產(chǎn)品防護(hù)控制程序

——IS09001/IS014001/IATF16949程序

12

L目的

1.1在產(chǎn)品的貯存和交付的過(guò)程中，規(guī)范標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、！t存、包裝保護(hù)和防護(hù)等活動(dòng).

1.2防止直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量，

13確保其出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確性與真實(shí)性，保證生產(chǎn)交貨的持續(xù)有效進(jìn)行。

2.適用范圍

2.1本公司所有原輔料、半成品、成品、工裝夾具的儲(chǔ)存管理均適用；

2.2生產(chǎn)用材料、零件、部件的入倉(cāng)、儲(chǔ)存、出倉(cāng)均適用。

3.職責(zé)

3.1本程序由倉(cāng)庫(kù)課制訂、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

3.2倉(cāng)庫(kù)課：

3.2.1負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)性輔料、以及公司所有采購(gòu)物品的接收、存放、發(fā)放、

通知驗(yàn)收、建立賬卡、盤點(diǎn)、標(biāo)識(shí)等；

3.2.2負(fù)責(zé)顧客或外部供方所提供之產(chǎn)品的接收、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、防護(hù)和管制；

3.2.3成品倉(cāng)負(fù)責(zé)成品的接收、存貯、搬運(yùn)、交付前標(biāo)識(shí)交付、建立帳卡、盤點(diǎn)等；

3.2.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)課統(tǒng)籌安排、實(shí)施和規(guī)劃管理；

3.2.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)課的安全管理，如消防、危險(xiǎn)源。

3.3品保部：產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程中的檢驗(yàn)與判定合格與否。

3.4相關(guān)部門：遵守倉(cāng)庫(kù)規(guī)定，依規(guī)定配合倉(cāng)庫(kù)落實(shí)各類物資進(jìn)出倉(cāng)的管理。

4.標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與定義

4.1標(biāo)準(zhǔn)引用

4.1.1IATF16949:2016（覆蓋IS09001:2015）標(biāo)準(zhǔn)之條款：8.5.2、8.5.4、8.5.5;

4.1.2IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)之條款:8.1a;

4.1.315045001:2018標(biāo)準(zhǔn)之條款:8.6;

4.1.4QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)之條款：8.5.4。

4.2定義無(wú)。

4.2.1FIFO:firstinfirstout一先進(jìn)先出,即先入庫(kù)（領(lǐng)料、采購(gòu)）的物料或其它應(yīng)先出庫(kù)

（發(fā)料）；

422產(chǎn)品屬性分為:原材料、半成品、在制品、成品、客戶退貨（客退）。

5.程序

5.1接收和標(biāo)識(shí)

5.1.1所有來(lái)料（原材料、生產(chǎn)性輔料、其它物品），轉(zhuǎn)入或發(fā)放前，收料工作站都必須：

5.1.1.1核對(duì)物料（原材料、生產(chǎn)性輔料、其它物品）的名稱、型號(hào)、規(guī)格；

5.1.1.2核對(duì)與RF-COP05-01-02【出貨單】（或類似憑證）對(duì)應(yīng)的數(shù)量；

5.1.13申請(qǐng)或通知驗(yàn)收；

5.1.1.3-補(bǔ)充

a原輔料入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商RF-COP05-01-02【出貨單】，采購(gòu)訂單暫收物料，放置

待檢區(qū)，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；

5.1.1.4驗(yàn)收結(jié)果：拒收時(shí)，采?。荷暾?qǐng)?zhí)夭?、退貨?/p>

5.1.1.5驗(yàn)收結(jié)果：接收時(shí)或特采獲得批準(zhǔn)時(shí)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、特采時(shí)應(yīng)加標(biāo)識(shí)"特采"；

5.1.1.6標(biāo)識(shí)內(nèi)容：執(zhí)行SP06-01《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》；

5.1.1-補(bǔ)充

5.1.1.7領(lǐng)料：生產(chǎn)部門根據(jù)RF-COP04-02-02【生產(chǎn)指令排程表】在ERP系統(tǒng)中打印

RF-COP05-01-01【領(lǐng)料單】向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；

5.1.1.8發(fā)料：倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的RF-COP05-01-01【領(lǐng)料單】發(fā)料，實(shí)行先進(jìn)先出，

