冰洗樣機(jī)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司冰洗樣機(jī)的管理，規(guī)范樣機(jī)的使用、維護(hù)、保管及處置流程，確保樣機(jī)資源的合理利用，提高公司運(yùn)營效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有冰洗樣機(jī)的管理，包括但不限于樣機(jī)的采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、展示、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.合理規(guī)劃原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)推廣計(jì)劃，合理規(guī)劃樣機(jī)的數(shù)量、型號(hào)和配置，確保樣機(jī)資源的有效利用。2.規(guī)范操作原則：明確樣機(jī)管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、有序進(jìn)行。3.責(zé)任到人原則：將樣機(jī)管理的各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)到具體部門和個(gè)人，確保管理工作的有效執(zhí)行。4.安全保障原則：加強(qiáng)樣機(jī)的安全管理，確保樣機(jī)在使用、存儲(chǔ)過程中的安全，防止發(fā)生損壞、丟失等情況。二、職責(zé)分工（一）市場(chǎng)營銷部門1.根據(jù)市場(chǎng)推廣計(jì)劃和銷售策略，提出冰洗樣機(jī)的需求申請(qǐng)，明確樣機(jī)的數(shù)量、型號(hào)、配置及使用時(shí)間等要求。2.負(fù)責(zé)樣機(jī)在市場(chǎng)推廣活動(dòng)中的展示、演示等工作，配合銷售部門完成銷售任務(wù)。3.及時(shí)收集市場(chǎng)對(duì)樣機(jī)的反饋信息，為產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)提供參考依據(jù)。（二）產(chǎn)品研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)冰洗樣機(jī)的技術(shù)支持，包括解答用戶對(duì)樣機(jī)技術(shù)問題的咨詢，提供技術(shù)培訓(xùn)等。2.根據(jù)市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，對(duì)樣機(jī)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和升級(jí)，確保樣機(jī)的技術(shù)先進(jìn)性。（三）采購部門1.根據(jù)市場(chǎng)營銷部門的需求申請(qǐng)，負(fù)責(zé)冰洗樣機(jī)的采購工作，確保所采購的樣機(jī)符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確樣機(jī)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，并負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度，確保樣機(jī)按時(shí)到貨。（四）物流部門1.負(fù)責(zé)冰洗樣機(jī)的運(yùn)輸工作，確保樣機(jī)在運(yùn)輸過程中的安全，防止發(fā)生損壞。2.協(xié)助市場(chǎng)營銷部門將樣機(jī)運(yùn)輸至指定的展示地點(diǎn)或客戶現(xiàn)場(chǎng)，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（五）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)冰洗樣機(jī)的存儲(chǔ)管理，建立樣機(jī)庫存臺(tái)賬，定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，妥善保管樣機(jī)，做好樣機(jī)的防潮、防塵、防蟲等工作，防止樣機(jī)損壞。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)冰洗樣機(jī)采購費(fèi)用的審核和報(bào)銷工作，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度。2.對(duì)樣機(jī)的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行核算和管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，確保公司資產(chǎn)的安全完整。（七）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)冰洗樣機(jī)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保樣機(jī)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)樣機(jī)在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。三、樣機(jī)采購管理（一）需求申請(qǐng)市場(chǎng)營銷部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)推廣計(jì)劃和銷售策略，提前[X]個(gè)工作日填寫《冰洗樣機(jī)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明所需樣機(jī)的數(shù)量、型號(hào)、配置、使用時(shí)間、用途等信息，并提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購審批《冰洗樣機(jī)需求申請(qǐng)表》經(jīng)市場(chǎng)營銷部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，申請(qǐng)表交至采購部門作為采購依據(jù)。（三）采購執(zhí)行采購部門根據(jù)審批通過的《冰洗樣機(jī)需求申請(qǐng)表》，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：1.樣機(jī)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式。3.售后服務(wù)條款。4.付款方式和結(jié)算周期。（四）到貨驗(yàn)收樣機(jī)到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉儲(chǔ)部門做好收貨準(zhǔn)備。樣機(jī)到貨時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部門按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括但不限于樣機(jī)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、性能等。驗(yàn)收合格后，填寫《冰洗樣機(jī)驗(yàn)收單》，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。四、樣機(jī)存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)冰洗樣機(jī)的特點(diǎn)和要求，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合以下要求：1.溫度：保持在[X]℃至[X]℃之間。2.濕度：保持在[X]%至[X]%之間。3.通風(fēng)良好，無腐蝕性氣體和灰塵。4.地面平整、干燥，便于樣機(jī)的搬運(yùn)和存放。（二）存儲(chǔ)方式樣機(jī)應(yīng)按照型號(hào)、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于大型樣機(jī)或易碎樣機(jī)，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如使用專用貨架、托盤或包裝材料等，防止樣機(jī)損壞。