項目質量計劃（范本）

C版

二OO二年九月二十五日

項目質量計劃范本C版編制說明

1本項目質量計劃范本是依據(jù)處2002年A版《程序文件》

中的有關規(guī)定而編制的。

2范本內凡有小括號的文字說明，并非項目質量計劃的F

文，是對編制內容的要求，不能照抄。

3項目質量計劃應在開工前編制，并應留出領導審批時間,

不可能編制、審核、批準、實施都在同一天。

4范本是按房屋建筑工程施工項目內容而編制的，其他工程只

能比照范本內容參照執(zhí)行，不能照抄，應針對工程特性進行編

制。

5凡在本版范本頒發(fā)之后開工的項目，在編制項目質量計劃時

都應采用本版范本，以前按2000版標準編制的項目質量計劃可

不做更改。

項目質量計劃（范本）修改記錄表

序號修改章節(jié)修改內容摘要批準人修改日期更改記錄人

項目質量計劃

工程項目名稱_________________

項目經理-----------------

審核人-----------------

編制人-----------------

年月日

項目質量計劃（施工組織設計）修訂記錄

C08-B02-2002

序號原內容修訂后內容修訂原因審批人時間

處工程

項目質量計劃頒發(fā)令

本項目質量計劃是本工程項目質量管理的綱領性文件，是依據(jù)

IS09001質量管理體系建立的。本項目質量計劃闡述本工程項目

的質量目標，對施工全過程的質量活動作具體描述，制定了具

體規(guī)定和要求，是本工程項目全體員工為滿足合同要求和實現(xiàn)

質量目標的行動準則，也是內部審核的重要依據(jù)。現(xiàn)批準實施,

項目全體員工必須遵照執(zhí)行。

本項目質量計劃自年月日起實施。

批準人：

年月日

編制說明

1本《項目質量計劃》是

依據(jù)GB/19001-2000idtIS09001：2000標準建立的建筑安裝工

程處質量管理體系文件及合同要求而編制的，除特殊

要求需要說明外，一般采取引用文件。

2本項目質量計劃針對本項目特點，規(guī)范了本項目質量管理

活動，向顧客提供質量保證，全面地、經濟地滿足合同要求和

所要達到的質量目標。

3本項目質量計劃所涉及的質量活動，對其職責和權限進行

分配。

4本項目質量計劃，闡述了項目施工全過程的質量管理活動,

是本工程質量保證的主要措施和基本要求，是項目全體員工實

現(xiàn)質量目標的行動準則。

5本項目質量計劃，所采用的程序文件、作業(yè)指導書、工藝操作

規(guī)程等文件作為質量計劃的支持性文件。

6本項目質量計劃是受控文件，按《文件控制程序》

(QB/SJ-C01-2002)執(zhí)行，以保證現(xiàn)場使用的都是有效版本。

處工程項目質量計劃

1項目概況

（工程所在地、結構、建筑面積、層數(shù)、計劃開工日期、

竣工日期、分階段交工、中間交付、工程質量要求等）。

本質量計劃是本項目工程施工中實現(xiàn)質量保證的基本文件

之一，適用于本工程施工過程中的質量管理。

2編制依據(jù)

（本處質量手冊和相關文件、工程承包合同、設計文件及

資料、國家現(xiàn)行二程施工質量驗收規(guī)范、所在地方政府的有關

規(guī)定。）

（規(guī)范、標準、定型圖要針對本工程列出詳細標準目錄附

后。）

3質量管理組織機構

3.1項目質量管理機構

本項目堅持全員、全過程的質量管理，建立以項目經理為

首的質量管理機構（詳見項目質量管理組織結構圖）。

3.2項目質量保證體系

本項目所建立的工程質量保證體系，能確保工程全過程受

控（詳見工程質量保證體系圖）。

3.3質量體系過程職責分配

本項目對質量管理體系過程職責進行了分配，保證所有過

程都有人員負責（詳見質量管理體系過程職責分配表）。

4質量管理體系

4.1文件控制

4.1.1施工中的文件執(zhí)行《文件控制程序》

（QB/SJ-CO1-2002）o對質量管理體系所要求的文件進行控制，

確保各相關場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的

使用。

4.1.2施工中使用的圖紙、技術資料、施工質量驗收規(guī)范、

程序文件、工藝標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、項目制定的質

量文件等，由技術室負責按《文件控制程序》

(QB/SJ-C01-2002)中的有關規(guī)定執(zhí)行。

4.1.3文件的收發(fā)、整理、傳送、保存等管理性工作由綜合

室

負責,按《文件控制程序》(QB/SJ-C01-2002)中的有關規(guī)

