園林綠化項目采購管理制度范本第一章總則1.1目的為規(guī)范公司園林綠化項目采購活動，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，防范采購風險，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定，制定本制度。1.2依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國民法典》《公司采購管理辦法》等。1.3適用范圍本制度適用于公司所有園林綠化項目的采購活動，包括但不限于苗木、花卉、草坪、肥料、農(nóng)藥、園林設備、園林設計、園林施工、園林養(yǎng)護等采購。1.4基本原則（1）公開公平公正原則：采購過程公開透明，對待供應商一視同仁，確保公平競爭。（2）性價比最優(yōu)原則：在保證質(zhì)量和服務的前提下，選擇價格合理的供應商。（3）集中采購與分散采購結合原則：常用、批量大的物資實行集中采購；特殊、少量的物資實行分散采購。（4）陽光操作原則：采購過程接受監(jiān)督，杜絕暗箱操作。（5）合規(guī)性原則：遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。第二章職責分工2.1采購部（1）統(tǒng)籌園林綠化項目采購工作，制定采購計劃。（2）選擇與實施采購方式，組織供應商報名、資格審查、開標評標等工作。（3）與供應商談判，簽訂采購合同。（4）跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決履約問題。（5）建立供應商名錄，組織供應商評估與退出。（6）整理與歸檔采購資料。2.2工程部（1）根據(jù)項目進度和設計方案，提出采購需求，填寫《采購需求申請表》，明確標的、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時間等。（2）參與供應商資格審查，審核供應商技術能力。（3）參與履約驗收，核對數(shù)量、規(guī)格，檢查質(zhì)量是否符合要求。（4）對采購需求的合理性負責。2.3財務部（1）審核采購預算，確保資金來源合法、充足。（2）根據(jù)合同和驗收報告支付款項，監(jiān)督資金使用。（3）對采購資金的安全性負責。2.4質(zhì)安部（1）制定采購標的質(zhì)量驗收標準（如苗木胸徑、高度、成活率等）。（2）參與履約驗收，檢查質(zhì)量是否符合驗收標準。（3）對驗收結果的真實性負責。2.5審計部（1）對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查流程是否合規(guī)，是否存在違紀違規(guī)行為。（2）審計采購合同的合法性、合理性。（3）審計采購資金使用情況。（4）對審計結果的真實性負責。第三章采購流程管理3.1需求提出與審核（1）工程部提出采購需求，填寫《采購需求申請表》，經(jīng)部門負責人簽字后提交采購部。（2）采購部審核需求的合理性、完整性（如是否符合項目要求、是否遺漏關鍵參數(shù)），審核通過后提交財務部審核預算。（3）財務部審核預算，確認資金充足后返回采購部。（4）采購部根據(jù)審核通過的需求和預算，制定采購計劃（明確采購項目、方式、時間、預算等），經(jīng)部門負責人簽字后提交公司領導審批。3.2采購方式選擇（1）采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等，選擇依據(jù)國家/地方規(guī)定及公司要求。（2）公開招標：適用于金額較大、標準化程度高、供應商較多的項目（如批量苗木采購）。（3）邀請招標：適用于金額較大、供應商較少、技術復雜的項目（如園林設備采購）。（4）競爭性談判：適用于技術復雜、無法確定詳細規(guī)格的項目（如園林設計服務）。（5）詢價：適用于金額較小、標準化程度高的項目（如肥料、農(nóng)藥采購）。（6）單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目（如特定品種苗木）。（7）采購部選擇采購方式后，經(jīng)部門負責人簽字，提交公司領導審批。3.3供應商選擇與資格審查（1）采購部根據(jù)采購方式，發(fā)布采購公告或邀請書，組織供應商報名。（2）審查供應商資格，內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如苗木經(jīng)營許可證）、稅務登記證等；信用報告（無重大違法違規(guī)記錄）；業(yè)績證明（近3年合同復印件）；售后服務能力。