供配礦管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司供配礦管理，規(guī)范供配礦流程，確保礦石供應(yīng)的質(zhì)量、數(shù)量和穩(wěn)定性，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及供配礦業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于礦石采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、配送等相關(guān)部門和崗位。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保供配礦業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則以滿足公司生產(chǎn)對(duì)礦石質(zhì)量要求為首要目標(biāo)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證所供配礦石符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則在保證礦石質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性的前提下，優(yōu)化供配礦流程，降低采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則明確各部門和崗位在供配礦業(yè)務(wù)中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、供配礦業(yè)務(wù)流程（一）需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)安排，結(jié)合庫(kù)存情況，提前[X]天向供配礦管理部門提交礦石需求預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括所需礦石的品種、質(zhì)量規(guī)格、數(shù)量以及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.供配礦管理部門匯總各生產(chǎn)部門需求預(yù)測(cè)，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、庫(kù)存動(dòng)態(tài)等因素，綜合平衡后制定月度供配礦計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確各品種礦石的采購(gòu)量、到貨時(shí)間、配送地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批后的月度供配礦計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)給采購(gòu)部門、運(yùn)輸部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)執(zhí)行部門，作為開展供配礦業(yè)務(wù)的依據(jù)。（二）采購(gòu)管理1.采購(gòu)部門根據(jù)月度供配礦計(jì)劃，按照公司采購(gòu)管理制度和流程，選擇合格的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格考察和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。2.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確礦石的品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。合同簽訂前應(yīng)提交法律合規(guī)部門進(jìn)行審核，確保合同合法有效。3.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)密切跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的問題，確保礦石按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對(duì)于重要礦石采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，應(yīng)定期向供配礦管理部門匯報(bào)。（三）運(yùn)輸管理1.運(yùn)輸部門根據(jù)月度供配礦計(jì)劃和采購(gòu)合同要求，制定礦石運(yùn)輸方案。方案應(yīng)包括運(yùn)輸方式（公路、鐵路、水路等）、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸車輛或船舶安排、運(yùn)輸時(shí)間等內(nèi)容。2.選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和良好信譽(yù)的運(yùn)輸單位承擔(dān)礦石運(yùn)輸任務(wù)。與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸安全責(zé)任、貨物損壞賠償?shù)葪l款。3.在運(yùn)輸過程中，運(yùn)輸部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛或船舶的監(jiān)控和管理，確保礦石運(yùn)輸安全、及時(shí)。做好運(yùn)輸過程中的貨物保護(hù)措施，防止礦石在運(yùn)輸途中發(fā)生丟失、損壞等情況。如發(fā)生運(yùn)輸事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告供配礦管理部門，并采取有效措施進(jìn)行處理。（四）儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)月度供配礦計(jì)劃和實(shí)際到貨情況，合理安排礦石儲(chǔ)存場(chǎng)地。按照礦石品種、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分區(qū)存放，設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.建立礦石庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存礦石進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)周期為[X]月/次，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防、防盜、防潮等設(shè)施設(shè)備。制定倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，確保礦石儲(chǔ)存安全。對(duì)庫(kù)存礦石的質(zhì)量進(jìn)行定期抽檢，防止因儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)或儲(chǔ)存條件不當(dāng)導(dǎo)致礦石質(zhì)量下降。（五）加工管理1.若礦石需要進(jìn)行加工處理，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定礦石加工方案。明確加工流程、加工設(shè)備、加工質(zhì)量控制指標(biāo)等內(nèi)容。2.加工部門按照加工方案組織實(shí)施礦石加工。在加工過程中，嚴(yán)格控制加工質(zhì)量，確保加工后的礦石符合生產(chǎn)要求。加強(qiáng)對(duì)加工設(shè)備的維護(hù)和管理，保證設(shè)備正常運(yùn)行，提高加工效率。3.加工完成后，加工部門應(yīng)對(duì)加工后的礦石進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的礦石方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不合格的礦石應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如返工加工或退貨等。（六）配送管理1.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照月度供配礦計(jì)劃和配送要求，組織礦石配送工作。制定配送計(jì)劃，明確配送時(shí)間、配送地點(diǎn)、配送數(shù)量等信息。2.配送過程中，應(yīng)確保礦石準(zhǔn)確、及時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)。做好配送記錄，包括配送時(shí)間、配送車輛或人員、配送數(shù)量等信息。