期要求，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)工程管理部門審核。2.工程管理部門應(yīng)定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響工程進(jìn)度的問(wèn)題。3.因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，施工單位應(yīng)及時(shí)向工程管理部門報(bào)告，并采取措施加快工程進(jìn)度。（五）現(xiàn)場(chǎng)管理1.施工單位應(yīng)保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，物料堆放整齊，建筑垃圾及時(shí)清理。2.施工單位應(yīng)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)工作，減少施工噪聲、粉塵等對(duì)周邊環(huán)境的影響。3.工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工管理，督促施工單位文明施工。七、變更管理（一）變更申請(qǐng)施工過(guò)程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等原因需要對(duì)工程進(jìn)行變更的，施工單位應(yīng)填寫《臨小工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更內(nèi)容、變更原因、變更對(duì)工程造價(jià)和工期的影響等，并提交相關(guān)證明材料。（二）變更審批1.工程管理部門收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查和評(píng)估，對(duì)變更的必要性、合理性進(jìn)行審核。2.對(duì)于涉及工程造價(jià)和工期較大變更的，工程管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的變更，工程管理部門下達(dá)變更通知，施工單位應(yīng)按照變更通知要求進(jìn)行施工。（三）變更價(jià)款調(diào)整1.因變更引起的工程造價(jià)調(diào)整，按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算。2.合同未約定計(jì)價(jià)方式的，由工程管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范和市場(chǎng)行情進(jìn)行審核確定。八、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向工程管理部門提交《臨小工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并附工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收組織1.工程管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)包括工程管理部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位（如有）等人員。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.工程質(zhì)量驗(yàn)收：檢查工程是否符合設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范要求，工程質(zhì)量是否達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.工程資料驗(yàn)收：檢查工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等資料是否齊全、真實(shí)、有效。3.工程使用功能驗(yàn)收：檢查工程是否滿足使用部門的需求，使用功能是否正常。（四）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組對(duì)工程進(jìn)行全面檢查后，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。2.經(jīng)驗(yàn)收合格的工程，驗(yàn)收小組出具《臨小工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的工程，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見(jiàn)，施工單位應(yīng)按照整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。九、結(jié)算與支付（一）結(jié)算審核1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)及時(shí)向工程管理部門提交工程結(jié)算報(bào)告。2.工程管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)工程結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程合同執(zhí)行情況、工程變更情況、工程造價(jià)計(jì)算準(zhǔn)確性等。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，工程管理部門應(yīng)與施工單位進(jìn)行溝通協(xié)商，要求施工單位進(jìn)行調(diào)整。（二）支付審批1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核后的工程結(jié)算報(bào)告，按照合同約定的付款方式和比例，編制工程付款申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門及時(shí)支付工程款項(xiàng)。十、檔案管理（一）檔案收集1.工程管理部門負(fù)責(zé)收集、整理臨小工程建設(shè)過(guò)程中的各類文件資料，包括立項(xiàng)批復(fù)、設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙、施工合同、工程變更通知、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程竣工報(bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等。2.施工單位應(yīng)按照要求及時(shí)向工程管理部門提交工程資料，并確保資料真實(shí)、完整。（二）檔案整理1.工程管理部門對(duì)收集到的工程資料進(jìn)行分類整理，按照檔案管理的要求進(jìn)行歸檔。2.檔案應(yīng)做到分類清晰、編號(hào)規(guī)范、裝訂整齊，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.工程管理部門應(yīng)建立專門的檔案庫(kù)房，配備必要的檔案保管設(shè)施，確保檔案安全。2.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱臨小工程檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時(shí)，檔案管理人員應(yīng)在場(chǎng)監(jiān)督，查閱人員不得擅自涂改、損毀、轉(zhuǎn)借檔案。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.工程管理部門應(yīng)定期對(duì)臨小工程建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、造價(jià)等方面的執(zhí)行情況。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，工程管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任單位限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立臨小工程管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)工程管理部門、使用部門、施工單位等相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考