受控狀態(tài)：

分發(fā)號(hào)：

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

程序文件及管理規(guī)定

（上）

吉化集團(tuán)集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司

目錄

I管理評(píng)審程序Q/JB274.21201.03-2015............\

2文件控制程序Q/JB274.21201.08-20156............4

3內(nèi)部審核程序Q/JB274.21201.05-2015............9

4預(yù)防措施程序Q/JB274.21201.09-2015............14

5糾正措施程序Q/JB274.21201.10-2015............17

6數(shù)據(jù)分析管理辦法Q/JB274.21201.12-2015............20

7管理目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21201.13-2015............26

8部門及各崗位管理職責(zé)Q/JB274.21201.14-2015............29

9質(zhì)量計(jì)劃和管理方案的管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21201.15-2015............45

10壓力容器設(shè)計(jì)開發(fā)程序管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21801.01-2015............48

11壓力容器設(shè)計(jì)文件管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21801.02-2015............55

12設(shè)計(jì)更改管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21801.04-2015............61

13與顧客有關(guān)的過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21601.01-2015............66

14產(chǎn)品工程編號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21601.02-2015............71

15服務(wù)及顧客滿意度評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21601.03-2015............74

16顧客財(cái)產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21601.04-2015............79

17物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)O/JB274.22101.01-2015............82

18物質(zhì)保管與發(fā)放管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.22101.03-2015............87

19材料代用管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.22101.04-2015............93

20產(chǎn)品防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21701.01-2015............97

21工藝技術(shù)文件管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21101.01-2015............100

22焊接管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21101.02-2015............105

21熱處理管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21101.03-2015............114

22工裝管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21101.05-2015............119

23工藝紀(jì)律管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21101.06-2015............123

24工序停止點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB274.21101.07-2015............126

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械

有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.03-2015

管理評(píng)審程序

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

?

管理評(píng)審程序

1目的

時(shí)管理評(píng)審的頻次、輸入輸出內(nèi)容和評(píng)審方法加以規(guī)定，確保管理評(píng)審活動(dòng)的正常開展和公司

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2適用范圍

本程序適用f-JHJB對(duì)管理評(píng)審的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。

3.2質(zhì)量保證工程師向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的要求。

3.3經(jīng)理辦質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)組織收集、整理和提供相應(yīng)的管理評(píng)審輸入資料，并負(fù)責(zé)?管理評(píng)審

的記錄和輸出文件的整理、發(fā)放，以及實(shí)施措施效果的驗(yàn)證。

4程序方法

4.1管理評(píng)審的頻次和時(shí)間間隔

4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。

4.1.2當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境（如內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、所依據(jù)的國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)生重大變化時(shí)，可根

據(jù)實(shí)際情況提前組織管理評(píng)審。

4.2管理評(píng)審的內(nèi)容

a.評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

b.評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要：

c.評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

4.3管理評(píng)審的輸入

4.3.1管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

a.內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果：

b.顧客反饋；

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

d,預(yù)防和糾正措施的狀況：

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外部環(huán)境

2

g.改進(jìn)的建議。

4.3.2管理評(píng)審的輸入資料由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)組織收集和整理，各相關(guān)單位應(yīng)積極配合，及時(shí)提供相應(yīng)

的信息資料。

4.3.3管理評(píng)審的輸入資料應(yīng)以書面的形式提供給總經(jīng)理，并應(yīng)保證其真實(shí)性和完整性。

4.4管理評(píng)審的方法

4.4.1總經(jīng)理依據(jù)評(píng)審輸入的信息，采用會(huì)議評(píng)審的方式召集公司及部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行管理評(píng)

申，評(píng)審會(huì)議應(yīng)由總經(jīng)理親自主持。

4.4.2每一次管理評(píng)審都應(yīng)形成記錄，并加以保持。對(duì)以會(huì)議方式進(jìn)行的管理評(píng)審，經(jīng)理辦應(yīng)做好

“會(huì)議簽到記錄”和會(huì)議記錄，并依據(jù)會(huì)議記錄整理后形成“管理評(píng)審會(huì)議記錄

4.5管理評(píng)審的輸出及實(shí)施措施驗(yàn)證

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c.改進(jìn)體系或產(chǎn)品對(duì)資源的需求。

4.5.2管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成書面的“管理評(píng)審報(bào)告”。管理評(píng)審報(bào)告由經(jīng)理辦質(zhì)量管理工程師依據(jù)

評(píng)審記錄編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門和人員。

4.5.3各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，并報(bào)經(jīng)理辦備案后組織實(shí)施。重

要措施（如文件的更改、增加資源等）實(shí)施前應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批手續(xù)，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)。具體糾正/預(yù)防措施的實(shí)施見Q/JB274.2120L10《糾正措施程序》、Q/JB274.21201.09《預(yù)防

措施程序》。

4.5.4經(jīng)理辦質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，形成跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告，并報(bào)

告質(zhì)量保證工程師（管理者代表）和總經(jīng)理。

5引用文件

5.1Q/JB274.21201.10-2015糾正措施程序

5.2Q/JB274.21201.09-2015預(yù)防措施程序

6本程序產(chǎn)生的記錄

6.1管理評(píng)審會(huì)議記錄

6.2管理評(píng)審報(bào)告

6.3會(huì)議簽到表

6.4糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)吩表___________________________________

附加說(shuō)明：

編制：于志丹

審核：梁國(guó)華

批準(zhǔn)：?jiǎn)卧聜?/p>

3

吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.08-2015

文件控制程序

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

4

文件控制程序

1目的

對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他非技術(shù)性管理文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保

在所有的使用處均獲得適用文件的有效版本，并防止作廢文件的非預(yù)期使用。

2適用范圍

本程序適用于JHJB質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它非技術(shù)性管理文件的控制。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性文件及歸檔文件的控制；

3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理類文件的控制：

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；

3.4質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審定、程序文件的批準(zhǔn)。

4程序方法

4.1文件的編制和審批

文件的編制由各部門按規(guī)定的職責(zé)范圍負(fù)責(zé)組織，所有文件發(fā)布前均應(yīng)履行審批手續(xù)，以確保

文件的充分性和適宜性。

a.質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)理辦質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b.程序文件由承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)的部門或責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編寫，本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，質(zhì)量保

證工程師批準(zhǔn)；

c.其它管理類文件由各責(zé)任人員負(fù)責(zé)編制，部門領(lǐng)導(dǎo)或主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.2文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放

4.2.1為確保文件易于識(shí)別，對(duì)文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件的標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)題、文件編號(hào)、發(fā)放編號(hào)和

加蓋印章等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

a.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它非技術(shù)性管理文件，發(fā)布前必須確定明確的標(biāo)題和文件編號(hào)，并

在下發(fā)前要規(guī)定發(fā)放編號(hào)。其中文件編號(hào)由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)按下列規(guī)定進(jìn)行。