如因特殊原因需要變更配送計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和單位。3.加強(qiáng)配送過程中的質(zhì)量跟蹤，防止在配送過程中礦石質(zhì)量受到影響。如發(fā)現(xiàn)配送的礦石質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。三、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.供配礦管理部門會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部門，根據(jù)公司生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定各類礦石的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確礦石的化學(xué)成分、粒度、水分、雜質(zhì)含量等具體指標(biāo)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和修訂，以適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展和市場(chǎng)需求變化。在修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)充分征求生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、技術(shù)質(zhì)量部門等相關(guān)部門的意見。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.采購(gòu)環(huán)節(jié)，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供礦石質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并在到貨時(shí)進(jìn)行初步驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括礦石的外觀、粒度、數(shù)量等。對(duì)于重要礦石采購(gòu)，應(yīng)委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.運(yùn)輸環(huán)節(jié)，運(yùn)輸部門應(yīng)對(duì)運(yùn)輸過程中的礦石質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，防止因運(yùn)輸原因?qū)е碌V石質(zhì)量變化。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.儲(chǔ)存環(huán)節(jié)，倉(cāng)庫(kù)管理部門定期對(duì)庫(kù)存礦石進(jìn)行質(zhì)量抽檢。抽檢頻率為[X]次/月，確保庫(kù)存礦石質(zhì)量穩(wěn)定。4.加工環(huán)節(jié)，加工部門在礦石加工前后分別進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。加工前檢驗(yàn)主要檢查礦石原始質(zhì)量，加工后檢驗(yàn)確保加工后的礦石符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。5.配送環(huán)節(jié)，配送人員在裝車前應(yīng)對(duì)礦石質(zhì)量進(jìn)行再次確認(rèn)，確保配送的礦石質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)更換或采取其他補(bǔ)救措施。（三）質(zhì)量問題處理1.對(duì)于檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的礦石質(zhì)量不合格情況，應(yīng)立即停止相關(guān)礦石的使用或流轉(zhuǎn)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門、供應(yīng)商等相關(guān)方。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，按照采購(gòu)合同約定，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、降價(jià)等措施進(jìn)行處理。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)合同約定要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.技術(shù)質(zhì)量部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，查找原因，制定改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。對(duì)因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的情況，應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。四、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，合理確定礦石采購(gòu)價(jià)格。定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.在采購(gòu)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同審批制度，防止不合理采購(gòu)成本支出。對(duì)于大額采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)等多種采購(gòu)方式，進(jìn)行綜合比較，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與溝通，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。通過批量采購(gòu)、優(yōu)化付款方式等手段，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)條件，降低采購(gòu)成本。（二）運(yùn)輸成本控制1.運(yùn)輸部門根據(jù)礦石運(yùn)輸量、運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式等因素，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線和運(yùn)輸方案，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。2.優(yōu)化運(yùn)輸資源配置，合理安排運(yùn)輸車輛或船舶的使用，避免空載或浪費(fèi)運(yùn)輸能力。與運(yùn)輸單位協(xié)商，爭(zhēng)取優(yōu)惠的運(yùn)輸價(jià)格，降低運(yùn)輸費(fèi)用支出。3.加強(qiáng)運(yùn)輸過程中的成本核算與控制，對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。定期對(duì)運(yùn)輸成本進(jìn)行分析，查找成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）儲(chǔ)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門合理規(guī)劃礦石儲(chǔ)存場(chǎng)地，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率，減少不必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)和租賃成本。2.控制庫(kù)存水平，根據(jù)生產(chǎn)需求和市場(chǎng)供應(yīng)情況，科學(xué)制定庫(kù)存管理策略，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象。庫(kù)存積壓會(huì)增加資金占用成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本，缺貨則可能影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)日常管理，降低倉(cāng)儲(chǔ)損耗。做好礦石的防潮、防蟲、防火等工作，減少因保管不善導(dǎo)致的礦石損失。