定執(zhí)行。

4.1.4項目各部門按要求建立《有效文件清單》

(C01-B04-2002)和《收發(fā)文登記簿》(C01-B06-2002)o

4.2質量記錄控制

4.2.1質量記錄是產品、過程符合要求和質量管理體系有效

運行的證據(jù)，也是實行質量管理控制決策的依據(jù)，只有建立全

面的質量記錄，控制產品的每一要素，才能確保實現(xiàn)合同目

標。

4.2.2本項目執(zhí)行《質量記錄控制程序》(QB/SJ-C02-2002),

本著誰負責的工作誰填寫收集質量記錄。

4.2.3質量記錄中有關施工記錄的標識、管理、保存由

負責，有關安全文明工地的記錄單獨立卷，由負

責管理；有關材料的記錄單獨立卷，由負責管理；有關

檢驗和試驗的記錄單獨立卷，由負責管理。

4.2.4項目的各種檢查、學習、會議記錄由負責填寫

并保存。

4.2.5質量記錄的歸檔整理由負責，有關工程的記

錄編入竣工文件，竣工時移交建設單位和處檔案室。有關質量

體系運行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目技術

室。

4.2.6項目各部門按要求建立《質量記錄清單》

(C02-B01-2002)

5管理職責

5.1處質量方針

竭誠服務顧客，講信譽；強化過程控制，創(chuàng)業(yè)績；確保持

續(xù)改進，求發(fā)展。

5.2處(2002)年質量目標

(單位工程一次驗收合格率100%,鐵路工程優(yōu)良率95%以

上，房建工程優(yōu)良率50%以上，爭獲各級別優(yōu)良工程獎十項。)

5.3本項目質量目標

(要求質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。)

5.4項目質量目標的分解和考核

5.4.1項目質量目標分解

(項目按上一級制定的質量目標，針對其承建的工程項目

分解制定本單位質量目標，項目各部門依據(jù)本系統(tǒng)質量目標,

結合具體工作，制定本部門質量目標。各部門的質量目標應分

別列出。)