5

其中，標(biāo)準(zhǔn)和職能類別可按下列具體規(guī)定執(zhí)行:

職能訂貨設(shè)計(jì)教育

設(shè)備技術(shù)【貞管人耳計(jì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)銷告安全采購(gòu)檔'案

類別服務(wù)開發(fā)培訓(xùn)

管理

210211212213214215216217218219220221222223

標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)

110111112113114113116117118119120121122123

標(biāo)準(zhǔn)

b質(zhì)量記錄做為一種特殊文件，其標(biāo)識(shí)按Q/JB274.21201.01《質(zhì)量記錄控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)

行；

c.其它自編文件（如工藝、試車規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃等）以明確標(biāo)題和規(guī)定發(fā)放編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

d.自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖紙以標(biāo)題欄的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其中壓力容器產(chǎn)品的圖紙要在其藍(lán)圖的總圖上加

蓋壓力容器設(shè)計(jì)資格章和容器類別章：

e.對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定發(fā)放編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其它的外來(lái)文件要通過(guò)在其上注明“外來(lái)”字

樣予以標(biāo)識(shí)，屬于壓力容器產(chǎn)品的外來(lái)圖紙要在其總圖上加蓋容器類別章；

f.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）還需控制其受控狀態(tài)，受控本加蓋“受控”的紅色印章，

非受控木加蓋“非受控”的紅色印章。

4.2.2文件的發(fā)放由經(jīng)理辦公室質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)，總經(jīng)理和各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定文件的發(fā)

放范圍。文件編制人員負(fù)貢填寫“文件發(fā)放范圍審批表”，相關(guān)主管人員批準(zhǔn)后交質(zhì)最管理工程師。

質(zhì)量管理工程師應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收登記表”，領(lǐng)取人需簽字并注明口期。

4.3文件的更改和換版

4.3.1文件需要更改時(shí)，由文件主管部門或主管責(zé)任工程師填寫〃文件更改通知單”并履行審批手續(xù)。

a.對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改按手冊(cè)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

b.對(duì)程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的更改，由主管部門或主管質(zhì)控工程師提出更改意見并填寫“文

件更改通知單”，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理辦復(fù)審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改。更改由

文件持有者依據(jù)更改通知單進(jìn)行，更改后的文件需填寫“文件修改記錄”，注明更改章節(jié)號(hào)和更改次

數(shù)，必要時(shí)應(yīng)注明更改的原因。

4.3.2文件經(jīng)過(guò)多次更改或大嗝度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，換版后的文件需按本程序4.1的規(guī)定重新

履行審批手續(xù)。必要時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方式可采取會(huì)議或會(huì)簽的方式進(jìn)行。

4.4文件的日常管理

4.4.1日常使用的文件如出現(xiàn)版面模糊、破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用人應(yīng)及時(shí)與文件管理部門聯(lián)

系，交回舊文件，補(bǔ)發(fā)新文件。經(jīng)補(bǔ)發(fā)后的新文件應(yīng)與舊文件的標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)相一致。

6

4.4.2日常使用中將文件丟失的，使用人應(yīng)填寫“文件補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)表”，說(shuō)明丟失原因，經(jīng)文件主管部

門核實(shí)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)后的新文件需重新編發(fā)放編號(hào)，使用人不得擅自借用他人文件更印。

4.4.3對(duì)復(fù)印文件應(yīng)進(jìn)行有效控制，復(fù)印文件需經(jīng)文件主管部門登記、編號(hào)或蓋章后方可使用，現(xiàn)

場(chǎng)不允許使用非受控的復(fù)印件。

4.4.4各部門均應(yīng)指派相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)文件的日常收集、整理和保管工作，以確保文件的有效使用、

傳遞、收發(fā)和歸檔。

4.5外來(lái)文件的控制

4.5.1外來(lái)文件主要是指來(lái)自企業(yè)外部的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客所提供的圖樣、變更，以及供方提供的

質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書和檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告等。

4.5.2對(duì)外來(lái)文件的控制由各主管部門負(fù)責(zé)，并按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、程序文件規(guī)定實(shí)施登記、收發(fā)、傳

遞和歸檔。對(duì)外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)按本程序4.2.1e的規(guī)定執(zhí)行。

4.5.3外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等由公司設(shè)計(jì)部統(tǒng)一歸口管理，并具體負(fù)責(zé)對(duì)其采購(gòu)、登記、收發(fā)、標(biāo)識(shí)、

史新替代和保管。bl常需用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一交

由設(shè)計(jì)部購(gòu)買。標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放需進(jìn)行登記，并加蓋標(biāo)準(zhǔn)專用章和發(fā)放編號(hào)。設(shè)計(jì)部及使用單位應(yīng)建立

外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的清單。

4.6文件的銷毀

4.6.1所有的文件管理和使用部門應(yīng)及時(shí)清或撤出已作廢和失效的文件、并予以銷毀或標(biāo)識(shí)，以防

止作廢或失效文件的非預(yù)期使用.

4.6.2倘毀保密的文件，文件主管部門應(yīng)事前出清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)

施。銷毀后，參加銷毀的人員和監(jiān)督人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并注明日期。

4.6.3對(duì)無(wú)保密要求的文件，文件的主管或使用部門可視具體情況隨機(jī)銷毀，經(jīng)銷毀后的文件，應(yīng)

在文件收發(fā)臺(tái)帳上注明“銷毀”字樣、日期和銷毀人員的簽名。

4.6.4因需要而保留的已作廢和失效文件，應(yīng)在其上注明“已作廢”字樣或加蓋“作廢”章予以標(biāo)

識(shí)。

4.7對(duì)于設(shè)計(jì)文件和工藝技術(shù)文件的管理分別按照Q/JB274.21801.02-2012《設(shè)計(jì)文件管理標(biāo)準(zhǔn)》和

Q/JB274.21101.01-2015《工藝技術(shù)文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1Q/JB274.21201.04-2015質(zhì)量記錄控制程序

5.2Q/JB274.21801.02-2015設(shè)計(jì)文件管理標(biāo)準(zhǔn)

5.3Q/JB274.21101.01-2015工藝技術(shù)文件管理標(biāo)準(zhǔn)

6本程序產(chǎn)生的記錄

7

6.1文件更改通知單

6.2文件修改記錄

6.3文件發(fā)放、回收登記表

6.4文件補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)表

6.5文件銷毀清單

6.6文件發(fā)放范圍審批表

附加說(shuō)明：

編制：黎革

審核：姜殿祥

批準(zhǔn)：梁國(guó)華

8

吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.05-2015

內(nèi)部審核程序

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

9

內(nèi)部審核程序

1目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否符合所策劃的安排和結(jié)果，是否符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和本公司

所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施與保持，確保產(chǎn)品的符合性。

2適用范圍

本程序適用于JHJB內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)體系審核與過(guò)程審核的組織和協(xié)調(diào)工作，并對(duì)審核過(guò)程實(shí)施管理。

