一、引言安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)通過建立全員、全過程、全方位的安全管理體系，實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、物、環(huán)”協(xié)調(diào)統(tǒng)一的重要抓手。而自查表作為標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的“體檢表”，是企業(yè)自我識(shí)別隱患、評(píng)估管理漏洞、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)的核心工具?？茖W(xué)設(shè)計(jì)的自查表應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)核心要素、貼合企業(yè)實(shí)際、具備可操作性，既能滿足GB/T____《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及行業(yè)專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（如危化品、建筑、冶金等）的要求，又能指導(dǎo)企業(yè)精準(zhǔn)開展自我檢查。二、自查表模板的設(shè)計(jì)思路（一）遵循標(biāo)準(zhǔn)框架，覆蓋核心要素自查表需嚴(yán)格對(duì)應(yīng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的13個(gè)一級(jí)要素（目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進(jìn)等），并拆解為二級(jí)要素（如“目標(biāo)職責(zé)”下的“安全生產(chǎn)目標(biāo)”“安全生產(chǎn)責(zé)任制”）和三級(jí)指標(biāo)（如“安全生產(chǎn)目標(biāo)是否可量化、可考核”），確保無遺漏。（二）聚焦可操作性，避免模糊表述三級(jí)指標(biāo)需具體、明確，避免“是否符合要求”等模糊表述。例如：不規(guī)范：“是否開展隱患排查”；規(guī)范：“隱患排查是否覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域，每周至少1次，記錄完整”。（三）適配企業(yè)類型，保留調(diào)整空間不同行業(yè)（如?；?、建筑、機(jī)械制造）的風(fēng)險(xiǎn)特征差異大，需在通用模板基礎(chǔ)上增加行業(yè)特殊要求。例如：危化品企業(yè)：增加“重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與管控”“危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存管理”等指標(biāo)；建筑企業(yè)：增加“高處作業(yè)防護(hù)”“腳手架搭設(shè)規(guī)范”等指標(biāo)。（四）嵌入管理流程，銜接隱患治理自查表應(yīng)與企業(yè)隱患排查治理體系銜接，明確“問題描述”“整改責(zé)任部門/人”“整改期限”“驗(yàn)證結(jié)果”等字段，確保自查發(fā)現(xiàn)的問題閉環(huán)管理。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查表核心內(nèi)容（通用模板）以下為GB/T____標(biāo)準(zhǔn)框架下的通用自查表模板，企業(yè)可根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)調(diào)整：**一級(jí)要素****二級(jí)要素****三級(jí)指標(biāo)****檢查內(nèi)容****檢查標(biāo)準(zhǔn)****檢查方法****責(zé)任部門****整改要求****目標(biāo)職責(zé)**安全生產(chǎn)目標(biāo)目標(biāo)制定與分解是否制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃1.目標(biāo)應(yīng)包含事故控制、隱患治理、教育培訓(xùn)等內(nèi)容；2.目標(biāo)應(yīng)可量化（如“重傷事故為0”“隱患整改率100%”）；3.應(yīng)分解至各部門、崗位查閱《年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》《目標(biāo)分解計(jì)劃》安全管理部門未制定的，15日內(nèi)完成；目標(biāo)不可量化的，重新修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任制覆蓋性是否建立覆蓋所有部門、崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制1.責(zé)任制應(yīng)明確各部門/崗位的安全職責(zé)（如“生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備巡檢”“人力資源部負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)”）；2.與崗位說明書銜接；3.定期考核查閱《安全生產(chǎn)責(zé)任制文件》《崗位說明書》《考核記錄》人力資源部、安全管理部門未覆蓋的，10日內(nèi)修訂；未考核的，制定考核計(jì)劃并實(shí)施**制度化管理**安全規(guī)章制度制度完整性是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查治理、應(yīng)急管理等）1.覆蓋GB/T____要求的13個(gè)要素；2.符合法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）；3.