固廢自測(cè)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對(duì)固體廢物的管理，規(guī)范固體廢物自行監(jiān)測(cè)工作，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及固體廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置等環(huán)節(jié)的部門和活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)固體廢物污染環(huán)境防治的法律法規(guī)、政策要求以及相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，確保自測(cè)工作合法合規(guī)。2.科學(xué)準(zhǔn)確原則采用科學(xué)合理的監(jiān)測(cè)方法、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量控制措施，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，為環(huán)境管理決策提供可靠依據(jù)。3.全面覆蓋原則對(duì)公司/組織內(nèi)各類固體廢物的產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、處置等全過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)，涵蓋所有可能產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)節(jié)。4.責(zé)任明確原則明確各部門和人員在固廢自測(cè)管理中的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序開展，責(zé)任落實(shí)到人。二、自測(cè)管理職責(zé)分工（一）環(huán)保管理部門1.負(fù)責(zé)制定和修訂固廢自測(cè)管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司/組織的固廢自測(cè)工作，組織編制年度自測(cè)計(jì)劃。3.審核自測(cè)報(bào)告，對(duì)自測(cè)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.定期向上級(jí)環(huán)保部門和相關(guān)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送固廢自測(cè)信息。（二）生產(chǎn)部門1.按照自測(cè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織本部門固體廢物的分類收集、暫存等工作，并確保相關(guān)環(huán)節(jié)符合環(huán)保要求。2.配合環(huán)保管理部門開展自測(cè)采樣等現(xiàn)場(chǎng)工作，提供必要的協(xié)助和信息。3.根據(jù)自測(cè)結(jié)果，對(duì)本部門固體廢物管理工作進(jìn)行改進(jìn)，采取有效措施減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性。（三）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)制定固廢自測(cè)質(zhì)量控制計(jì)劃，確保監(jiān)測(cè)過(guò)程的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施有效實(shí)施。2.對(duì)自測(cè)所用的儀器設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和維護(hù)，保證儀器設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對(duì)自測(cè)人員進(jìn)行質(zhì)量控制培訓(xùn)，監(jiān)督自測(cè)數(shù)據(jù)的記錄、審核和報(bào)告過(guò)程，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合要求。（四）自測(cè)人員1.嚴(yán)格按照本辦法和相關(guān)技術(shù)規(guī)范開展固體廢物的自測(cè)工作，確保監(jiān)測(cè)操作過(guò)程規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.如實(shí)記錄自測(cè)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息，及時(shí)向質(zhì)量控制部門報(bào)告監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況。3.負(fù)責(zé)自測(cè)報(bào)告的編制，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。三、自測(cè)計(jì)劃制定（一）計(jì)劃制定依據(jù)1.國(guó)家和地方有關(guān)固體廢物污染環(huán)境防治的法律法規(guī)、政策文件。2.相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，如固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等。3.公司/組織的生產(chǎn)工藝、固體廢物產(chǎn)生種類和數(shù)量、處置方式等實(shí)際情況。（二）計(jì)劃內(nèi)容1.監(jiān)測(cè)目的：明確每次自測(cè)要達(dá)到的具體目標(biāo)，如掌握固體廢物的環(huán)境質(zhì)量狀況、評(píng)估污染防治措施效果等。2.監(jiān)測(cè)對(duì)象：確定需要進(jìn)行自測(cè)的固體廢物種類，包括危險(xiǎn)廢物、一般工業(yè)固體廢物、生活垃圾等。3.監(jiān)測(cè)點(diǎn)位：根據(jù)固體廢物的產(chǎn)生、貯存、處置等環(huán)節(jié)，合理設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，確保能全面反映固廢的環(huán)境影響情況。4.監(jiān)測(cè)項(xiàng)目：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況，確定具體的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，如危險(xiǎn)廢物的腐蝕性、毒性物質(zhì)含量等，一般工業(yè)固體廢物的粒度、化學(xué)成分等。5.監(jiān)測(cè)頻次：根據(jù)固體廢物的產(chǎn)生規(guī)律和環(huán)境管理要求，明確不同監(jiān)測(cè)對(duì)象和項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)頻次，如每月、每季度或每年監(jiān)測(cè)一次。6.監(jiān)測(cè)方法：詳細(xì)說(shuō)明采用的監(jiān)測(cè)分析方法，應(yīng)優(yōu)先選用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法，確保方法的科學(xué)性和可靠性。7.質(zhì)量保證與質(zhì)量控制要求：規(guī)定監(jiān)測(cè)過(guò)程中的質(zhì)量保證措施，如采樣、樣品運(yùn)輸、保存、分析等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求，以及數(shù)據(jù)審核、報(bào)告編制等方面的質(zhì)量控制措施。8.實(shí)施時(shí)間安排：制定自測(cè)計(jì)劃的具體實(shí)施時(shí)間表，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（三）計(jì)劃編制與審批1.環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)組織編制年度固廢自測(cè)計(jì)劃，收集各部門相關(guān)信息，結(jié)合國(guó)家要求和公司/組織實(shí)際情況進(jìn)行綜合分析和制定。2.自測(cè)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交公司/組織內(nèi)部審批，審批通過(guò)后方可實(shí)施。審批過(guò)程中應(yīng)充分征求各相關(guān)部門的意見，確保計(jì)劃的合理性和可操作性。四、自測(cè)實(shí)施（一）采樣1.采樣人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采樣方法和操作規(guī)程。2.按照確定的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位和采樣方法進(jìn)行采樣，確保所采樣品具有代表性。采樣過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括采樣時(shí)間、地點(diǎn)、樣品名稱、采樣量等信息。3.對(duì)于危險(xiǎn)廢物等特殊固體廢物，采樣時(shí)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保采樣人員的安全。