3.2質(zhì)量管理工程師職費(fèi)

a.負(fù)責(zé)審核的策劃和年度審核計(jì)劃的編制，并參與審核工作；

b.負(fù)責(zé)對(duì)受審核方不符合項(xiàng)所采取措施的驗(yàn)證，并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

c.負(fù)責(zé)審核資料的收集、整理和保管，保證其完整性。

3.3審核組長(zhǎng)職責(zé)

a.組建審核組，選配審核員；

b.組織編制審核實(shí)施計(jì)劃，并組織和參與審核工作；

c.組織編制審核報(bào)告，并負(fù)責(zé)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；

d.代表審核組同受審核方進(jìn)行協(xié)調(diào)。

3.4審核員職責(zé)

a.按照審核組長(zhǎng)要求編制審核實(shí)施計(jì)劃和審核用檢查表；

b.實(shí)施審核，收集審核證據(jù)，填寫審核記錄及不符合項(xiàng)報(bào)告，并向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果；

c.參與對(duì)受審核方不符合項(xiàng)所采取措施的驗(yàn)證，并向?qū)徍私M長(zhǎng)及時(shí)報(bào)告審核結(jié)果。

4程序方法

4.1術(shù)語(yǔ)和定義

4.1.1體系審核；內(nèi)部質(zhì)最管理體系審核。

4.1.2過(guò)程審核：對(duì)質(zhì)量管理外系過(guò)程所進(jìn)行的審核，

4.2審核周期

質(zhì)量體系審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。遇有特殊情況需增加審核次數(shù)時(shí)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保

證工程師批準(zhǔn)。

10

4.3審核策劃

4.3.1質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)審核的策劃工作，策劃的輸入包括：過(guò)程、區(qū)域狀況、重要性、以往審

核結(jié)果。策劃的輸出包括：審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，并以年度審核計(jì)劃的形式輸出。

4.3.2編制年度審核計(jì)劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)吳。

4.3.3編制年度審核計(jì)劃應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a.審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；

b.審核的總體時(shí)間安排；

c.每一次過(guò)程審核所針對(duì)的具體的質(zhì)量管理體系過(guò)程。

4.3.4編制后的年度審核計(jì)劃需經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，發(fā)放至各相關(guān)單位。

年度審核計(jì)劃應(yīng)在本年度一月份以前完成。

4.4審核準(zhǔn)備

4.4.1組建審核組

4.4.1.1經(jīng)理辦負(fù)貢審核組的組建工作。當(dāng)體系審核時(shí)，審核組可由1-3名內(nèi)審員組成，過(guò)程審核

的審核組可由1—3名內(nèi)審員組成。組建審核組的工作應(yīng)在實(shí)施審核的前兩周完成，且需經(jīng)質(zhì)量保證

工程師批準(zhǔn)。

4.4.1.2審核組成員應(yīng)符合下列條件

a.具有內(nèi)審員資格證書和公司總經(jīng)理的聘任文件；

b.熟知審核準(zhǔn)則及公司質(zhì)量管理體系文件的要求：

c.具有良好的職業(yè)道德，能夠確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；

d.與受審核方工作無(wú)直接關(guān)系，且不能審核自己的工作。

4.4.2編制審核實(shí)施計(jì)劃

4.4.2.1審核實(shí)施計(jì)劃由審核組長(zhǎng)組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)放至受審核部

門。

4.4.2.2審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)依據(jù)年度審核計(jì)劃進(jìn)行編制，且應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要

性以及以往審核的結(jié)果，其內(nèi)容須包括：

a.審核目的、準(zhǔn)則、范圍和方法；

b.審核組成員；

c.審核內(nèi)容、具體的受審核部門和時(shí)間安排以及審核員分工。

4.4.3審核員應(yīng)依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃收集與審核有關(guān)的文件和資料，并編制審核用檢查表。檢查表應(yīng)

經(jīng)審核組長(zhǎng)審批。

4.5實(shí)施審核

II

4.5.1現(xiàn)場(chǎng)審核是用抽樣檢查的方法收集審核證據(jù)的過(guò)程。在現(xiàn)場(chǎng)審核中審核人員必須堅(jiān)持以審核

準(zhǔn)則和審核證據(jù)為依據(jù)的原則，并應(yīng)保證審核的獨(dú)立性、客觀性和準(zhǔn)確性。

4.5.2收集審核證據(jù)可通過(guò)面談、檢杳文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察和抽取樣本的方法進(jìn)行。

4.5.3審核員做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、具體、清楚。

4.5.4審核員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要加以記錄、識(shí)別和判定，對(duì)不符合項(xiàng)要填寫“不符合項(xiàng)通

知單”，并由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

4.5.5責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)針對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析并確保采取糾正措施，以消除所發(fā)

現(xiàn)的不合格及其原因。

4.5.6對(duì)不符合項(xiàng)的原因分析和所采取的措施應(yīng)填寫在“糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)表”上，一式

兩份，其中一份報(bào)經(jīng)理辦作為跟蹤驗(yàn)證的依據(jù)，一份留在本單位作為實(shí)施措施的依據(jù)。

4.5.7現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，應(yīng)召集受審核方和其它責(zé)任部門的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員集中召開審核講評(píng)會(huì)議。

講評(píng)會(huì)議由管理者代表或總經(jīng)理主持，審核組長(zhǎng)講評(píng)。

4.6審核報(bào)告

4.6.1審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)組織編制，其內(nèi)容包括：

a.審核日期；

b.審核目的和范圍；

c.審核組長(zhǎng)及成員名單；

d.審核準(zhǔn)則；

e.對(duì)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；

f.對(duì)受審核單位的綜合評(píng)價(jià)及審核結(jié)論；

g.對(duì)不符合項(xiàng)的整改要求及建議改進(jìn)的措施

4.6.2審核報(bào)告須報(bào)質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)理審批后，由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān)部門和人員，并同

時(shí)作為管理評(píng)審的輸入文件。

4.7跟蹤驗(yàn)證

4.7.1質(zhì)量管理工程師或其它審核人員負(fù)責(zé)按“不符合項(xiàng)通知單”中所規(guī)定的整改期限，對(duì)責(zé)任部

門的措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，并將檢查記錄和驗(yàn)證結(jié)果填寫在“糾正（預(yù)防）措施及跟蹤

評(píng)價(jià)表”上。

4.7.2對(duì)在限定的時(shí)間內(nèi)達(dá)不到整改要求的，要再次限定整改時(shí)間，并繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到滿足要

求為止。同時(shí),經(jīng)理辦應(yīng)依據(jù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的規(guī)定給予責(zé)任單位適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。

4.7.3每一次的跟蹤驗(yàn)證完成后，質(zhì)量管理工程師應(yīng)寫出綜合性的驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告，并報(bào)質(zhì)量保證工