5.4.2項目質量目標考核

項目質量目標完成情況的有關資料由安檢室負責收

集，并匯總、編寫《質量目標考核分析報告》(C03-B01-2002),

經項目經理審核后按《質量目標考核辦法》要求，每半年上報

處安全質量監(jiān)察部。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責

5.5.1.1項目經理職責

5.5.L2項目副經理職責

5.5.1.3技術室（項目技術人員）職責

5.5.1.4安質室（項目質檢員）（項目安全員）職責

5.5.L5材料室（項目材料員）職責

5.5.1.6經營室職責

5.5.1.7綜合室職責

5.5.1.8領工員職責

5.5.L9試驗員職責

（要求按程序文件內容編寫，相應職責要求詳細寫入，針

對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設經營室應將經

營職責劃歸技術室。）

5.5.2內部溝通

項目內部溝通主要采取點名會、交班會、信涵及內部報表

等形式。執(zhí)行《職責、權限與內部溝通程序》（QB/SJ-C04-2002）,

由負責記錄并保存，由各業(yè)務室保存內部報表。

5.6管理評審

項目經理按要求參加管理評審會議，并按《管理評審計劃》

（C05-B01-2002）及《管理評審控制程序》（QB/SJ-C05-2002）

中的要求，準備形成文件的報告（含改進建議）。項目還應按評

審輸出的要求及時實施和整改，并對改進、糾正和預防措施的

實施效果進行跟蹤驗證。由負責并保存資料。

6資源管理

6.1人力資源

6.1.1項目按《干部考核辦法》和《勞動力管理辦法》對項

目全體員工進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分

配和項目承包合同兌現(xiàn)分配。執(zhí)行《人力資源控制程序》

（QB/SJ-C06-2002）中有關規(guī)定。

6.L2項目應于每年12月份向勞動人事部上報《年度員工

培訓需求計劃表》(C06-B01-2002),并按《年度員工培訓計劃》

組織實施培訓。項目經理、十一大員(施工員、質檢員、預算

員、材料員、安全員、計劃員、勞資員、財會員、統(tǒng)計員、機

管員、定額員)和特種作業(yè)人員要進行強制性的資格培訓。由

負責按《人力資源控制程序》(QB/SJ-C06-2002)要求保

留培訓活動記錄。

6.2基礎設施和工作環(huán)境

6.2.1項目辦公和生產用的建筑物、工作場所及相關設施、

水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)，由技術室負責，組織

土建、水、電專業(yè)工程師，做好臨時用水、電、通訊和施工現(xiàn)

場平面布置，形成文件(如臨嫌設計、用水方案、用電方案、

施工平面圖。)執(zhí)行《基礎設施及工作環(huán)境控制程序》

(QB/SJ-C07-2002)中有關規(guī)定。

6.2.2項目按施工組織設計，由負責提出機械設備

配置計劃；由負責提出周轉材料配置計劃；由負

責提出檢測設備配置計劃，在分別報工程管理部、工程試驗中

心協(xié)調調配內部資源后，確定應購置和應租賃的設備等，按

《基礎設施及工作環(huán)境控制程序》(QB/SJ-C07-2002)中有關規(guī)

定執(zhí)行，并保存記錄。

6.2.3本項目施工現(xiàn)場機械設備的使用與保養(yǎng)、修理、檢查、

報廢由負責執(zhí)行處《機械設備管理辦法》中的相關規(guī)定;

周轉材料的保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由負責，執(zhí)行處《工

程物資管理辦法》中的相關規(guī)定；檢測設備的購置、使用、管

理由負責，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

(QB/SJ-C12-2002)中相關規(guī)定。

6.2.4對計算機(含軟件)、通訊工具、配備運輸?shù)戎С中?/p>

服務由負責，并按處《電算設備管理辦法》、《通信工具

管理辦法》中的相關規(guī)定執(zhí)行。加以維護和正確使用，保證其

合理性和適用性。

6.2.5工作環(huán)境的控制由負責，執(zhí)行處《安全生產管

理辦法》中的有關規(guī)定。

7產品實現(xiàn)

7.1產品實現(xiàn)的策劃

7.1.1項目應保存《策劃記錄》（C08-B01-2002）并按策劃

的要求組織實施。

7.1.2項目曰技術室負責編制《項目質量計劃》，

且必須在開工前完成審批，并按受控方式發(fā)放到有關人員或場

所。對于工程質量、進度、安全等有重要影響的過程，要確認

過程中的施工方案及安全質量保證措施，并在“施組”中詳細

敘述。工程物資需用計劃應有編制說明。檢驗及試驗策劃應明

確產品監(jiān)視和測量的具體實施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。本工程為處

重點（處管項目/一般）工程，由主管生產的副處長（隊長/經

理）批準。

7.L3本項目確認的特殊過程為：（程序文件所列出的特殊

過及根據(jù)本工程情況界定的特殊過程）。對特殊過程項目應確定

控制方法，并編制作業(yè)指導書。由負責實施，由

負責監(jiān)督檢查并保留檢查記錄。

7.1.4《項目質量計劃》的執(zhí)行，項目經理負責組織

項目全體人員學習《項目質量計劃》，技術室負責作好

和保存學習記錄。項目經理組織項目相關人員，定期對施工過

程中執(zhí)行《項目質量計劃》情況進行檢查和總結，安質室

負責將檢查結果填入《監(jiān)督（檢查）通用記錄》

（C11-B01-2002）并保存檢查結果以記錄形式發(fā)給受檢查部門，

存在問題應制定糾正措施。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1項目經理負責組織全體員二學習本工程的《建設工程