領(lǐng)料單雙方簽字，各持T分，倉(cāng)管員依據(jù)單據(jù)在系統(tǒng)上做好收發(fā)記錄；

5.1.1.9原輔料退料管制

a原輔料在制程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，依照SP04-02《不合格品控制程序》執(zhí)行；

5.1.2.3其它物品，通知申購(gòu)部門領(lǐng)取并予以登記。

5.2搬運(yùn)

5.2.1物料、半成品和成品的搬運(yùn)工作由生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)產(chǎn)品屬性的不同，采用不同的

搬運(yùn)工具和搬運(yùn)于段，確/呆搬運(yùn)過(guò)程不損壞產(chǎn)品；

5.2.2易燃易爆危險(xiǎn)品（含危險(xiǎn)化學(xué)品）的搬運(yùn)，必須按照所給的操作說(shuō)明，切勿違章作業(yè)；

5.2.3搬運(yùn)時(shí)如果有可能造成傷人事故時(shí),應(yīng)采取有效防護(hù)措施，同時(shí)防止產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)跌

落損壞；

5.2.4搬運(yùn)時(shí)堆貨高度不得超過(guò)2.0m,以免物品壓壞及跌落時(shí)產(chǎn)生危險(xiǎn)；

5.2.5搬運(yùn)時(shí)禁止粗暴作業(yè)，任何物品都應(yīng)輕拿輕放，不可亂拋及坐在貨物上；

5.2.6使用合適的運(yùn)輸工具,對(duì)使用的運(yùn)輸工具進(jìn)行日常保養(yǎng)。

5.3存儲(chǔ)

5.3.1存儲(chǔ)環(huán)境要求

5.3.1.1清潔、整潔、干燥、通風(fēng)，避免暴曬、雨淋、高溫、高濕，濕度不宜超過(guò)RH70%,

電子類、五金類產(chǎn)品濕度不得超過(guò)RH70%,塑膠顆粒等濕度應(yīng)控制在RH50±5%、溫度

要求控制在23±2。（:進(jìn)行管理并記錄；

53.1.2防腐蝕，應(yīng)有相應(yīng)的措施，盡量遠(yuǎn)離產(chǎn)生灰塵、鹽霧、酸性、腐蝕性氣體的區(qū)域；

53.1.3防污染及防交叉污染，遠(yuǎn)離或區(qū)隔污染源，避免產(chǎn)品間在存儲(chǔ)過(guò)程生產(chǎn)交叉污染；

5.3.1.4無(wú)霉菌、無(wú)昆蟲、無(wú)鼠害；

53.1.5無(wú)規(guī)律性且節(jié)奏性強(qiáng)的振動(dòng)（如聲振）；

5.3.1.6避開強(qiáng)電磁干擾、防雷電等；

5.3.1.7防爆、防火；

5.3.2物料的放置

53.2.1倉(cāng)庫(kù)課需定期清理呆料、廢料等不需要的物料；

53.2.2所有物料必須規(guī)格包裝，并注明型號(hào)、顏色、數(shù)量等；

53.2.3所有物料在放置完成后需及時(shí)掛上RF-SP06-01-01【物料卡】（注：類似亦可）；

5.3.3防火要求

53.3.1各種距離

53.3.2上表帶者，應(yīng)固定位置且用黃色標(biāo)示清晰；

53.3.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或其附近應(yīng)備置消防設(shè)備以保安全；

5.3.4高度限制及碼堆要求

53.4.1全公司統(tǒng)一垛高高度為1.8m;

53.4.2堆高以卡通箱標(biāo)識(shí)的層數(shù)要求執(zhí)行，但不得超過(guò)垛高限高；

5.3.43原則：大不壓小、重不壓輕,應(yīng)輕拿（提）輕放（隹U）；

53.4.4貨架中層在放置物料時(shí)，需離最高處20cm左右;

5.345貨架最上層放置物料時(shí)，最高不能超出1.0m;