程師和總經(jīng)理審閱，為管理評(píng)審提供依據(jù)。

4.8文件和資料管理

4.8.1質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)審核文件和資料的建檔和保管工作，保管期為五年。

4.8.2需建檔和保管的審核文件與資料包括：審核的策劃和計(jì)劃、審核用檢查表和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、

不符合項(xiàng)通知單、糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)表、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告、審核員資格證書（復(fù)印

件）和聘任文件等。

5相關(guān)文件

5.1Q/JB274.21201.09-2015預(yù)防措施程序

5.2Q/JB274.21201.10-2015糾正措施程序

5.3Q/JB274.21201.11-2015數(shù)據(jù)分析管理辦法

5.4Q/JB274.21201.12-2015質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定

6本程序產(chǎn)生的記錄

6.1檢查表；

6.2不符合項(xiàng)通知單；

6.3糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)論表；

6.4審核計(jì)劃

附加說(shuō)明：

編制：黎革

審核：譚誠(chéng)

批準(zhǔn)：梁國(guó)華

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吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.09-2015

預(yù)防措施程序

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

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預(yù)防措施程序

1目的

制訂和保持預(yù)防措施程序，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。

2適用范圍

本程序適用于川JB對(duì)預(yù)防措施的管理和控制。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理辦負(fù)費(fèi)為消除質(zhì)最管理體系潛在不合格所采取的預(yù)防措施的評(píng)價(jià)管理和措施實(shí)施效果的驗(yàn)

證。

3.2質(zhì)量檢查部和技術(shù)部負(fù)責(zé)為消除產(chǎn)品潛在不合格所采取的預(yù)防措施的管理和措施實(shí)施效果的驗(yàn)

證。

3.3各責(zé)任部門負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4程序方法

4.1應(yīng)采取預(yù)防措施的情況

4.1.1各相關(guān)部門針對(duì)下列情況及時(shí)組織采取預(yù)防措施：

a.質(zhì)量管理體系的某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了潛在的不合格或其它潛在的不期望的情況；

b.生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品出現(xiàn)了潛在的不合格或其它潛在的不期望情況；

c.在新產(chǎn)品試制或制造X有特殊要求的產(chǎn)品時(shí)，預(yù)計(jì)到可能出現(xiàn)不合格或其它不期望的情況；

d.顧客的期望和要求。

4.1.2采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。即，措施的制定應(yīng)符合現(xiàn)有的實(shí)際情況，

既要消除潛在問(wèn)題的根本原因，乂要考慮措施實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)性和可操作性。

4.2采取預(yù)防措施的步驟、方法和要求

4.2.1識(shí)別并確定潛在不合格及其原因

a.收集信息，進(jìn)行綜合分析。應(yīng)收集的信息可包括：管理評(píng)審輸出、內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告、

顧客反饋信息、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、有關(guān)體系的記錄和以往的工作經(jīng)驗(yàn)等，見Q/JB274.21201.03

《管理評(píng)審控制程序》、Q/JB274.21201.05《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。

b.分析和識(shí)別的方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析和專業(yè)人員集體論證等，見Q/JB274.21201.07《統(tǒng)

計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理標(biāo)準(zhǔn)》；

c.經(jīng)分析和識(shí)別所確定的潛在不合格原因應(yīng)是主要的根本性原因；

d.供分析用的信息資料應(yīng)予以記載或保留，見Q/JB274.21201.11《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。

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4.2.2各責(zé)任單位應(yīng)評(píng)價(jià)和確定防止不合格發(fā)生的措施，必要時(shí)應(yīng)報(bào)主管部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

a.所確定的措施必須與所確定的原因相對(duì)應(yīng)；

b.所確定的措施必須是具體的和可操作的：

c.所確定的措施必須規(guī)定相應(yīng)的實(shí)施負(fù)責(zé)人和完成時(shí)向。

4.2.3實(shí)施措施并記錄實(shí)施的結(jié)果

a.措施負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間組織措施的實(shí)施；

b.措施負(fù)責(zé)人應(yīng)保持實(shí)施過(guò)程的記錄，以提供措施得以有效實(shí)施的證據(jù)。

4.2.4各責(zé)任部門在完成本程序4.2.1和4.2.2所規(guī)定的工作后，應(yīng)將其確定的結(jié)果分別填寫在“糾

正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)表”的對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)（書寫不下時(shí)可另加附頁(yè)）?！凹m正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)

表”的填寫應(yīng)一式兩份，一份留作本部門實(shí)施措施的依據(jù)，一份按職貨的規(guī)定報(bào)相應(yīng)的主管部門（指

經(jīng)理辦、質(zhì)量檢查部和技術(shù)部作為跟蹤驗(yàn)證的依據(jù)。

4.3對(duì)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證

4.3.1按規(guī)定的職貢，由經(jīng)理辦、質(zhì)量檢查部分別組織對(duì)預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證（屬于管理評(píng)審、

內(nèi)外部質(zhì)量審核和內(nèi)外部質(zhì)量事故的潛在不合格報(bào)經(jīng)理辦；屬于生產(chǎn)過(guò)程的不合格品和顧客提出的

潛在不合格報(bào)質(zhì)量檢查部）。

4.3.2驗(yàn)證應(yīng)按規(guī)定的措施完成時(shí)間進(jìn)行，驗(yàn)證的記錄和結(jié)論均應(yīng)填寫在“糾正（預(yù)防）措施及跟蹤

評(píng)價(jià)表”的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

4.3.3預(yù)防措施的實(shí)施可能會(huì)引起相應(yīng)文件的更改。經(jīng)驗(yàn)證有效的預(yù)防措施涉及文件更改時(shí)，可按

Q/JB274.21201.08《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更改。

5相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

5.1Q/JB274.21201.11-2015數(shù)據(jù)分析管理辦法

5.2Q/JB274.21201.03-2015管理評(píng)審控制程序

5.3Q/JB274.21201.05-2015內(nèi)部質(zhì)量審核程序

5.4Q/JB274.21201.07-2015統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理標(biāo)準(zhǔn)

6本程序產(chǎn)生的記錄

6.1糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)表

附加說(shuō)明：

編制：修吉祥

審核：黎革

批準(zhǔn)：梁國(guó)華

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吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.10-2015

糾正措施程序

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

17

糾正措施程序

1目的

制訂和保持糾正措施程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。

2適用范圍

本程序適用于JH.JB對(duì)糾正措施的管理和控制。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理辦負(fù)費(fèi)對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量審核和管理評(píng)審中提出的不合格（不符合）項(xiàng)所采取的糾正措施的控

制和措施實(shí)施結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。

3.2質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品（零部件）在制造和使用過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品所采取的糾正措施的控制

和措施實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證。

3.3各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不合格品和不符合項(xiàng)的原因分析、糾正措施的制定和實(shí)施，并