施工合同》，清楚地了解顧客的要求和合同條件。由技術室

負責保存合同文本。施工中經常檢查合同的執(zhí)行情況,

發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，保證所有的合同要求都能有計劃地逐

步實現(xiàn)。

7.2.2合同的修訂與評審

7.2.2.1一般變更如不影響原定施工方案，并對工期、造價

影響不大時，由項目經理負責與建設單位、監(jiān)理單位協(xié)商，辦

理《合同變更簽訂單》(C09-B02-2002)經簽字后執(zhí)行，由

負責保存質量記錄并上報處工程管理部、經營開發(fā)部、

法律事務室。

7.2.2.2有較大的變更，如引起原合同中工程內容、范圍、

工期、造價等變化，對項目工作實施出現(xiàn)較大障礙時，應由

負責，報處重新評審，或由處委托授權進行評審，并做

好《評審記錄》(C09-B01-2002),報有關部門備案。

7.2.3顧客溝通

項目由負責積極主動與顧客進行溝通，確保顧客關

于產品要求的信息得到理解，充分、準確掌握顧客對提供半成

品滿意程度的有關信息(異議、抱怨、投訴)使合同更好地得

以履行。

7.3物資采購

7.3.1物資采購過程

7.3.1.1本工程物資需用量計劃，土建由、水暖由

、電氣由負責編制，技術負責人審核，提

交項目副經理批準。

7.3.1.2本工程物資采購計劃由負責編制，材料負

責人審核，經項目副經理負責審批后實施。

7.3.1.3本項目物資采購由負責嚴格按《采購控制程

序》(QB/SJ-C10-2002)執(zhí)行，確保本項目使用合格的材料和建

筑安裝設備。

7.3.1.4項目由負責對B類、C類物資供方進行綜合

評價，并建立B類合格物資供方名單。

7.3.2對物資供方的評價和選擇

7.3.2.1項目由負責在處二發(fā)的當年《合格物資供方

名冊》(CIO-B02-2002)和項目當總《合格物資供方名單》

(C10-B02-2002)中選擇供方，若工程急需用料在《合格物資

供方名冊》(C10-B02-2002)和《合格物資供方名單》

(C10-B02-2002)外的供方采購時，項目必須對其進行應急評

價，按《采購控制程序》(QB/SJ-C10-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行。

7.3.2.2如從銷售商處采購時，應考察其營業(yè)范圍，并確

認銷售商提供的產品是《合格物資供方名冊》(C10-B02-2002)

和《合格物資供方名單》(C10-B02-2002)中所列廠家的產品，

由負責保留確認記錄后，方可簽訂供貨合同，實施采

購。

7.3.3采購物資的驗證

7.3.3.1項目采購人員負責及時向供方索取有效證

件，物資的原始標識：出廠編號、出廠日期、合格證或試驗報

告等，提交倉庫保管人員，且證物相符。

7.3.3.2對進入現(xiàn)場或倉庫的物資，由管庫員負責

進行驗證，經驗證合格的產品，填寫《驗收記錄》

(C10-B03-2002),登記《物資卡片》，辦理入庫手續(xù)。

7.4工程供方選擇和評價

7.4.1工程供方選擇

項目應堅持平等、公正、質量第一和兼顧經濟效益的原則，

采取招（議）標的方式，從《合格工程供（分承包）方名冊》

（C10-B05-2002）中選擇工程供方。如需從《合格工程供（分

承包）方名冊》（C10-B05-2002）以外選擇工程供方時，應按《采

購控制程序》（QB/SJ-CIO-2002）中規(guī)定做應急評價，報處審批。

7.4.2工程供方合同簽訂

項目經授權委托，可負責分承包合同的洽談。分承包合同采

用處施工分承包合同范本。由負責將草簽后的分承包合

同報處工程管理部，經評審合格后加蓋合同專用章生效。

7.4.3工程供方考核

項目由負責對工程分承包合同或勞務分承包合同的

履行情況和對施二質量進行經常性的檢查與考核情況建立動態(tài)