53.4.6所有物料的放置做到立體化、存儲(chǔ)區(qū)域化、物料標(biāo)識(shí)規(guī)范化；

5.3.5危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)以：

53.5.1必須嚴(yán)格與其它物品分離貯存；

53.5.2不同危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)依自身特性采取不同的貯存方式，如：隔離貯存、隔開貯存、分

離貯存；

53.5.3禁忌物料（化學(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的化學(xué)物料）應(yīng)執(zhí)行前款53.5.2;

5.3.6任何J產(chǎn)品或物品均不得直接放置于地面,必須墊于卡板或其它之上；

5.3.7在貨倉(cāng)內(nèi)的產(chǎn)品和物料都必須放于規(guī)定的位置,不許隨處散落和亂放；

53.8按產(chǎn)品和物料入庫(kù)的時(shí)間先后，以及，按其種類及流動(dòng)性等排列有序，放置于適當(dāng)場(chǎng)

所，出貨（發(fā)料）時(shí)應(yīng)先進(jìn)先出；

5.3.9倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品或物料出倉(cāng)（出貨）時(shí)必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn),貨倉(cāng)人員根據(jù)已批準(zhǔn)的單據(jù)

進(jìn)行出貨；

5.3.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)必須保存完好，如需委外時(shí)，須經(jīng)過(guò)顧客或外部

供方的同意；

5.3.11倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人定期檢查貨倉(cāng)的儲(chǔ)存條件、儲(chǔ)存空間的利用，作出合適的調(diào)整和控制，

同時(shí)還應(yīng)注意倉(cāng)內(nèi)的防火、防潮、防盜等工作；

5.3.12塑膠及化工類物料的存放期為一年的，超過(guò)一年的塑膠件和化工原料必須經(jīng)過(guò)IQC

的評(píng)估，經(jīng)評(píng)估符合要求時(shí)方能發(fā)出使用；

5.3.13管理

5.3.13.1倉(cāng)管人員應(yīng)定期與不定期相結(jié)合進(jìn)行巡查；

5.3.13.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)加注意原輔料之妥善保存，如有短缺提報(bào)主管做適當(dāng)處理，發(fā)現(xiàn)

異常應(yīng)立即處置；

53.13.3倉(cāng)庫(kù)貴重物品需與一般物品分開單獨(dú)儲(chǔ)存；

5.3.13.4所有在庫(kù)之物料，須立帳管制，實(shí)行帳、物一致之原則；

5.3.13.5對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，按6S要求持續(xù)有效執(zhí)行；

5.3.13.6倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)有超過(guò)保存期的物資，向倉(cāng)庫(kù)課課長(zhǎng)報(bào)告；PMC課根據(jù)生產(chǎn)情況

通知品保部重檢，品管檢驗(yàn)后將結(jié)果反饋給倉(cāng)庫(kù)課；合格品重新入庫(kù)，不合格品按SP04-02

《不合格品控制程序》處理；

5.3.13.7定期檢查

a原材料：保存期限2年，

b成品：保存期限1年,

C自檢查日期超出保存期限，由倉(cāng)管人員統(tǒng)計(jì)后交品保部復(fù)檢檢測(cè)合格更換其合格標(biāo)簽；

不合格時(shí)，按SP04-02《不合格品控制程序》處理。

5.4標(biāo)識(shí)

5.4.1執(zhí)行SP06-01《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》。

5.5包裝

5.5.1經(jīng)品保部檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品方可包裝；

5.5.2所有產(chǎn)品的包裝，必須根據(jù)客戶訂單要求進(jìn)行包裝，不得少放多放；

5.53品保部必須檢查包裝是否正確，包裝材料、標(biāo)簽及數(shù)量是否符合客戶要求；

5.5.4產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)和試驗(yàn)包裝合格時(shí)，品質(zhì)人員在外箱上貼"合格"貼紙或蓋上"合格”章，

辦理入庫(kù)手續(xù)；

5.5.5包裝要求

5.5.5.1客戶名稱、批號(hào)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、包裝規(guī)格一致時(shí)，應(yīng)：