（三）庫存盤點(diǎn)倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)冰洗樣機(jī)進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《冰洗樣機(jī)庫存盤點(diǎn)表》，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。五、樣機(jī)使用管理（一）使用申請(qǐng)市場(chǎng)營銷部門或其他需要使用冰洗樣機(jī)的部門，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日填寫《冰洗樣機(jī)使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明使用樣機(jī)的時(shí)間、地點(diǎn)、用途、使用人員等信息，并提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）使用審批《冰洗樣機(jī)使用申請(qǐng)表》經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，申請(qǐng)表交至倉儲(chǔ)部門作為樣機(jī)發(fā)放依據(jù)。（三）樣機(jī)發(fā)放倉儲(chǔ)部門根據(jù)審批通過的《冰洗樣機(jī)使用申請(qǐng)表》，辦理樣機(jī)發(fā)放手續(xù)，填寫《冰洗樣機(jī)發(fā)放登記表》，并將樣機(jī)交付給使用部門或使用人員。使用部門或使用人員應(yīng)在登記表上簽字確認(rèn)。（四）使用過程管理1.使用部門或使用人員應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程使用冰洗樣機(jī)，確保樣機(jī)的正常運(yùn)行和安全。2.在樣機(jī)使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知產(chǎn)品研發(fā)部門或售后服務(wù)部門進(jìn)行維修。3.使用部門或使用人員應(yīng)妥善保管樣機(jī)，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租、抵押或挪作他用。如需延長(zhǎng)使用時(shí)間，應(yīng)提前辦理續(xù)用手續(xù)。（五）樣機(jī)歸還樣機(jī)使用完畢后，使用部門或使用人員應(yīng)及時(shí)將樣機(jī)歸還至倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照樣機(jī)發(fā)放登記表進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)有損壞或丟失情況，應(yīng)查明原因，并要求使用部門或使用人員照價(jià)賠償。驗(yàn)收合格后，填寫《冰洗樣機(jī)歸還登記表》。六、樣機(jī)維護(hù)管理（一）日常維護(hù)產(chǎn)品研發(fā)部門或售后服務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)冰洗樣機(jī)進(jìn)行日常維護(hù)，包括清潔、保養(yǎng)、檢查等工作，確保樣機(jī)的性能和外觀良好。日常維護(hù)記錄應(yīng)詳細(xì)填寫在《冰洗樣機(jī)維護(hù)記錄表》上。（二）故障維修1.在樣機(jī)使用過程中，如發(fā)現(xiàn)故障，使用部門或使用人員應(yīng)及時(shí)通知產(chǎn)品研發(fā)部門或售后服務(wù)部門。產(chǎn)品研發(fā)部門或售后服務(wù)部門應(yīng)在接到通知后[X]個(gè)工作日內(nèi)安排維修人員進(jìn)行維修。2.維修人員應(yīng)在維修前對(duì)故障進(jìn)行診斷，確定維修方案，并填寫《冰洗樣機(jī)維修申請(qǐng)表》。維修完成后，應(yīng)填寫《冰洗樣機(jī)維修記錄單》，詳細(xì)記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、更換的零部件等信息。3.對(duì)于維修后的樣機(jī)，應(yīng)進(jìn)行試機(jī)驗(yàn)收，確保故障排除，性能恢復(fù)正常。驗(yàn)收合格后，維修人員應(yīng)將樣機(jī)交付給使用部門或使用人員，并在維修記錄單上簽字確認(rèn)。（三）零部件管理1.產(chǎn)品研發(fā)部門或售后服務(wù)部門應(yīng)建立冰洗樣機(jī)零部件庫存臺(tái)賬，對(duì)零部件的出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.維修過程中如需更換零部件，應(yīng)使用合格的原廠零部件或經(jīng)公司認(rèn)可的替代零部件。更換下來的舊零部件應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行清理和處置。七、樣機(jī)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)冰洗樣機(jī)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定的使用年限，且技術(shù)性能嚴(yán)重下降，無法滿足正常使用要求。因意外事故或自然災(zāi)害導(dǎo)致樣機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)。產(chǎn)品升級(jí)換代后，原樣機(jī)已無使用價(jià)值。其他符合報(bào)廢條件的情況。2.市場(chǎng)營銷部門或相關(guān)使用部門應(yīng)填寫《冰洗樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明樣機(jī)的基本情況、報(bào)廢原因等，并提交至質(zhì)量管理部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。（二）報(bào)廢審批質(zhì)量管理部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的樣機(jī)進(jìn)行技術(shù)鑒定后，出具鑒定意見。如鑒定通過，《冰洗樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，申請(qǐng)表交至財(cái)務(wù)部門和倉儲(chǔ)部門作為報(bào)廢處理依據(jù)。（三）報(bào)廢處置1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)審批通過的《冰洗樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》，對(duì)報(bào)廢樣機(jī)進(jìn)行清理和登記，并填寫《冰洗樣機(jī)報(bào)廢登記表》。2.報(bào)廢樣機(jī)的處置方式包括但不限于以下幾種：出售給廢舊物資回收公司：對(duì)于尚有一定使用價(jià)值的報(bào)廢樣機(jī)，可通過招標(biāo)等方式出售給廢舊物資回收公司。拆解利用：對(duì)于部分零部件可拆解再利用的報(bào)廢樣機(jī)，可進(jìn)行拆解，將可利用的零部件進(jìn)行回收再利用。報(bào)廢銷毀：對(duì)于無任何使用價(jià)值的報(bào)廢樣機(jī)，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理，防止流入市場(chǎng)造成不良影響。報(bào)廢銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并拍照留存。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)冰洗樣機(jī)的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查樣機(jī)的采購、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本管理辦法的規(guī)定，是否存在違規(guī)操作和浪費(fèi)現(xiàn)象。（二）定期檢查質(zhì)量管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門定期對(duì)冰洗樣機(jī)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括樣機(jī)的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境、使用情況、維護(hù)記錄等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本管理辦法的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、