對(duì)糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4程序方法

4.1應(yīng)采取糾正措施的情況

4.1.1當(dāng)存在下列情況時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)組織采取糾正措施：

a.內(nèi)外部審核所提出的不符合項(xiàng)，見Q/JB274.21201.05《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》；

b.管理評(píng)審所提出的不符合頂，見Q/JB274.2120L03《管理評(píng)審控制程序》：

c.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生了較為嚴(yán)重的不合格品，見Q/JB274.21501.05《不合格品控制程序》；

d.發(fā)生了內(nèi)部或外部質(zhì)量事故；

e.顧客提出了質(zhì)量問(wèn)題。

4.1.2采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。即，措施的制定應(yīng)符合現(xiàn)有的實(shí)際

情況，既要消除不合格的根本原因，又要考慮措施實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)性和可操作性。

4.2采取糾正措施的步驟、方法和要求

4.2.1不合格責(zé)任部門評(píng)審不合格，分析并確定產(chǎn)生不合格的原因。

a.評(píng)審和分析可采取集體論證、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或委派某一負(fù)責(zé)人分析論證后，再報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)

審確定的方法進(jìn)行；

b.所確定的不合格原因應(yīng)是主要的根本性的原因。

4.2.2責(zé)任單位應(yīng)評(píng)價(jià)和確定消除不合格原因并防止其再發(fā)生的措施，必要時(shí)應(yīng)報(bào)公司主管部門或

領(lǐng)導(dǎo)審批。

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a.所確定的措施必須與所確定的原因相對(duì)應(yīng)；

b.所確定的措施必須是具體的和可操作的；

c.所確定的措施必須規(guī)定相應(yīng)的實(shí)施負(fù)貢人和完成時(shí)間。

4.2.3實(shí)施措施并記錄實(shí)施的結(jié)果

a.責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間組織措施的實(shí)施；

b.措施負(fù)責(zé)人應(yīng)保持實(shí)施過(guò)程的記錄，以提供措施得以有效實(shí)施的證據(jù)。

4.2.4各責(zé)任部門在完成本程序4.2.1和4.2.2所規(guī)定的工作后，應(yīng)將其確定的結(jié)果分別填寫在“糾

正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)表”的對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)（書寫不下時(shí)可另加附頁(yè)）。“糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)

表”的填寫應(yīng)一式兩份，一份留作本部門實(shí)施措施的依據(jù)，一份報(bào)經(jīng)理辦或質(zhì)檢部（屬于管理評(píng)審、

內(nèi)外部質(zhì)量審核和內(nèi)外部質(zhì)量事故的報(bào)經(jīng)理辦：屬于生產(chǎn)過(guò)程的不合格品和顧客提出質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)

質(zhì)量檢查部作為跟蹤驗(yàn)證的依據(jù)。

4.3對(duì)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證

4.3.1按規(guī)定的職貢，由經(jīng)理辦和質(zhì)量檢查部分別組織對(duì)糾止措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。

4.3.2驗(yàn)證應(yīng)按規(guī)定的措施完成時(shí)間進(jìn)行，驗(yàn)證的記錄和結(jié)論均應(yīng)填寫在“糾正（預(yù)防）措施及跟蹤

評(píng)價(jià)表”的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

4.3.3糾正措施的實(shí)施可能會(huì)引起相應(yīng)文件的更改，經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正措施涉及文件更改時(shí)，可按

Q/JB274.21201.08《文件控制程序》中的規(guī)定對(duì)有關(guān)的文件進(jìn)行更改。

5引用文件

5.1Q/JB274.21501.05-2015不合格品控制程序

5.2Q/JB274.21201.05-2015內(nèi)部質(zhì)量審核程序

5.3Q/JB274.21201.03-2015管理評(píng)審控制程序

5.4Q/JB274.21201.08-2015文件控制程序

6本程序產(chǎn)生的記錄

6.1糾正（預(yù)防）措施及跟蹤評(píng)價(jià)表

附加說(shuō)明：

編制：修吉祥

審核：黎革

批準(zhǔn)：梁國(guó)華

19

吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.12-2015

數(shù)據(jù)分析管理辦法

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

20

數(shù)據(jù)分析管理辦法

I目的

通過(guò)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)（信息），獲得顧客滿意程度、產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品特性及其趨

勢(shì)、以及過(guò)程和體系的信息，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理

體系的有效性。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于JHJB公司對(duì)數(shù)據(jù)（信息）分析的管理。

3術(shù)語(yǔ)和定義

信息：有價(jià)值的數(shù)據(jù)。在本標(biāo)準(zhǔn)條文中用“數(shù)據(jù)”取代“信息

4職責(zé)

4.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的歸口管理；

4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理和傳遞；

4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理和傳遞：

4.4生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)的收集、分析處理和傳遞；

4.5各單位按職責(zé)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、處理和傳遞。

5主題內(nèi)容

5.1數(shù)據(jù)分析對(duì)象的確定及分類

5.2數(shù)據(jù)的收集與傳遞

53數(shù)據(jù)的分析和處理

6程序方法

6.1數(shù)據(jù)分析對(duì)象的確定及分類

6.1.1需收集和分析的質(zhì)量數(shù)據(jù)包括：

21

a.管理評(píng)審信息；

b.與顧客的溝通信息；

c.實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)的信息；

d.顧客需求信息：

e.內(nèi)部審核信息；

f.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量信息；

g.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量信息；

h.不合格品的控制信息；

i.糾正和預(yù)防措施信息；

j.改進(jìn)的信息

6.1.2數(shù)據(jù)的分類

6.1.2.1按數(shù)據(jù)來(lái)源分為內(nèi)部信息和外部信息。

a.內(nèi)部信息是指管理體系在運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的體系方面的信息和在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所產(chǎn)牛?的

產(chǎn)品信息；

b.外部信息是指交付及交付后活動(dòng)產(chǎn)生的產(chǎn)品信息和顧客信息，及相關(guān)方有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康

安全方面的信息。

6.1.2.2按數(shù)據(jù)影響程度分為A類信息和D類信息。

a.A類信息是指對(duì)體系或產(chǎn)品的影響程度較大的質(zhì)量信息，如內(nèi)、外部質(zhì)量事故、顧客投訴等;

b.B類信息指A類信息之外的所有內(nèi)、外部質(zhì)量信息。

6.2數(shù)據(jù)的收集與傳遞

6.2.1為保證信息管理的系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性，公司設(shè)立信息管理中心和子中心，按相應(yīng)的職責(zé)分別負(fù)

責(zé)信息的收集、分析、處理和傳遞工作。

a.經(jīng)理辦為公司信息管理中心，具體負(fù)責(zé)體系信息和A類信息的收集、分析、處理和傳遞工

作；

b.質(zhì)檢部為內(nèi)部信息管理子中心，具體負(fù)責(zé)工序和內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、處理和傳

遞工作；

c.質(zhì)檢部為外部信息管理子中心，具體負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息（包括顧客需求）的收集、分析、處