5.5.5.2圭揄膠紙的寬度、長(zhǎng)度、彳源應(yīng)保持一致，且，

555.3應(yīng)保證膠紙平直，無(wú)皺紋、無(wú)起腳、無(wú)二次封箱膠紙（或痕），

5.5.5.4碼放時(shí)（無(wú)論是入庫(kù)、出貨），均應(yīng)：上下一致、四面同面，不得顛倒、隨意碼放,

適當(dāng)時(shí)，

5.5.5.5應(yīng)對(duì)碼放好的產(chǎn)品進(jìn)行拉伸纏繞保護(hù)膜。

5.6產(chǎn)品或物料出入庫(kù)

5.6.1來(lái)貨（主要指原材料、半成品）入庫(kù)

5.6.1.1原材料倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)供方的RF-COP05-01-02【出貨單】、訂購(gòu)單、品保部

RF-SP04-01-01【進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告】辦理入庫(kù)于續(xù)；

5.6.1.2作好入庫(kù)記錄；

5.6.1.3不合格品放置于"不合格品區(qū)”，同時(shí)通知采購(gòu)課或生產(chǎn)車間或PMC課退貨；

5.6.1.4在物料卡上注明來(lái)料品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及日期等；

5.6.1-補(bǔ)充；

5.6.1.5倉(cāng)管員依據(jù)各部門提交的RF-COP04-02-02【生產(chǎn)指令排程表】或

RF-SP02-01-01【采購(gòu)指令申購(gòu)單】，

a核對(duì)各供應(yīng)商提交的RF-COP05-01-02【出貨單】，確認(rèn)品名、規(guī)格、料號(hào)、訂單及生

產(chǎn)指令號(hào)是否正確，核實(shí)來(lái)料數(shù)量/重量、包裝方式及物料標(biāo)識(shí),

b無(wú)誤時(shí)簽單收貨，并指示送貨人將物料擺放于倉(cāng)庫(kù)的物料暫放區(qū)暫收；

5.6.1.6倉(cāng)管員在2小時(shí)內(nèi)對(duì)所收物料開出RF-SP04-01-01【進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告】，交品保部

IQC進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)；

a品保部IQC在4小時(shí)內(nèi)依據(jù)RF-SP04-01-01【進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告】對(duì)暫放區(qū)的物料進(jìn)行

檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)（油漆在24小時(shí)內(nèi)完成），

b合格則編制RF-SP04-01-01【進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告】將一聯(lián)交倉(cāng)管員收貨做帳；

c倉(cāng)管員安排搬運(yùn)工將檢臉合格的物料擺放于指定的區(qū)域，

dRF-COP05-01-02【出貨單】連同RF-COP05-01-01【入庫(kù)單】由倉(cāng)庫(kù)交兩聯(lián)給采購(gòu)，

倉(cāng)庫(kù)存一份；

5.6.1.7當(dāng)生產(chǎn)部門有半成品、成品入倉(cāng)時(shí)，

a倉(cāng)管員依據(jù)PMC課發(fā)出RF-COP04-02-02【生產(chǎn)指令抖杯呈表】，核對(duì)生產(chǎn)部門提交

RF-COP05-01-01【入庫(kù)單】上的品名、規(guī)格、料號(hào)、訂單號(hào)及生產(chǎn)指令號(hào)是否正確，確

認(rèn)數(shù)量/重量、包裝方式及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，有無(wú)品保部QA檢驗(yàn)"PASS”章，無(wú)誤時(shí)簽單收貨，

并指示將產(chǎn)品擺放于倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域；

b實(shí)物出入賬；

5.6.1.8油墨入庫(kù)或非原材料入庫(kù)，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.6.2成品入庫(kù)

5.6.2.1成品倉(cāng)管理員根據(jù)品保部貼有QA合格的標(biāo)簽的成品進(jìn)行點(diǎn)收入庫(kù)；

5.6.2.2成品倉(cāng)管理員將產(chǎn)品放置于成品倉(cāng)指定位置、擺放整齊；

5.6.3物料（含半成品）發(fā)放（出庫(kù)）

5.6.3.1物料管理原則：所有物料發(fā)放（出庫(kù)）必須遵循"FIFO"原則;

