玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密文件編號(hào)：文件版本：編制：玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密批準(zhǔn)：玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密修訂頁版本版本日期頁碼修訂內(nèi)容簡述玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密 4 43.參考文件 4 4 4 45.2.適航質(zhì)量部 45.3.人力行政部 45.4.采購部 46.過程策劃和記錄圖 57.工作程序 67.1.特殊工藝的識(shí)別 67.2.特殊工藝控制 67.3.控制方法 67.4.特殊工藝的實(shí)施要求 7 7 8附錄2工藝紀(jì)律檢查記錄表 9附錄3特殊過程（錫焊）監(jiān)控記錄表 附錄4特殊過程（壓接）監(jiān)控記錄表 附錄5特殊過程確認(rèn)記錄 本程序規(guī)定了生產(chǎn)特殊過程及其控制內(nèi)容，以保證特殊過程在生產(chǎn)制造過程中得到有效的控制，確保產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)要求。玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密本程序適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)特殊過程（包括外包特殊過程）的控制3.參考文件《民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定》《生產(chǎn)批準(zhǔn)和監(jiān)督程序》《生產(chǎn)工具設(shè)備管理規(guī)定》《工裝管理規(guī)定》特殊工藝:是指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量不能由后續(xù)工序監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的、不易監(jiān)測或監(jiān)測費(fèi)用很高、只能進(jìn)行破壞性檢驗(yàn)的或在產(chǎn)品交付后使用過程中問題才暴露的過程。5.1.生產(chǎn)部5.1.1.生產(chǎn)部工藝人員負(fù)責(zé)確認(rèn)特殊過程工藝，組織特殊過程工藝驗(yàn)證，特殊過程現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，參與外包特殊過程的過程審查；負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)資料中有關(guān)特種工藝要求的確認(rèn)。5.1.2.負(fù)責(zé)特殊過程的實(shí)施及控制，特殊過程工藝生產(chǎn)前驗(yàn)證的準(zhǔn)備，參與特殊過程工藝驗(yàn)證。5.2.適航質(zhì)量部參與特殊過程工藝驗(yàn)證；參與外包生產(chǎn)特殊過程的審查，負(fù)責(zé)特殊過程實(shí)施的監(jiān)控。5.3.人力行政部負(fù)責(zé)組織特殊過程操作人員的崗位培訓(xùn)、資質(zhì)認(rèn)證及管理工作。5.4.采購部負(fù)責(zé)特殊過程中所需原材料、配件的采購控制以及組織相關(guān)部門對(duì)外包特殊過程的審查。玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密6.過程策劃和記錄圖）：航空、航天和國防組織的要求；件合格審定規(guī)定；、過程的監(jiān)視與測量管理程序；特殊過程管理輸出/產(chǎn)品玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密7.1.特殊工藝的識(shí)別根據(jù)特殊過程的定義，結(jié)合公司生產(chǎn)情況，以下工序確認(rèn)為特殊過程，如客戶提供的技術(shù)資料上備注為特殊工藝的，則在以下基礎(chǔ)上進(jìn)行增加。a端子壓接工序b客戶技術(shù)條件中規(guī)定的特殊工序。7.2.特殊工藝控制7.2.1.生產(chǎn)部工藝人員負(fù)責(zé)制定特殊工藝作業(yè)方法并進(jìn)行工藝驗(yàn)證，填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》。7.2.2.工藝人員對(duì)過程所使用的設(shè)備、工具性能進(jìn)行鑒定。7.2.3.人力行政部組織對(duì)操作人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，并實(shí)施考核，唯有通過資格認(rèn)證的操作人員方可上崗作業(yè),每年至少組織一次特殊工藝操作人員的資質(zhì)認(rèn)證。7.2.4.生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確記錄《特殊過程監(jiān)控記錄》，工藝定期組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，嚴(yán)肅考核，并填寫《工藝紀(jì)律檢查記錄表》。7.2.5.當(dāng)特殊過程人、機(jī)、料、法、環(huán)、測無重大變化時(shí)，每年進(jìn)行一次評(píng)審，當(dāng)特殊過程人、機(jī)、料、法、環(huán)、測發(fā)生重大變化時(shí)，工藝應(yīng)組織相關(guān)部門重新予以確認(rèn)并填寫《工藝驗(yàn)證/確認(rèn)記錄表》，確保其滿足規(guī)定的要求。7.2.6.對(duì)于顧客有特殊要求的過程，應(yīng)按其要求對(duì)有關(guān)過程進(jìn)行確認(rèn)并按特殊過程進(jìn)行管控。7.2.7.對(duì)生產(chǎn)外包的特殊過程，工藝按上述確認(rèn)原則，組織適航質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、研發(fā)部相關(guān)人員對(duì)外包供方進(jìn)行特殊工序符合性要求審查，供方通過審查后方可進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，工藝人員對(duì)外包廠商的特殊工藝過程實(shí)施控制，適航質(zhì)量部對(duì)供方的特殊工藝產(chǎn)品加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量。7.3.控制方法7.3.1.通過對(duì)特殊工藝進(jìn)行分析，對(duì)關(guān)鍵參數(shù)設(shè)立控制點(diǎn)，進(jìn)行重點(diǎn)控制，方法如下：a)端子壓接工序的剝線長度、線芯伸出壓線筒前端長度、壓線鉗壓接口格。b)手工錫焊焊接工序的剝線長度、烙鐵溫度、焊點(diǎn)外觀等。