理和傳遞工作。

22

d.生產(chǎn)部部為信息管理子中心、具體負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、分析、處理

和傳遞工作；

e.各單位按職責(zé)收集、分析和處理所需的信息，并按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行傳遞。

6.2.2收集信息可通過(guò)以下渠道進(jìn)行：

a.對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：

b.與顧客溝通及交付和交付后拈動(dòng)的實(shí)施；

c.實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部審核；

d.對(duì)不合格品的控制。

6.2.3數(shù)據(jù)的傳遞

6.2.3.1各單位負(fù)責(zé)將日常獲得的顧客和產(chǎn)品信息及環(huán)境和職業(yè)健康安全信息分別及時(shí)地傳遞到市

場(chǎng)營(yíng)銷部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心和安全環(huán)保部，A類信息可直接傳遞到質(zhì)量檢驗(yàn)中心。信息的傳遞必要時(shí)

應(yīng)填寫“信息傳遞卡”。

6.23.2信息的傳遞程序具體按“信息傳遞處理程序圖“（見附圖）的規(guī)定執(zhí)行。

6.3數(shù)據(jù)的分析和處理

6.3.1各單位應(yīng)對(duì)收集整理后的信息確定適用的方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）對(duì)其進(jìn)行分析，如采用過(guò)程

能力指數(shù)、控制圖、因果圖、排列圖等，以獲得以下方面的最終信息。

a.顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，特別足不滿意的情況；

b.產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的符合性情況；

c.體系的過(guò)程和產(chǎn)品的特性及變化趨勢(shì)情況，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)：

d.涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息；

e.各種持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

6.3.2根據(jù)信息的分析結(jié)果，對(duì)■改進(jìn)點(diǎn)和問(wèn)題點(diǎn)各單位應(yīng)納入PDCA循環(huán)程序，制定必要的糾正、

預(yù)防措施或改進(jìn)措施，并向責(zé)任單位下達(dá)實(shí)施指令。

633各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證的記錄。

7文件和資料管理

7.1B類信息的原始資料，相應(yīng)的措施資料和驗(yàn)證記錄由各單位按相應(yīng)的職責(zé)分別實(shí)施管理。

7.2A類信息的原始資料，相應(yīng)的措施和驗(yàn)證記錄等，由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

23

8本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的記錄

8.1信息傳遞卡；

編制：陳景超

審核：黎革

批準(zhǔn)：?jiǎn)卧聜?/p>

24

附圖:

信息傳遞處理程序圖

25

吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.13-2015

管理目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

26

管理目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

對(duì)管理目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施原則及方法加以規(guī)定，以確保公司管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于JHJB目標(biāo)的管理。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定管理目標(biāo)。

3.2經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的實(shí)施考核工作。

3.3各單位負(fù)責(zé)本單位管理目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施工作，確保公司管理目標(biāo)的落實(shí)。

3.4各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主管部門管理目標(biāo)的審批。

4程序方法

4.1管理目標(biāo)的制定

4.1.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)組織提供公司管理目標(biāo)確定的相關(guān)資料，管理者代表審查管理目標(biāo)的適宜性，最

終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.2各部門管理目標(biāo)由各部門依據(jù)公司管理目標(biāo)展開后分別制定.發(fā)布前經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審定、公

司主管副總經(jīng)理審批。

4.1.3管理目標(biāo)的制定應(yīng)符合下列原則和要求：

a.與公司管理方針保持一致，即在管理方針的框架內(nèi)制定管理目標(biāo)；

b.應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

c管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。

4.1.4公司管理目標(biāo)的制定應(yīng)考慮公司中長(zhǎng)期在管理方面所追求的目的，即應(yīng)是一個(gè)中長(zhǎng)期的目標(biāo)。

公司管理目標(biāo)可納入管理手冊(cè)中同時(shí)發(fā)布。

4.1.5公司每年對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行一次發(fā)布，作為年度管理目標(biāo)的要求下發(fā)各部門。

4.1.6各部門根據(jù)公司年度管理目標(biāo)制定本部門的年度管理目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，并應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的

內(nèi)容。

4.2管理目標(biāo)的展開

4.2.1管理目標(biāo)的展開由經(jīng)理辦負(fù)貢組織，各部門負(fù)責(zé)實(shí)施c

4.2.2管理目標(biāo)只展開至部門，展開后的管理目標(biāo)應(yīng)與本部門所承擔(dān)的職能工作相適應(yīng)，并應(yīng)符合

4.L3的規(guī)定和要求。

4.2.3各部門對(duì)管理目標(biāo)展開過(guò)程中，應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的實(shí)施保證措施，確定措施實(shí)施負(fù)責(zé)人和完

成時(shí)間.并埴寫“年度管理FI標(biāo)及保證措施”表,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后.報(bào)經(jīng)

27

理辦統(tǒng)一匯總和發(fā)布。

4.3管理目標(biāo)的實(shí)施和考核

4.3.1各部門應(yīng)對(duì)公司及本部門管理目標(biāo)進(jìn)行宣傳和貫徹，使每一名員工都能了解和明確管理的奮

斗方向，以確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.3.2各部門應(yīng)確保管理目標(biāo)保證措施的實(shí)施和落實(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行定期檢查和

考核，對(duì)達(dá)不到目標(biāo)要求的，要及時(shí)組織分析并采取相應(yīng)的措施。

4.3.3經(jīng)理辦負(fù)責(zé)管理目標(biāo)實(shí)施情況的綜合考核工作，各職能部室負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)管理目標(biāo)實(shí)施情況

的考核工作。對(duì)■管理目標(biāo)實(shí)施情況的考核可與管理質(zhì)量審核、日常性的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及公司

基礎(chǔ)工作檢查等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。

4.3.4經(jīng)理辦負(fù)責(zé)每半年進(jìn)行一次管理目標(biāo)的綜合考核，年底進(jìn)行一次匯總和評(píng)價(jià)，并將相關(guān)資料

報(bào)公司管理者代表和總經(jīng)理審閱。

4.4文件和資料管理

偵量目標(biāo)及其展開和實(shí)施的考核資料均應(yīng)報(bào)經(jīng)理辦統(tǒng)一管理。

5相關(guān)文件

/

6本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的記錄

6.1年度管理目標(biāo)及保證措施表

附加說(shuō)明：

編制：黎革

審核：譚誠(chéng)

批準(zhǔn)：梁國(guó)華

28

吉化集團(tuán)吉林市江濱

石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JB274.21201.14-2015

部門及各崗位質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康和安全職責(zé)

（版本/修訂E/0）

發(fā)布日期：2015年10月1日實(shí)施日期：2015年10月10日

吉化集團(tuán)吉林市江濱石油化工機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布

29

部門及各崗位管理職責(zé)

I目的

制定部門及各崗位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，并確保其得到宣貫和溝通，以便于有效

的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo).