檔案，考核結果填入《工程供（分承包）方年度檢查考核表》

（C10-B06-2002）報處工程管理部。

7.4.4其他供方管理

項目負責對勞務、施工機械設備租賃、委托試驗供方評價和

重新評價，分別建立《合格工程供（分承包）方名單》

（C10-B05-2002）,并留存相關評價資料。

7.5生產和服務提供

7.5.1生產和服務提供的控制

7.5.1.1施工準備階段的過程控制

1）施工調查應在開工前進行，按處《施工技術管理辦法》

執(zhí)行。本工程為處重點（一般）工程，應由處（項目）主管生

產副處長（經理）負責組織工程施工調查，并由負責編

寫施工調查報告和保存報告記錄。

2）工程開工前，項目由負責編制實施性施工組織設

計。本項目為處重點（一般）工程，由處工程管理部（項目技

術負責人）審核，由（處/生產單位）主管領導批準后,

（如本項目為處重點工程，則由項目完成后報處工程管理部審

核，由處總工程師批準，）由項目負責組織實施。

3）由負責組織工程現(xiàn)場交接樁和復測，完成測量成

果報告，作為施二的依據(jù)。負責聯(lián)系顧客提供的“三通一平”

和測量控制網的交接手續(xù)。

4）項目由負責組織并參加施工圖紙審核和現(xiàn)場核對,

審核要點見《施二技術管理辦法》，組織有關人員參加顧客組

織的技術交底會和內部技術交底工作，保存技術交底資料或會

議紀要。（如本項目為處重點工程由項目負責將技術交底資料報

處工程管理部一份）。

5）工程開工前由負責對項目的管理人員、特種作業(yè)

人員和特殊過程操作人員的驗證工作，（這些人員應具有相應

的資格），并負責收集和保存有關的資料。

6）項目由負責開工報告的填寫、申報和審批，（執(zhí)