（3）資格審查通過的供應商進入候選名單（公開招標/邀請招標不少于3家，競爭性談判/詢價不少于3家，單一來源為1家）。3.4采購實施（1）公開招標：編制招標文件→發(fā)布公告→接受報名→資格審查→開標→評標→確定中標供應商→發(fā)布中標公告→發(fā)出中標通知書。（2）邀請招標：編制招標文件→向符合條件的供應商發(fā)出邀請書→接受報名→資格審查→開標→評標→確定中標供應商→發(fā)布中標公告→發(fā)出中標通知書。（3）競爭性談判：編制談判文件→邀請供應商→接受報名→資格審查→談判→確定成交供應商→發(fā)布成交公告→發(fā)出成交通知書。（4）詢價：編制詢價文件→邀請供應商→接受報價→資格審查→比較報價→確定成交供應商→發(fā)布成交公告→發(fā)出成交通知書。（5）單一來源采購：向唯一供應商發(fā)出邀請書→協(xié)商價格及條款→簽訂合同。3.5合同簽訂（1）采購部根據(jù)采購結果，與成交供應商簽訂合同。（2）合同條款包括：標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、交付時間/地點、違約責任、爭議解決方式等（苗木采購需明確成活率要求，如95%以上）。（3）合同簽訂前需評審，評審部門包括采購部、工程部、財務部、質(zhì)安部、法律部（如有），評審內(nèi)容包括合法性、合理性、可行性。（4）評審通過后，由采購部負責人與供應商法定代表人/授權代表簽字蓋章，加蓋公司合同專用章。（5）合同原件提交財務部、工程部、質(zhì)安部各1份，采購部留存1份歸檔。3.6履約驗收（1）供應商交付后，采購部通知工程部、質(zhì)安部驗收。（2）驗收內(nèi)容：數(shù)量：核對標的數(shù)量是否符合合同約定；規(guī)格：檢查標的規(guī)格（如苗木胸徑、高度）是否符合要求；質(zhì)量：檢查標的質(zhì)量（如苗木成活率、花卉花期）是否符合驗收標準；資料：核對供應商提供的合格證、檢驗報告等資料是否齊全。（3）驗收合格的，出具《履約驗收報告》，經(jīng)驗收人員簽字確認后提交采購部。（4）驗收不合格的，出具《驗收不合格通知書》，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)整改或退貨。整改后重新驗收，仍不合格的，追究違約責任（如扣除違約金、解除合同）。（5）《履約驗收報告》是支付款項的必要依據(jù)。3.7資金支付（1）財務部根據(jù)合同約定和《履約驗收報告》，辦理支付手續(xù)。（2）支付方式：預付款：一般不超過合同金額的30%，需供應商提供預付款保函；進度款：根據(jù)項目進度和驗收情況支付，需供應商提供進度驗收報告；尾款：項目竣工驗收合格后支付，需供應商提供尾款保函。（3）財務部支付后，將支付憑證提交采購部歸檔。第四章供應商管理4.1供應商準入（1）準入條件：具備獨立法人資格，持有有效營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；良好信譽（無重大違法違規(guī)記錄，信用報告良好）；穩(wěn)定的供貨/服務能力（如苗木供應商需具備育苗基地）；完善的售后服務體系；符合采購項目特殊要求（如苗木供應商需具備苗木經(jīng)營許可證）。（2）申請資料：《供應商準入申請表》；營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復印件；信用報告；業(yè)績證明（近3年合同復印件）；其他相關資料。（3）采購部審核資料，通過后納入候選供應商名單。重要項目可組織實地考察（如參觀育苗基地）。4.2供應商名錄管理（1）采購部建立供應商名錄，分為三類：合格供應商：符合準入條件，通過資格審查的供應商；優(yōu)秀供應商：產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時性、服務態(tài)度等表現(xiàn)突出的合格供應商；不合格供應商：不符合準入條件、違反合同約定、提供虛假資料的供應商。（2）名錄每年更新一次，根據(jù)評估結果調(diào)整類別。4.3供應商評估與退出（1）評估周期：每年1次，重要項目可增加次數(shù)。（2）評估指標（總分100分）：產(chǎn)品質(zhì)量（40分）：合格率、穩(wěn)定性；交付及時性（20分）：準時率、延遲次數(shù)；服務態(tài)度（20分）：響應速度、解決問題能力；價格競爭力（20分）：價格水平、穩(wěn)定性。