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于JHJB公司部門及各崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)管理。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)部門及各崗位質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)的組織制定工作。

3.2各單位負(fù)責(zé)本單位崗位質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)的宣貫、溝通、落實(shí)和考核工作。

4程序方法

4.1公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)

4.1.1總經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)

a.向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b.制定并頒布公司的質(zhì)量、環(huán)境和安全方針；

c.組織制定和實(shí)施公司的質(zhì)量、環(huán)境和安全目標(biāo)；

d.組織質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系策劃和改進(jìn)，批準(zhǔn)并發(fā)布公司管理手冊(cè)；

e.主持管理評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

t：設(shè)置機(jī)構(gòu)、確定職責(zé)和權(quán)限，并為體系的建立、運(yùn)行和保持提供相應(yīng)的資源；

g.對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全負(fù)全責(zé)。

4.1.2生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全總監(jiān)質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)

a.協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境保護(hù)工作負(fù)主

管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

b.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、消防和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、政策、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)

30

部門安全生產(chǎn)指令；

C.負(fù)責(zé)組織制、修訂和審查安全生產(chǎn)、消防和環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并組織貫徹執(zhí)

行；

d.負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急預(yù)案；

e.組織檢查各職能管理部門安全職責(zé)履行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)、消防和環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度執(zhí)行情況,

及時(shí)協(xié)調(diào)解決存在的重大問(wèn)題：

f.組織開展公司安全生產(chǎn)、消防和環(huán)境保護(hù)綜合檢查，協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)專業(yè)檢查；

g.負(fù)責(zé)組織擬定和審杳重大事故隱患的整改計(jì)劃和方案，并督促實(shí)施；

h.組織職能部門對(duì)事故的調(diào)查處理，落實(shí)事故“四不放過(guò)”原則。發(fā)生重大事故時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)組

織指揮搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，并及時(shí)向上級(jí)公司主管部門報(bào)告。發(fā)生重特大事故時(shí)，協(xié)助重特大事故調(diào)查

處理：

i.組織公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，組織開展創(chuàng)建“安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)”活動(dòng)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；

j.定期組織分析安全生產(chǎn)情況，制定安全生產(chǎn)工作措施；

k.定期向領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)通報(bào)安全工作情況；

4.1.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)

a.領(lǐng)導(dǎo)公司的承攬和訂貨工作，對(duì)承攬訂貨質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

b組織經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行合同評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)對(duì)重大合同的審批：

c.組織經(jīng)營(yíng)部門在承攬訂貨過(guò)程中，全面了解，識(shí)別和確定顧客的要求，對(duì)訂貨產(chǎn)品顧客要求

闡明的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

（1.領(lǐng)導(dǎo)公司的市場(chǎng)信息收集，分析和傳遞工作，對(duì)信息工作質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

e負(fù)責(zé)服務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)服務(wù)質(zhì)量和提高顧客滿意率負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

f負(fù)責(zé)物資采購(gòu)文件的審枇，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.1.5管理者代表質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)（總工程師）

a.負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施和保持；

b.向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，作為管理評(píng)審和體系改進(jìn)的依據(jù)；

c.協(xié)助總經(jīng)理制定和實(shí)施公司的方針和目標(biāo)，并領(lǐng)導(dǎo)日常性的體系管理工作；

d.負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；

e.對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告監(jiān)測(cè)結(jié)

果。

f.組織質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

31

g.負(fù)責(zé)對(duì)重大管理信息的處理和對(duì)重要不合格品評(píng)審處置結(jié)論的審批；

h.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任工程師開展各項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)工作，并組織研究和解決技術(shù)質(zhì)量方面的重大問(wèn)題，對(duì)從

事技術(shù)質(zhì)量工作的人員具有獎(jiǎng)懲權(quán)；

i.協(xié)助總經(jīng)理制定和實(shí)施公司的方針和目標(biāo)，并領(lǐng)導(dǎo)日常性的質(zhì)量管理工作。

4.2部門質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)

4.2.1經(jīng)理辦

a.在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司管理方針，目標(biāo)的制定和管理體系的策

劃、建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作；

b.負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、管理記錄和其它支持性管理文件的歸口管理工作；

c.負(fù)責(zé)組織職責(zé)和權(quán)限的制定及內(nèi)部管理審核工作：

d.提供管理評(píng)審輸入，對(duì)管理評(píng)審輸出實(shí)施跟蹤管理和驗(yàn)證：

e.負(fù)責(zé)公司管理信息的內(nèi)部溝通及數(shù)據(jù)分析的組織和協(xié)調(diào)

I；負(fù)貢與管理有關(guān)的糾正、預(yù)防措施的管埋和實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證.

g.負(fù)責(zé)員工的教育、培訓(xùn)、技能鑒定和考核，確保員工的能力，能夠滿足生產(chǎn)和管理保證的需

要；

h.具體負(fù)責(zé)公司各崗位人員的選擇和配備工作，對(duì)不能勝任本崗位工作的員工有建議調(diào)整權(quán)：

i.負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律管理，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序，保證工作和勞動(dòng)效率。

j.負(fù)責(zé)歸檔文件和資料的收集、整理、編目、保管和查閱工作。

4.2.3設(shè)計(jì)部

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品調(diào)研，了解和確定顧客要求，制訂產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃：

b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)和改進(jìn)工作，滿足顧客要求和公司發(fā)展的需要：

c.負(fù)責(zé)審批自行設(shè)計(jì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更和材料代用，裁決有爭(zhēng)議的設(shè)計(jì)管理問(wèn)題。

d.負(fù)責(zé)科技信息、情報(bào)的收集、整理、分析和傳遞工作，為總經(jīng)理科技發(fā)展決策提供依據(jù)；

e.負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的采購(gòu)、保管和收發(fā)工作，確保各使用部門和人員都能獲得適用文件的

有效版本。

4.2.4生產(chǎn)部

a.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的組織、指揮、協(xié)調(diào)和調(diào)度工作，確保生產(chǎn)工期和良好的生產(chǎn)秩序及工作環(huán)境;

b.組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的搬運(yùn)和貯存的防護(hù)工作，對(duì)防護(hù)管理負(fù)責(zé)：

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，對(duì)產(chǎn)品銷售過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)；

d.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的貯存和防護(hù)工作，對(duì)產(chǎn)成品的保管管理負(fù)責(zé)。

e.負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理，確保滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和管理保證的需要.

f.負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)用設(shè)備的采購(gòu)、配備和口常管理，對(duì)設(shè)備的完好情況和滿足生

產(chǎn)、管理保證能力要求負(fù)責(zé)。

32

4.2.5技術(shù)部

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、以及技術(shù)和工藝的策劃管理，確保滿足生產(chǎn)和

產(chǎn)品管理保證的要求：

b.負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程（工序）的控制，制訂相應(yīng)的控制程序和方法，確保這些過(guò)程（工序）受控:

c.負(fù)責(zé)工裝和技術(shù)進(jìn)步的管理，具體組織新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣和應(yīng)用，持