行處《施工技術管理辦法》）。項目接到批復后，組織開工。

7.5.1.2施工階段的過程控制

1）現(xiàn)場施工技術交底書土建工程由負責編制；水暖

工程由負責編制；電氣工程由負責編制，技術負

責人審批后，向領工員、工班長書面交底，并履行雙方

交接簽字手續(xù)，并由負責保存資料。

2）工程開工后，由負責做好工程、現(xiàn)場的控制測量、

施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。

3）施工過程中，按處《施工技術管理辦法》的要求，由

負責認真填好工程日記。

4）施工過程中，按處《機械設備管理辦法》的要求，由

負責機械設備管理工作，并保持狀態(tài)良好，保證正常生

產需要，操作人員必須嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，做好設備的日常

維修保養(yǎng)工作。

5）施工過程中，按處《工程物資管理辦法》的要求，由

負責工程物資管理工作，所使用的原材料、成品、半成

品，必須符合國家和行業(yè)的有關標準要求。

6）施工過程中，按處《施工技術管理辦法》的要求，由

負責工程設計變更管理工作，并保存設計變更記錄。需

要在圖紙中修改的要注明修改依據(jù)、修改日期，并由修改人簽

字。

7）施工過程中，按處《安全生產管理辦法》的要求，由

負責項目安全管理和文明施工，強化現(xiàn)場文明施工，對

現(xiàn)場的文明和環(huán)境管理實施控制。對制定的安全施工措施要強

化落實，并負責監(jiān)督檢查，確保在安全狀態(tài)下進行施工。

8）施工過程中，按處《施工質量管理辦法》的要求，由

負責項目施工質量管理工作，實施質量檢查工作，履行

質檢員職責，保證工程質量處于受控狀態(tài)。

7.5.L3服務

1）保修期限：

根據(jù)合同規(guī)定本工程的保修期為：

a）地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工

程的合理使用年限；

b）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的

防滲漏，為5年；

c）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；

d）電氣管線、給排水管道、設備安裝為2年；

e）裝修工程為2年。

2）項目技術室由負責，每半年或一年根據(jù)處工程管

理部下達的本項目回訪計劃實行回訪，及時填寫《工程回訪記

錄》(C11-B03-2002)并報工程管理部備查。

3)若回訪發(fā)現(xiàn)有工程質量問題，按《生產和服務提供過程

控制程序》(QB/SJ-C11-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行，由負責

填寫《工程保修單》(C11-B04-2002)并派員進行保修，保修任

務完成后，經雙方確認合格后，在《工程保修單》

(C11-B04-2002)上簽字確認。

7.5.2生產和服務提供過程的確認

7.5.2.1根據(jù)本工程項目的實際情況，確定下列過程為特殊

的過程：

土建工程：

安裝工程：

7.5.2.2對特殊的過程由項目技術室負責編制作業(yè)指

導書，負責審核，經主管生產副經理批準，并組

織實施。對該過程所使用的材料、機具及人員資質、作業(yè)前的

準備工作要做明確的說明。對過程參數(shù)要進行連續(xù)監(jiān)控，配置

經過培訓的專人進行，并保存記錄。

7.5.3標識和可追溯性

7.5.3.1本項目的原材料、成品、半成品等標識由材料人員

負責，對施工過程的標識由技術人員負責，進行產

品和狀態(tài)標識。按《生產和服務提供過程控制程序》

(QB/SJ-C11-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行。

7.5.3.2過程設備標識包括機械、檢測、計算機以及各種工

具、輔具等，分別由機械管理員、試驗員、計量

員負責按《生產和服務提供過程控制程序》

(QB/SJ-C11-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行。

7.5.3.3可追溯性的管理：項目由物資人員、技術人

員負責，分別做好標識記錄的收集、轉移、歸檔，為

追溯物資和過程提供依據(jù)。

7.5.3.4標識管理：項目由安檢室負責對工程項目的

標識進行監(jiān)督檢查，填寫《監(jiān)督(檢查)通用記錄》

(Cll-B01-2002)o按《生產和服務提供過程控制程序》

(QB/SJ-C11-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行。

7.5.4顧客財產

7.5.4.1項目由技術人員負責根據(jù)施工合同規(guī)定，編

制本工程項目由顧客提供的設計文件、技術資料、工程物資和

工程配套設備的需用計劃，項目技術負責人審核，主管

生產副經理批準后，報建設單位或監(jiān)理單位。

7.5.4.2項目由技術人員負責向顧客索取設計文件和

技術資料，按文件目錄清點無誤后在《收發(fā)文登記簿》

(C01-B06-2002)上登記。

7.5.4.3項目材料人員負責按材料需用計劃及時與顧

客協(xié)商簽定供貨合同或協(xié)議，保證質量和進場時間。

7.5.4.4項目技術人員負責設計文件和技術資料的保

管和發(fā)放登記，負責技術資料的保密以及知識產權等問題。

7.5.4.5項目材料人員負責按《生產和服務提供過程

控制程序》(QB/SJ-C11-2002)中有關規(guī)定要求，辦理顧客提供

產品的搬運、貯存和保養(yǎng)維護，并做出標識。

7.5.4.6對顧客提供的財產由材料人員、技術人員

負責分別進行識別、驗證，若發(fā)現(xiàn)內容、數(shù)量、規(guī)格、

型號等不符，應及時通知顧客。若發(fā)生損壞、丟失情況時應填

寫《顧客財產丟失損壞記錄表》(C11-B05-2002),也應及時報

告顧客。不合格品按《不合格品控制程序》(QB/SJ-C17-2002)

中有關規(guī)定辦理。

7.5.4.7建設單位直接分包出去的工程也屬于顧客財產，按

照總包合同要求，由項目技術人員負責加以監(jiān)控、驗證,

合格后加以防護和實施后續(xù)工程。

7.5.5產品防護

7.5.5.1搬運、貯存

1）項目由材料人員負責物資的搬運管理工作，按《生

產和服務提供過程控制程序》（QB/SJ-C11-2002）中有關規(guī)定執(zhí)

行。

2）項目由管庫員負責物資的入庫貯存管理工作，按

《生產和服務提供過程控制程序》（QB/SJ-C11-2002）中有關規(guī)