定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)清理呆滯庫(kù)存，降低庫(kù)存成本。（四）加工成本控制1.生產(chǎn)部門在制定礦石加工方案時(shí)，充分考慮加工成本因素。優(yōu)化加工流程，合理選擇加工設(shè)備，提高加工效率，降低單位加工成本。2.加強(qiáng)對(duì)加工過程的成本核算與控制，嚴(yán)格控制加工過程中的原材料消耗、能源消耗、人工成本等各項(xiàng)費(fèi)用支出。定期對(duì)加工成本進(jìn)行分析，查找成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性措施進(jìn)行改進(jìn)。3.提高加工設(shè)備的利用率和完好率，減少設(shè)備維修和停機(jī)時(shí)間，降低設(shè)備運(yùn)行成本。通過技術(shù)改造和創(chuàng)新，不斷提高加工工藝水平，降低加工成本。五、安全管理（一）安全制度與責(zé)任1.建立健全供配礦業(yè)務(wù)安全管理制度，明確各部門和崗位在安全管理方面的職責(zé)。安全管理制度應(yīng)包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。2.供配礦管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)供配礦業(yè)務(wù)的安全管理工作，定期組織安全檢查和隱患排查治理。采購(gòu)部門、運(yùn)輸部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等各相關(guān)部門按照職責(zé)分工，具體落實(shí)安全管理措施。3.明確各級(jí)人員的安全責(zé)任，簽訂安全責(zé)任書，將安全責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位和個(gè)人。對(duì)在安全管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織供配礦業(yè)務(wù)相關(guān)人員參加安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等。新入職員工必須經(jīng)過三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。2.根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)和需求，開展針對(duì)性的安全培訓(xùn)。例如，對(duì)運(yùn)輸司機(jī)進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行消防安全培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)提高員工的安全意識(shí)和操作技能，確保安全生產(chǎn)。3.鼓勵(lì)員工積極參與安全管理，提出安全合理化建議。對(duì)員工發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成全員參與安全管理的良好氛圍。（三）安全檢查與隱患治理1.建立定期安全檢查制度，供配礦管理部門每周組織一次全面安全檢查，各相關(guān)部門每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查。安全檢查應(yīng)涵蓋采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)記錄并進(jìn)行整改。2.對(duì)檢查出的安全隱患進(jìn)行分類整理，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)按時(shí)完成整改任務(wù)，確保安全隱患得到及時(shí)消除。對(duì)重大安全隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時(shí)防范措施，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。3.建立安全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)安全隱患的排查、整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。定期對(duì)安全隱患治理情況進(jìn)行總結(jié)分析，查找安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施加以改進(jìn)，防止類似隱患再次出現(xiàn)。（四）應(yīng)急管理1.制定供配礦業(yè)務(wù)安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。2.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如滅火器、消防沙、急救藥品、防護(hù)用品等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好備用狀態(tài)。3.發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織救援，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。事故發(fā)生后，應(yīng)按照“四不放過”原則（事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過）進(jìn)行事故調(diào)查處理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似事故再次發(fā)生。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立供配礦業(yè)務(wù)監(jiān)督小組，成員由供配礦管理部門、審計(jì)部門、紀(jì)檢部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對(duì)供配礦業(yè)務(wù)流程、質(zhì)量控制、成本控制、安全管理等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.建立供配礦業(yè)務(wù)信息公開制度，定期公布供配礦業(yè)務(wù)相關(guān)信息，包括采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商情況、庫(kù)存動(dòng)態(tài)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等，接受公司內(nèi)部員工和相關(guān)部門的監(jiān)督。3.鼓勵(lì)員工對(duì)供配礦業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核指標(biāo)與方法1.制定供配礦業(yè)務(wù)考核指標(biāo)體系，包括礦石質(zhì)量合格率、供應(yīng)及時(shí)率、成本控制指標(biāo)、安全事故發(fā)生率等。各項(xiàng)考核指標(biāo)應(yīng)明確具體的目標(biāo)值和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對(duì)各部門和崗位的供配礦業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核。定量考核主要依據(jù)各項(xiàng)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)分，定性考核主要根據(jù)工作態(tài)度、工作責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月份進(jìn)行。月度考核結(jié)果作為當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，年度考核結(jié)果作為員工年度評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升晉級(jí)的重要參考。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等，以激勵(lì)員工積極工作，提高供配礦業(yè)務(wù)管理水平。2.對(duì)考核結(jié)果不達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人，進(jìn)行誡勉談話，分析原因，制定整改措施，并限期整改。連續(xù)多次考核不達(dá)標(biāo)或整改不力的，給予相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、降職降薪