續(xù)改進(jìn)和提高公司的技術(shù)水平；

d.對(duì)新研制和重大關(guān)鍵項(xiàng)目,負(fù)責(zé)組織研究和采取必要的預(yù)防措旅，并對(duì)措旅的實(shí)油效果負(fù)責(zé)：

e.負(fù)責(zé)顧客帶圖加工產(chǎn)品的材料代用、工藝和設(shè)計(jì)變更等有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、審批和處

理工作。

f.負(fù)責(zé)技改措施的管理工作，保證技改措施的實(shí)施效果。

4.2.6供銷部

a.負(fù)責(zé)承攬和產(chǎn)品訂貨工作；

b.負(fù)責(zé)承攬訂貨合同的評(píng)審、更改和日常管理工作：

C.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)及市場(chǎng)信息的收集、分析、傳遞和處理工作：

d.負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和產(chǎn)品工程編號(hào)等工作。

e.負(fù)責(zé)服務(wù)及顧客滿意度的評(píng)價(jià)，建立完善的服務(wù)體系，不斷增強(qiáng)顧客滿意：

f.負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，并按期、按質(zhì)、按量實(shí)施物資采購(gòu)：

g.組織對(duì)供方的選擇和計(jì)定，并對(duì)合格供方進(jìn)行控制和管理：

h根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)有權(quán)提出材料代用方案，裁決有爭(zhēng)議的物資質(zhì)量問(wèn)題：

i.負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，對(duì)證明件的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4.2.7倉(cāng)庫(kù)

a.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)放工作；

b.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證的管理工作；

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品下料準(zhǔn)備工作，對(duì)下料質(zhì)量負(fù)責(zé)：

d.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的油漆工作。

4.3部門相關(guān)崗位質(zhì)量職責(zé)

4.3.1經(jīng)理辦崗位質(zhì)量職責(zé)

4.3.1.1質(zhì)量管理工程師崗位質(zhì)量職責(zé)（經(jīng)理辦主任）

a.在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司管理方針、目標(biāo)的制定和質(zhì)量管理體

系的策劃、建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作；

b.負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、管理記錄和其它支持性管理文件的歸口管理工作；

c.負(fù)責(zé)組織職責(zé)和權(quán)限的制定及內(nèi)部管理審核工作；

d.提供管理評(píng)審輸入，對(duì)管理評(píng)審輸出實(shí)施跟蹤管理和驗(yàn)證；

e.負(fù)責(zé)公司管理信息的內(nèi)部溝通及數(shù)據(jù)分析的組織和協(xié)調(diào)工作；

f.負(fù)責(zé)與管理有關(guān)的糾正、預(yù)防措施的管理和實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證。

33

g.負(fù)責(zé)員工的教育、培訓(xùn)、技能鑒定和考核，確保員工的能力能夠滿足生產(chǎn)和質(zhì)量保證的需要；

h.具體負(fù)責(zé)公司各崗位人員的選擇和配備工作，對(duì)不能勝任本崗位工作的員工有建議調(diào)整權(quán)；

j.負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律管理，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序，保證工作和勞動(dòng)效率；

k.負(fù)責(zé)歸檔文件和資料的收集、整理、編目、保管和查閱工作。

4.3.1.2審核質(zhì)量工程師崗位質(zhì)量職責(zé)

a在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施和保持，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。

b.負(fù)責(zé)審核的策劃和年度審核計(jì)劃的編制，并參與審核T作：

c.負(fù)責(zé)對(duì)受審核方不符合項(xiàng)所采取措施的驗(yàn)證，并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果：

d.負(fù)責(zé)審核資料的收集、整理和保管，保證審核資料的完整性：

e.負(fù)責(zé)編制公司年度管理工作計(jì)劃，并按計(jì)劃組織落實(shí)、檢杳和總結(jié)：

f.負(fù)責(zé)對(duì)各單位質(zhì)量管理情況進(jìn)行檢查和考核，組織抽查產(chǎn)品交工資料，對(duì)產(chǎn)品過(guò)程控制及壓力

容器質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

4.3.2質(zhì)量檢查部崗位管理職責(zé)

4.3.2.1部長(zhǎng)崗位管理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的策劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性以及不合格品控制的組織與管理工作。

b.組織檢驗(yàn)人員按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及生產(chǎn)

過(guò)程中半成品、產(chǎn)成品的管理檢驗(yàn)，認(rèn)真把好管理關(guān)，對(duì)轉(zhuǎn)序和出廠的產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)，

c.組織做好產(chǎn)品交工資料及產(chǎn)品合格證管理，對(duì)產(chǎn)品交工資料的完整性、正確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。

d.負(fù)責(zé)三類壓力容器制造許可證的管理。

e.負(fù)責(zé)管理?yè)p失的統(tǒng)計(jì)計(jì)算與分析

f.按公司作業(yè)計(jì)劃的要求抓好產(chǎn)品管理檢查和無(wú)損檢測(cè)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

g.督促（檢查）各作業(yè)組按時(shí)、保質(zhì)地完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)。

h.協(xié)調(diào)解決工序檢查和無(wú)損檢測(cè)中出現(xiàn)的各種技術(shù)、管理問(wèn)題。

i.參與產(chǎn)品出廠前的聯(lián)合檢查工作，對(duì)出廠產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)。

4.3.2.2無(wú)損檢測(cè)管理工程師

a.負(fù)責(zé)RT、MT、PT無(wú)損檢測(cè)工藝的審批。

b.負(fù)責(zé)UT檢測(cè)分包方的考察，組織相關(guān)人員對(duì)選定的廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理.

c.負(fù)責(zé)分包方UT檢測(cè)工藝的審核，確認(rèn)UT檢測(cè)報(bào)告，并在施工過(guò)程卡上蓋章確認(rèn)。

d.對(duì)無(wú)損檢測(cè)的管理負(fù)全責(zé)，對(duì)無(wú)損檢測(cè)所采用的工藝方法，操作規(guī)程。采用標(biāo)準(zhǔn)和所簽發(fā)的

無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及無(wú)損檢測(cè)資料的正確性與完整性負(fù)責(zé)。

e.評(píng)審無(wú)損檢測(cè)資料，簽發(fā)最終無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

f.負(fù)責(zé)填寫“探傷原始記錄”審核意見，對(duì)沖洗好的底片管理、有效透照長(zhǎng)度進(jìn)行評(píng)定，并評(píng)

定焊縫的合格級(jí)別，對(duì)不合格焊縫進(jìn)行標(biāo)注，簽發(fā)返修報(bào)告。

g.受理檢測(cè)中請(qǐng)，核對(duì)申請(qǐng)的準(zhǔn)確性，并對(duì)待檢部位的表面管理進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的產(chǎn)

品有權(quán)拒絕檢測(cè)。