5.63.2原材料管理員根據(jù)PMC課的RF-COP05-01-01【領(lǐng)料單】發(fā)放物料；

5.6.33【領(lǐng)料單】RF-COP05-01-01一式四聯(lián)，PMC課、領(lǐng)料部門、原材料倉(cāng)、會(huì)計(jì)各

563.4若生產(chǎn)部門超損耗或遺失導(dǎo)致物料不夠時(shí)，填寫RF-COP05-01-01【補(bǔ)料單】、

獲得PMC課批準(zhǔn)后可領(lǐng)料，但，5.63.5必須列明原因，以備后續(xù)追查責(zé)任；

563.5?補(bǔ)充;權(quán)責(zé)

a公司內(nèi)各車間補(bǔ)料由責(zé)任部門提出申請(qǐng)［申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)附上RF-MP05-01-02【異常聯(lián)絡(luò)

單】］并辦理相關(guān)的手續(xù):應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)］；

b客戶端原因?qū)е卵a(bǔ)貨產(chǎn)生的補(bǔ)料，品保部提供［8D報(bào)告】給PMC課，PMC依

RF-MP05-01-07［8D報(bào)告】提出申請(qǐng)補(bǔ)料,程序參照前款a執(zhí)行。

5.63.6管理員將當(dāng)天的出、入庫(kù)物料登記于帳本上，并清楚地注明日期、數(shù)量及規(guī)格型號(hào)、

單據(jù)、物料、帳本必須做到一致；

5.63.7所有物料出入庫(kù)單據(jù)分類整理好，月初做好上月結(jié)表交財(cái)務(wù)部；

5.6.4危險(xiǎn)化學(xué)品的管理

5.6.4.1危險(xiǎn)化學(xué)品的識(shí)別：本公司各部門所有易燃易爆、有腐蝕性及有毒的物資均為危險(xiǎn)

品，詳見MP02-07《危險(xiǎn)源危害因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》進(jìn)行識(shí)別和管理，執(zhí)行

RF-MP02-07-01【危險(xiǎn)源和職業(yè)病危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表】與RF-MP03-02-01【重

要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和職業(yè)病危害因素管理方案】；

5.6.4.2危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)陰涼、通風(fēng)，遠(yuǎn)離火種、熱源，防治日光直射，庫(kù)溫應(yīng)

控制在10-30℃,性質(zhì)互相抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)品不可擺放在同一區(qū)域，儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急

處理設(shè)備和合適的收容材料及消防器材；

5.6.43危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)的管理

a設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)存放，由專人負(fù)責(zé)各種危險(xiǎn)化學(xué)品的接收、發(fā)放管理，建立專門的危險(xiǎn)化

學(xué)品出入賬；

b庫(kù)存危險(xiǎn)化學(xué)品必須有明顯的標(biāo)簽（名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量），無(wú)標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品，

一律不準(zhǔn)入庫(kù)；

c危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)出庫(kù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格檢查與驗(yàn)收并做好帳目登記工作經(jīng)常清點(diǎn)每年對(duì)帳一次，

做到帳物相符；

d對(duì)儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按RF-MP02-09-02【化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)檢查記錄】每周檢查記錄，防

止變質(zhì)、自燃或爆炸；

e嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、攜帶火柴、打火機(jī)入庫(kù)，庫(kù)內(nèi)必須安裝防爆燈；

f危險(xiǎn)化學(xué)品的收發(fā)及管理人員應(yīng)進(jìn)行教育培訓(xùn)I,經(jīng)考核合格后方可持證上崗；

g執(zhí)行MP02-09《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》;

5.6.4.4危險(xiǎn)化學(xué)品的處理

a各部門的危險(xiǎn)化學(xué)品使用后，需將廢桶、罐、瓶等容器及變質(zhì)、廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品退回

