生鐵庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司生鐵庫的管理，確保生鐵的存儲、收發(fā)等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障公司生產(chǎn)運營的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)生鐵庫的所有管理活動，包括生鐵的采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保生鐵存儲過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。2.規(guī)范操作原則：所有操作必須遵循相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定，確保流程規(guī)范、準(zhǔn)確。3.賬物相符原則：保證生鐵庫存數(shù)量與賬目記錄一致，做到賬實相符。4.節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃生鐵庫存，減少庫存積壓，提高資金使用效率。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定生鐵庫的管理制度和操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌生鐵的采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求及時安排采購，確保生產(chǎn)用料的供應(yīng)。3.組織生鐵的驗收工作，對入庫生鐵的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。4.定期對生鐵庫進(jìn)行盤點，核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬實不符等問題。（二）倉庫管理人員1.負(fù)責(zé)生鐵庫的日常管理工作，包括生鐵的入庫、存儲、發(fā)放等操作。2.按照規(guī)定對生鐵進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識，確保庫存生鐵擺放整齊、有序。3.嚴(yán)格執(zhí)行生鐵的收發(fā)制度，認(rèn)真核對出入庫憑證，確保數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)完備。4.負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮等工作，定期檢查倉庫設(shè)施設(shè)備，確保其正常運行。（三）質(zhì)量檢驗部門1.對采購的生鐵進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保其符合公司生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.在生鐵入庫時，對質(zhì)量進(jìn)行再次抽檢，對不合格品及時提出處理意見。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向物資管理部門提交生鐵需求計劃，明確規(guī)格、數(shù)量等要求。2.配合物資管理部門做好生鐵的驗收、發(fā)放等工作，對生鐵的使用情況進(jìn)行跟蹤反饋。三、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計劃，詳細(xì)統(tǒng)計所需生鐵的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，編制生鐵需求計劃，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門結(jié)合生產(chǎn)需求計劃、現(xiàn)有庫存情況以及市場供應(yīng)情況等因素，綜合平衡后制定生鐵采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購時間、采購數(shù)量、采購規(guī)格等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，審批通過后的采購計劃不得隨意變更。如因生產(chǎn)計劃調(diào)整等特殊原因需要變更采購計劃，應(yīng)及時辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對生鐵供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且價格合理的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過嚴(yán)格的考察和評審程序，確保其符合公司要求。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括生鐵的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明所需生鐵的各項要求。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時采取措施解決，保障公司生產(chǎn)不受影響。四、入庫管理（一）到貨通知1.物資管理部門在收到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，應(yīng)及時通知倉庫管理人員做好接貨準(zhǔn)備。2.倉庫管理人員根據(jù)到貨通知，安排好卸貨場地、搬運工具等，確保到貨后能及時進(jìn)行驗收。（二）驗收1.生鐵到貨后，倉庫管理人員應(yīng)會同質(zhì)量檢驗部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對生鐵的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗收。2.數(shù)量驗收：核對到貨生鐵的實際數(shù)量與送貨單、采購訂單一致，采用稱重、點數(shù)等方式進(jìn)行準(zhǔn)確計量。3.質(zhì)量驗收：質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)對生鐵的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，檢查生鐵的化學(xué)成分、物理性能等是否符合要求。4.規(guī)格驗收：對照采購合同和送貨單，檢查生鐵的規(guī)格是否相符。5.驗收合格的生鐵，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的生鐵，應(yīng)及時通知物資管理部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄。（三）入庫手續(xù)1.倉庫管理人員根據(jù)驗收結(jié)果，填寫生鐵入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄生鐵的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。2.入庫單一式多聯(lián)，分別由倉庫留存、物資管理部門記賬、財務(wù)部門核算等使用。3.倉庫管理人員按照入庫單將生鐵分類存放到指定倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識。五、存儲管理（一）倉庫布局1.根據(jù)生鐵的品種、規(guī)格、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.確保倉庫通風(fēng)良好、干燥防潮，具備防火、防盜、防蟲等條件。3.為生鐵存儲配備必要的貨架、貨位等存儲設(shè)施，保證生鐵擺放整齊、有序，便于存取和盤點。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對生鐵庫進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)整理好庫存賬目，核對出入庫憑證，確保賬目清晰。3.盤點時，采用實地盤點的方式，對庫存生鐵的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，詳細(xì)記錄盤點情況，包括賬實相符情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存安全1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，定期組織倉庫管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和演練。2.配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保其性能良好、隨時可用。3.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，對倉庫的電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等定期進(jìn)行檢查維護(hù)，防止發(fā)生安全事故。4.做好倉庫的防盜工作，加強倉庫門禁管理，限制無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)域。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫生鐵領(lǐng)料單，注明所需生鐵的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉庫領(lǐng)取生鐵。（二）發(fā)放1.倉庫管理人員收到經(jīng)審批的領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單上的要求進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放時，認(rèn)真核對領(lǐng)料單與庫存實物，確保發(fā)放的生鐵品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.發(fā)放完畢后，倉庫管理人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存賬目。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應(yīng)建立生鐵發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄每次發(fā)放的日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、生鐵品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.發(fā)放臺賬應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。七、廢舊生鐵管理（一）廢舊生鐵的產(chǎn)生1.在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊生鐵，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集整理，并及時通知物資管理部門。2.物資管理部門對廢舊生鐵進(jìn)行初步評估，確定其是否具有回收價值。（二）廢舊生鐵的回收1.對于具有回收價值的廢舊生鐵，物資管理部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理。2.回收過程中，倉庫管理人員應(yīng)做好廢舊生鐵的過磅、裝車等記錄工作，并與回收公司辦理交接手續(xù)。3.回收款項應(yīng)及時入賬，確保資金安全。（三）廢舊生鐵的處理1.對于無回收價值的廢舊生鐵，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如報廢、銷毀等。2.處理過程應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理數(shù)量等信息。八、信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.建立生鐵庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對生鐵采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.倉庫管理人員應(yīng)及時將生鐵的出入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。3.物資管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以通過庫存管理系統(tǒng)實時查詢生鐵庫存情況、出入庫記錄等信息，以便及時掌握庫存動態(tài)，做出合理決策。（二）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類庫存報表和分析報告，如庫存周轉(zhuǎn)率分析、庫存結(jié)構(gòu)分析等。2.通過數(shù)據(jù)分析，為公司的采購決策、生產(chǎn)計劃調(diào)整、庫存控制等提供依據(jù)，提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對生鐵庫的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、庫存管理情況、安全管理情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.建立生鐵庫管理考核機制，對物資管理部門、倉庫管理人員、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門和人員的管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)包括生鐵庫存準(zhǔn)確率、采購及時率、發(fā)放準(zhǔn)確率、安全事故發(fā)生率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