定執(zhí)行。

3）施工現(xiàn)場應由項目副經理負責，根據(jù)施工總平面

圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員負責設置貯存

倉庫或料棚，建立相應管理制度，并由安檢人員檢查、

監(jiān)督操作人員、現(xiàn)場堆放情況，并形成記錄。

7.5.5.2成品防護

1）施工期成品防護：項目技術人員負責制定成品防

護責任制和防護方法，根據(jù)具體情況確定防護部位和方案。安

質室負責督促檢查并填寫《監(jiān)督（檢查）通用記錄》

（Cll-B01-2002）o

2）竣工交驗期防護：項目主管生產副經理根據(jù)防護

責任制負責落實定人定崗，項目技術人員根據(jù)工程的特

性負責編制成品防護作業(yè)指導書，由項目負責人組織實

施，安質室人員負責督促檢查并填寫《監(jiān)督（檢查）通

用記錄》（Cll-B01-2002）o

7.5.5.3交付

1）工程交付階段，約請顧客代表現(xiàn)場實物（包括交鑰匙）

和竣工文件點交，由項目技術人員負責填寫《工程交付

單》(C11-B02-2002),顧客代表簽字確認后存檔。

2)項目竣工二個月內，由負責完成工程技術總結，

并報送處工程管理部。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1監(jiān)視和測量裝置的配置

項目根據(jù)工程需要配置檢驗試驗設備和測量設備，由

負責編制配制計劃，分別報工程試驗中心和工程管理部，根據(jù)

批復意見組織實施，并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

(QB/SJ-C12-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行，填寫《監(jiān)視和測量裝置

管理臺帳》(C12-B01-2002)和《工程測量設備臺帳》

(C12-B04-2002)o

7.6.2監(jiān)視和測量裝置的檢定與校驗

項目負責按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》(QB/SJ-C12-2002)

中有關規(guī)定，由負責按規(guī)定制定年度周期檢定計劃和按

周期送檢或自校，并保存有關資料和做好標識。

7.6.3監(jiān)視和測量裝置的封存、啟封、報廢等管理，由

負責按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》(QB/SJ-C12-2002)

中有關規(guī)定執(zhí)行。

8測量、分析和改進

8.1總則

項目應策劃并實施證實工程質量的符合性；確保質量管理體

系的符合性；持續(xù)改進質量管理體系的有效性。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意

8.2.1.1項目由負責定期向顧客發(fā)送、回收《顧客意

見調查表》(C13-B01-2002),征詢顧客對工程質量的滿意程度,

報送工程管理部。

8.2.1.2項目由負責收集顧客滿意程度的信息，包括

建設單位、監(jiān)理亙位、使用單位、質量監(jiān)督部門及總包單位的

需求和期望，各種例會、工程檢查、日常工作接觸及文件往來

和報刊、雜志中獲取顧客信息，工程交付后通過定期回訪、維

修和服務獲取顧客信息，及時反饋、傳遞給工程管理部。具體

做法按《顧客滿意程度監(jiān)視和測量控制程序》(QB/SJ-C13-2002)

中有關規(guī)定執(zhí)行。

8.2.2內部審核

8.2.2.1項目經理負責將審核的目的和范圍通知有關人員，

并指派專人(聯(lián)絡員)負責陪同審核組工作，向審核小組提供

必要的設施和所需資料，確保審核過程有效進行。根據(jù)《不符

合報告》(C14-B05-2002)要求,制定并實施糾正措施,按《內

部審核程序》(QB/SJ-C14-2002)中有關規(guī)定執(zhí)行。

8.2.2.2項目由負責保存本單位內審的所有記錄。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

8.2.3.1項目應由負責按《過程的監(jiān)視和測量控制程

序》(QB/SJ-C15-2002)中要求，對各業(yè)務室、施工隊伍和班組

的各項活動監(jiān)視和測量，以及自身范圍內的檢查、監(jiān)視和測量,

通過工作質量檢查、過程的輸出，評價過程的能力和有效性。

8.2.3.2項目應在過程監(jiān)視和測量、及工作檢查后按實施前

所策劃的要求進行評價，并采用統(tǒng)計技術和糾正措施及驗證。

由負責報工程管理部。

8.2.4產品的監(jiān)視和測量

8.2.4.1原材料、半成品、設備的監(jiān)視和測量

1)項目由材料人員負責在工程所需物資進貨時，對

其銘牌、質量證明文件、數(shù)量、規(guī)格型號、幾何尺寸和外觀等

的符合性進行檢驗,填寫《驗收記錄》（C10-B03-2002）,對原

始質量證明文件進行編號、登記管理，填寫《物資技術資料登

記表》（C16-B03-2002）并按標識資料移交技術人員。具體要求

按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》（QB/SJ-C16-2002）中有關規(guī)