危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)；

b危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)的倉(cāng)管應(yīng)對(duì)其分類擺放，當(dāng)達(dá)到一定數(shù)量后提報(bào)總務(wù)課處理；

c對(duì)于供應(yīng)商可以回收的廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品，由總務(wù)課通知供應(yīng)商回收；

d對(duì)于供應(yīng)商不可以回收的廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品，總務(wù)課負(fù)責(zé)尋找有回收化學(xué)品資格的回收商

回收，并保留相關(guān)記錄。

5.6.5出庫(kù)、出倉(cāng)

5.6.5.1成品出倉(cāng)：倉(cāng)管員按RF-COP04-02-03【出貨計(jì)劃表】后查倉(cāng)庫(kù)存貨情況，如無(wú)

貨或庫(kù)存不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)課課長(zhǎng)處理；數(shù)量符合時(shí)，安排人員備貨；

5.6.5.2倉(cāng)庫(kù)安排人員將檢驗(yàn)合格的成品裝車,通知商務(wù)課打印RF-COP05-01-02【出貨

單】安排送貨員送貨；倉(cāng)管員將RF-COP05-01-02【出貨單】分發(fā)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并填

寫實(shí)物出入賬。

5.7交付

5.7.1按商務(wù)課提供的交貨日期由PMC課安抖浪體出貨日期與時(shí)間；

5.7.2商務(wù)課辦理成品出貨的出庫(kù)手續(xù)，裝卸人員應(yīng)嚴(yán)格按照商務(wù)課人員設(shè)計(jì)的裝柜序列進(jìn)

行、不得：顛倒序列；

5.7.3裝貨時(shí)注意產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否相符；

5.7.4裝貨完畢，商務(wù)課人員通知客戶相關(guān)事宜；

5.7.5客戶收貨時(shí)、商務(wù)課人員再次確認(rèn)，并記錄。

5.8客戶退貨或外部供方財(cái)產(chǎn)管理

5.8.1客戶退貨的接收，參照?qǐng)?zhí)行本文5.1;

5.8.2顧客或外部供方產(chǎn)品控制，參照?qǐng)?zhí)行COP06-01《顧客或供方財(cái)產(chǎn)控制程序》。

5.9盤點(diǎn)

5.9.1本公司內(nèi)原輔料、半成品、成品、及設(shè)備零配件等儲(chǔ)存，每月至少進(jìn)行一次月末例行

盤存（由倉(cāng)庫(kù)課組織），每一年執(zhí)行一次年終盤存（由財(cái)務(wù)部實(shí)施）；

5.9.2盤存原則

5.9.2.1盤存應(yīng)在實(shí)地對(duì)實(shí)物逐一盤點(diǎn)，絕不可以賬冊(cè)記載數(shù)量為準(zhǔn)；

5.9.2.2盤存后發(fā)現(xiàn)賬冊(cè)記載與實(shí)際盤存數(shù)目有差異者，應(yīng)追究倉(cāng)管人員責(zé)任；

5.9.23盤存后由倉(cāng)管編制【盤點(diǎn)表】（格式臨時(shí)由財(cái)務(wù)部指定），提交財(cái)務(wù)部；

5.9.3季度盤點(diǎn)（由財(cái)務(wù)部確定是否進(jìn)行）：

5.93.1參照5.9.3執(zhí)彳?。?/p>

5.93年度盤點(diǎn)：

5.93.1年度盤點(diǎn)為公司最高管理者組織,由財(cái)務(wù)部具體實(shí)施的一年一度的重要活動(dòng)；

5.93.2涉及公司的所有活動(dòng)，如銷售等的活動(dòng)，故涉及人員較多，需財(cái)務(wù)部統(tǒng)一指揮和策

劃；

5.93.2財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)【盤點(diǎn)表】同時(shí)制定盤點(diǎn)的原則、對(duì)參與盤點(diǎn)的人員（初盤、復(fù)盤）進(jìn)

行盤點(diǎn)前培訓(xùn)以及本次盤點(diǎn)的所有事宜；

5.93.3盤點(diǎn)人員到指定現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物的——盤點(diǎn)，并記錄于【盤點(diǎn)表】上,要求

a字跡清晰、可辯、易讀