（3）評估方式：資料審查（業(yè)績報告、質(zhì)量報告）；實地考察（生產(chǎn)場地、設備設施）；問卷調(diào)查（工程部、質(zhì)安部、財務部反饋）；客戶反饋（項目甲方意見）。（4）評估結果：優(yōu)秀（85分以上）：優(yōu)先合作、增加采購量、縮短付款周期；合格（60-85分）：繼續(xù)合作；不合格（60分以下）：納入不合格名錄，不再合作。（5）退出情形：評估不合格；違反合同約定（如延遲交付、質(zhì)量不合格）；提供虛假資料（如偽造業(yè)績證明）；重大違法違規(guī)行為（如偷稅漏稅）；主動申請退出。（6）退出程序：采購部書面通知供應商，說明退出原因，從名錄中刪除。第五章合同管理5.1合同評審（1）合同簽訂前，采購部組織評審，評審部門包括采購部、工程部、財務部、質(zhì)安部、法律部（如有）。（2）評審內(nèi)容：法律評審：條款是否符合法律法規(guī)；商務評審：價格、付款方式是否合理；技術評審：技術參數(shù)、質(zhì)量要求是否符合需求；財務評審：資金支付是否符合財務規(guī)定。（3）評審通過后，填寫《合同評審表》，經(jīng)評審部門負責人簽字確認。5.2合同簽訂（1）評審通過后，采購部與供應商簽訂合同，條款與評審一致。（2）合同需加蓋公司合同專用章和供應商公章，法定代表人/授權代表簽字。5.3合同履行與跟蹤（1）采購部跟蹤合同履行情況，定期向公司領導匯報（如每周/每月提交履約進度報告）。（2）工程部、質(zhì)安部監(jiān)督供應商履約，及時向采購部反饋問題（如延遲交付、質(zhì)量問題）。（3）財務部監(jiān)督資金支付，確保按照合同約定執(zhí)行。5.4合同變更與解除（1）合同變更：需雙方協(xié)商一致，簽訂《合同變更協(xié)議》，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效（如變更苗木數(shù)量、交付時間）。（2）合同解除：雙方協(xié)商一致；不可抗力導致合同無法履行；供應商違反合同約定，經(jīng)催告后仍不履行；其他符合法律規(guī)定或合同約定的情形。（3）解除后，雙方按照合同約定處理善后事宜（如退貨、退款、賠償損失）。5.5合同歸檔（1）采購部將合同原件、《采購需求申請表》、《履約驗收報告》、《合同評審表》、《合同變更協(xié)議》、支付憑證等資料整理歸檔。（2）歸檔按照項目分類，便于查詢。（3）保存期限：一般合同履行完畢后10年，重要合同永久保存。第六章監(jiān)督檢查與責任追究6.1監(jiān)督檢查機構與職責（1）審計部：負責采購活動審計監(jiān)督，檢查流程是否合規(guī)，是否存在違紀違規(guī)行為；審計合同合法性、合理性；審計資金使用情況。（2）紀檢部：負責調(diào)查采購過程中的違紀行為（如收受回扣、暗箱操作）；處理違紀人員，情節(jié)嚴重的移送司法機關。6.2監(jiān)督檢查內(nèi)容與方式（1）檢查內(nèi)容：采購流程執(zhí)行情況（如是否按規(guī)定選擇采購方式、是否跳過審核環(huán)節(jié)）；供應商管理情況（如是否按規(guī)定準入、評估、退出）；合同管理情況（如是否按規(guī)定評審、簽訂、歸檔）；資金支付情況（如是否按合同約定支付、是否存在挪用資金）。（2）檢查方式：日常檢查（審計部每月一次）；專項檢查（針對重要項目或群眾反映強烈的問題）；不定期檢查（根據(jù)公司領導要求）。6.3責任追究（1）違規(guī)行為：未按規(guī)定選擇采購方式；供應商資格審查不嚴，導致不合格供應商參與采購；收受供應商回扣、賄賂；挪用、截留采購資金；偽造驗收報告、合同等資料。（2）責任追究方式：口頭警告：情節(jié)輕微（如未按時提交資料）；書面警告：情節(jié)較重（如未按規(guī)定選擇采購方式），扣減當月績效；降薪降職：情節(jié)嚴重（如供應商資格審查不嚴導致?lián)p失）；解除勞動合同：情節(jié)特別嚴重（如收受回扣、挪用資金）；移送司法機關：涉嫌犯罪（如貪污受賄、偽造資料）。（3）程序：審計部/紀檢部調(diào)查核實，收集證據(jù)；提出責任追究建議，提交公司領導審批；下達責任追究決定；被追究人員不服的，可在10日內(nèi)申訴，公司領導復查后作出最終決定。第七章附則7.1制度解釋與修訂（1）本制度由采購部負責解釋。（2）修訂需采