定執(zhí)行。

2）項目由試驗員負責工程試驗工作，在監(jiān)理工程師

（建設單位技術負責人）的監(jiān)督下負責的取樣，并送工程試驗

中心（或具有國家認可資格的工程試驗單位試驗。具體要求按

《產品的監(jiān)視和測量控制程序》（QB/SJ-C16-2002）中有關規(guī)定

執(zhí)行。

3）經過驗證的物資由管庫員負責標識，并負責發(fā)放、

做到帳、卡、物統(tǒng)一。具體要求按《產品的監(jiān)視和測量控制程

序》（QB/SJ-C16-2002）中有關規(guī)定執(zhí)行。

4）確因施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，必須由

管庫員負責填寫《緊急放行物資申請表》（C16-B02-2002）

并做好標識。具體要求按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》

（QB/SJ-C16-2002）中有關規(guī)定執(zhí)行。

8.2.4.2產品的監(jiān)視和測量

1）施工工序（檢驗批）完成后，首先由操作班組負責自檢,

領工員（專業(yè)工長）確認；再由技術負責人組織領工員（專業(yè)

工長）、技術員和相關聯(lián)的兩個工序的班組長及質檢人員進行交

接檢驗，由技術人員負責填寫質量驗收記錄；最后由項

目質檢員負責核定。進入下道工序前報監(jiān)理工程師（建

設單位項目技術負責人）驗收，并簽字確認。

2）分項工程由項目經理組織項目技術負責人、項目專業(yè)技

術人員、相關人員進行檢驗評定，由技術人員負責填寫

分項工程質量檢驗評定記錄，專職質檢員核定，合格后

報監(jiān)理工程師（建設單位專業(yè)技術負責人）驗收，并簽字確認。

3）分部工程由負責組織項目經理、技術、質檢部門

負責人和相關人員參加，進行檢驗評定，由技術人員負

責填寫分部工程質量檢驗評定記錄，專職質檢員核定簽

字，報總監(jiān)理工程師（建設單位項目技術負責人）組織驗收,

并簽字確認。

4）對于隱蔽工程在進行質量檢查的同時，由技術人員

負責填寫《隱蔽工程檢查記錄》，由質檢員核定

簽字后，并經監(jiān)理工程師檢查、簽字確認。

5）對項目質量計劃中確定的特殊的過程，項目領工員、技

術員、質檢員按照制定的作業(yè)指導書或技術交底，重點地進行

監(jiān)視和測量，保證質量符合規(guī)定標準。

6）項目由試驗員負責現(xiàn)場試驗工作，通過見證按規(guī)

定取樣及送檢，并進行標識、收集試驗報告、記錄、存檔。具

體要求按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》（QB/SJ-C16-2002）中

有關規(guī)定執(zhí)行。

8.2.4.3產品最終監(jiān)視和測量

1）本項目為處重點（一般）工程，由主管生產副處長（經

理）組織相關人員，按設計文件與合同要求，統(tǒng)一驗收標準,

進行最終監(jiān)視和測量。具體要求按《產品的監(jiān)視和測量控制程

序》（QB/SJ-C16-2002）中有關規(guī)定執(zhí)行。

2）本項目需確認能否滿足安全和功能的項目為：屋面淋水

試驗、廚房及衛(wèi)生間的地面蓄水試驗、上下管道沖水試驗和下

水管道通球試驗、照明全負荷試驗，由項目技術負責人組織各

專業(yè)技術人員、質檢人員、領工員及工班長參加，土建由

、水暖由、電氣由負責填寫記錄，請監(jiān)理

工程師（建設單位項目專業(yè)技術負責人）參加驗收并簽認。

3)在最終監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)問題由質檢人員負責