（二）樣品運(yùn)輸與保存1.樣品運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b和防護(hù)措施，防止樣品受到污染、損壞或變質(zhì)。2.按照規(guī)定的保存條件和期限對(duì)樣品進(jìn)行保存，確保樣品在分析測(cè)試前的質(zhì)量穩(wěn)定。對(duì)于有特殊保存要求的樣品，應(yīng)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。（三）分析測(cè)試1.自測(cè)人員應(yīng)按照選定的監(jiān)測(cè)方法和操作規(guī)程進(jìn)行分析測(cè)試，確保測(cè)試過(guò)程規(guī)范、準(zhǔn)確。2.在分析測(cè)試過(guò)程中，應(yīng)使用經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)且在有效期內(nèi)的儀器設(shè)備，嚴(yán)格遵守儀器設(shè)備的操作使用說(shuō)明。3.每批樣品分析測(cè)試時(shí)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行空白試驗(yàn)、平行樣分析、加標(biāo)回收試驗(yàn)等質(zhì)量控制樣品的測(cè)定，以保證分析測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（四）數(shù)據(jù)記錄與審核1.自測(cè)人員應(yīng)如實(shí)記錄分析測(cè)試數(shù)據(jù)，記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，包括樣品編號(hào)、分析項(xiàng)目、分析結(jié)果、分析日期等信息。2.質(zhì)量控制部門對(duì)自測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的邏輯性、準(zhǔn)確性、完整性等。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，應(yīng)及時(shí)通知自測(cè)人員進(jìn)行復(fù)查或重新采樣分析。（五）報(bào)告編制1.自測(cè)人員根據(jù)審核后的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)編制自測(cè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括封面、目錄、正文、附件等部分。2.正文部分應(yīng)詳細(xì)描述自測(cè)目的、范圍、方法、結(jié)果等內(nèi)容，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并提出相應(yīng)的建議和措施。3.附件部分應(yīng)包括監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖、采樣記錄、分析測(cè)試原始記錄、質(zhì)量控制數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、完整、可追溯。五、自測(cè)結(jié)果報(bào)告與存檔（一）報(bào)告報(bào)送1.自測(cè)報(bào)告編制完成后，由環(huán)保管理部門審核蓋章，按照規(guī)定的時(shí)間和渠道向上級(jí)環(huán)保部門和相關(guān)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送。2.同時(shí)，將自測(cè)報(bào)告分發(fā)給公司/組織內(nèi)相關(guān)部門，以便各部門了解固體廢物的環(huán)境狀況，采取相應(yīng)的管理措施。（二）結(jié)果公示根據(jù)法律法規(guī)要求和公司/組織實(shí)際情況，對(duì)部分自測(cè)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓?，接受公眾監(jiān)督。公示內(nèi)容應(yīng)包括監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)結(jié)果等信息，公示方式可通過(guò)公司/組織網(wǎng)站、公告欄等渠道進(jìn)行。（三）存檔管理1.建立固廢自測(cè)檔案管理制度，對(duì)自測(cè)計(jì)劃、采樣記錄、分析測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量控制數(shù)據(jù)等相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.自測(cè)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定要求，以便日后查閱和追溯。六、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制（一）質(zhì)量保證體系1.建立健全固廢自測(cè)質(zhì)量保證體系，明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理文件。2.定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。（二）人員培訓(xùn)與資質(zhì)管理1.對(duì)自測(cè)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，使其熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范等知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.自測(cè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)證書，如環(huán)境監(jiān)測(cè)上崗證書等，確保其具備從事自測(cè)工作的能力和資格。（三）儀器設(shè)備管理1.建立儀器設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)自測(cè)所用的儀器設(shè)備進(jìn)行登記管理，記錄儀器設(shè)備的名稱、型號(hào)、購(gòu)置日期、使用狀態(tài)等信息。2.按照規(guī)定的校準(zhǔn)周期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保儀器設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。校準(zhǔn)和維護(hù)記錄應(yīng)妥善保存。3.對(duì)儀器設(shè)備的使用、維修、報(bào)廢等過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理，確保儀器設(shè)備的正常運(yùn)行和合理使用。（四）質(zhì)量控制措施1.采樣過(guò)程中應(yīng)采取平行采樣、加密采樣等措施，確保樣品的代表性。同時(shí)，對(duì)采樣工具、容器等進(jìn)行清潔和消毒，防止交叉污染。2.分析測(cè)試過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行空白試驗(yàn)、平行樣分析、加標(biāo)回收試驗(yàn)等質(zhì)量控制措施?？瞻自囼?yàn)值應(yīng)低于方法檢出限，平行樣分析結(jié)果的相對(duì)偏差應(yīng)符合規(guī)定要求，加標(biāo)回收率應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)。3.定期對(duì)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，繪制質(zhì)量控制圖，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量控制過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的質(zhì)量穩(wěn)定可靠。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.環(huán)保管理部門定期對(duì)公司/組織內(nèi)各部門的固廢自測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括自測(cè)計(jì)劃執(zhí)行情況、采樣與分析測(cè)試過(guò)程規(guī)范性、數(shù)據(jù)記錄與報(bào)告編制質(zhì)量等方面。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督積極配合政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供固廢自測(cè)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督。對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的意見和要求，及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。（三）考核機(jī)制1.建立固廢自測(cè)工作考核機(jī)制