c)工藝建立、健全工藝文件，并細(xì)化工藝文件，詳細(xì)描述要求及操作過程；應(yīng)重視特殊過程質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量的影響。7.3.2.生產(chǎn)部依照規(guī)定對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行檢測、確認(rèn)和記錄。現(xiàn)場操作應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件的規(guī)定執(zhí)行，并記錄主要工藝參數(shù)及有關(guān)的環(huán)境條件，工藝及質(zhì)量人員不定期的對(duì)工藝過程進(jìn)行審玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密7.4.特殊工藝的實(shí)施要求7.4.1.生產(chǎn)管理人員要監(jiān)督、管理特殊過程的執(zhí)行，并要求操作員嚴(yán)格按照相關(guān)工藝文件要求進(jìn)行操7.4.2.特殊過程如有環(huán)境的要求時(shí)（如濕度、溫度等），操作人員必須依據(jù)相關(guān)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行7.4.3.生產(chǎn)管理人員不得安排未經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)考核合格的人員從事特殊過程作業(yè)。操作人員應(yīng)熟悉工藝文件，作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備、工裝、工具、材料、輔料、環(huán)境條件的檢查、進(jìn)行工藝參數(shù)的測試等，并做好原始記錄。7.4.4.操作人員應(yīng)認(rèn)真、如實(shí)、完整地填寫原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、確認(rèn)和保管；操作中應(yīng)密切注意加工情況，如發(fā)現(xiàn)異常問題，應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理、檢驗(yàn)、工藝人員，進(jìn)行確認(rèn)、分析，并快速有效的解決出現(xiàn)的異常問題。7.4.5.設(shè)備、工具、儀器、儀表和工裝管理，要保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)和在有效的使用期內(nèi)，分別依據(jù)《生產(chǎn)工具設(shè)備管理規(guī)定》和《工裝管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密工藝驗(yàn)證/確認(rèn)記錄表產(chǎn)品名稱工藝文件名稱部門評(píng)審人員驗(yàn)證項(xiàng)目名稱驗(yàn)證日期工藝類別□特殊□一般工藝文件編號(hào)職務(wù)/職稱部門評(píng)審人員職務(wù)職務(wù)/職稱設(shè)備、工具、工裝制造廠家型號(hào)、規(guī)格序號(hào)編號(hào)制造廠家型號(hào)、規(guī)格12物料型號(hào)、規(guī)格制造廠家序號(hào)編號(hào)型號(hào)、規(guī)格制造廠家122人員、設(shè)備、工裝滿足工藝要求□42人員、設(shè)備、工裝滿足工藝要求□4工藝流程可行□5環(huán)境影響□7勞動(dòng)保護(hù)□1工藝要求合理可行□3檢驗(yàn)手段滿足工藝要求□6安全性□實(shí)測值序號(hào)參數(shù)規(guī)格值操作人實(shí)測值序號(hào)參數(shù)規(guī)格值操作人平均測定人備注驗(yàn)證結(jié)論：會(huì)簽：玲瓏電子文件層級(jí)：第二層文件密級(jí)：秘密附錄2工藝紀(jì)律檢查記錄表檢查時(shí)間：工藝紀(jì)律檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄責(zé)12工藝文件、生產(chǎn)圖紙是否正確、完整，能有效指導(dǎo)生產(chǎn)工藝文件是否按有關(guān)技術(shù)通知及時(shí)進(jìn)行了更改、內(nèi)容正確、手續(xù)齊全，符合規(guī)定要求，版本是否受3工藝文件是否確定重要工序、特殊工序，其參數(shù)是否按要求進(jìn)行了監(jiān)控，是否進(jìn)行了質(zhì)量記錄。4工藝文件中質(zhì)量要求、工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝等是否齊全。5是否按工藝文件要求進(jìn)行操作，查工藝文件執(zhí)行情況。6操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，滿足上崗要求，滿足工藝文件要求。7特殊關(guān)鍵工序人員提供相關(guān)資格證明，持證上崗。8操作人員熟悉工藝文件內(nèi)容，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙執(zhí)行。9操作人員按規(guī)定進(jìn)行自檢、互檢工作，記錄規(guī)范、正確并存檔。設(shè)備應(yīng)滿足工藝文件規(guī)定，保證精度和良好的性能，確保正常運(yùn)行、安全、可靠，并有日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄，生產(chǎn)人員熟悉設(shè)備安全操作規(guī)程。工裝滿足工藝文件規(guī)定要求，保證精度和良好的狀態(tài)。生產(chǎn)用的計(jì)量測量器具測量能力適宜，狀態(tài)良好，按規(guī)定使用、送檢。對(duì)工藝上有特殊要求的作用環(huán)境，應(yīng)滿足工藝文件要求，并做好監(jiān)控記錄。是否建立原材料、外購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，是否按要求進(jìn)行了檢驗(yàn)并記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場原材料、外購件、在產(chǎn)品存放、防護(hù)標(biāo)示管理符合規(guī)定要求。產(chǎn)品采用的代用材料是否符合審批手續(xù)。新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)過驗(yàn)證合格后納入工藝文件方可正式使用。操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品、不穩(wěn)定狀態(tài)及時(shí)匯報(bào)。生產(chǎn)現(xiàn)場做好定置管理，產(chǎn)品區(qū)域及狀態(tài)標(biāo)示符合規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔有序。檢查人員：附錄3特殊過程（錫焊）監(jiān)控記錄