定期修訂（每3年至少1次或遇法規(guī)變化時(shí)）查閱《安全規(guī)章制度清單》《修訂記錄》安全管理部門缺失的，20日內(nèi)補(bǔ)充；未定期修訂的，啟動(dòng)修訂流程**教育培訓(xùn)**從業(yè)人員培訓(xùn)新員工三級(jí)安全教育是否對(duì)新員工進(jìn)行廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)安全教育1.廠級(jí)培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)（內(nèi)容：安全方針、法規(guī)、應(yīng)急常識(shí)）；2.車間級(jí)培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)（內(nèi)容：崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程）；3.班組級(jí)培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)（內(nèi)容：崗位技能、防護(hù)用品使用）；4.考核合格后方可上崗查閱《新員工培訓(xùn)記錄》《考核試卷》《上崗審批表》人力資源部、車間未按要求培訓(xùn)的，重新組織培訓(xùn)；考核不合格的，不得上崗**現(xiàn)場(chǎng)管理**設(shè)備設(shè)施管理特種設(shè)備維護(hù)是否對(duì)特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械）進(jìn)行定期檢驗(yàn)和維護(hù)1.特種設(shè)備應(yīng)登記備案；2.定期檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)；3.建立維護(hù)臺(tái)賬（記錄維護(hù)時(shí)間、內(nèi)容、人員）；4.操作人員持證上崗查閱《特種設(shè)備登記證》《檢驗(yàn)報(bào)告》《維護(hù)臺(tái)賬》《操作人員證件》設(shè)備管理部門、車間未檢驗(yàn)的，立即聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；維護(hù)臺(tái)賬缺失的，3日內(nèi)補(bǔ)建**安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理**隱患排查治理隱患整改閉環(huán)是否對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證和銷號(hào)1.隱患應(yīng)錄入隱患臺(tái)賬（包含問題描述、整改責(zé)任、期限）；2.整改后由責(zé)任部門驗(yàn)證；3.驗(yàn)證合格后銷號(hào)；4.重大隱患應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案查閱《隱患臺(tái)賬》《整改記錄》《驗(yàn)證報(bào)告》《重大隱患整改方案》安全管理部門、車間未閉環(huán)的，立即督促整改；重大隱患未制定方案的，2日內(nèi)完成**應(yīng)急管理**應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)急預(yù)案編制與演練是否編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練1.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)覆蓋火災(zāi)、爆炸、泄漏等主要風(fēng)險(xiǎn)；2.每年至少演練1次（現(xiàn)場(chǎng)處置方案每半年1次）；3.演練后評(píng)估并修訂預(yù)案；4.預(yù)案向員工告知查閱《應(yīng)急預(yù)案清單》《演練計(jì)劃》《演練記錄》《評(píng)估報(bào)告》安全管理部門、車間未編制的，30日內(nèi)完成；未演練的，1個(gè)月內(nèi)組織演練四、自查表使用說明（一）前置準(zhǔn)備1.成立自查小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等部門組成，確保覆蓋各業(yè)務(wù)領(lǐng)域；2.培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)要求：組織自查人員學(xué)習(xí)GB/T____及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢查要點(diǎn)；3.收集基礎(chǔ)資料：準(zhǔn)備好規(guī)章制度、記錄臺(tái)賬、證書等資料，便于檢查時(shí)查閱。（二）實(shí)施檢查1.逐項(xiàng)檢查：按照自查表的“三級(jí)指標(biāo)”，采用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)核查、員工訪談等方法（如“現(xiàn)場(chǎng)核查”用于檢查設(shè)備設(shè)施狀態(tài)，“員工訪談”用于驗(yàn)證培訓(xùn)效果）；2.記錄問題：對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，詳細(xì)記錄問題描述（如“車間內(nèi)消防通道被貨物堵塞”）、地點(diǎn)（如“生產(chǎn)車間A區(qū)”）、責(zé)任人（如“車間主任張三”）；3.判定整改等級(jí)：根據(jù)隱患嚴(yán)重程度，判定為一般隱患（立即整改）或重大隱患（停產(chǎn)整改）。（三）整改與跟蹤1.制定整改措施：針對(duì)問題，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、完成期限（如“車間主任張三，3日內(nèi)清理消防通道”）；2.跟蹤落實(shí)：安全管理部門定期檢查整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的，下發(fā)《整改通知書》；3.驗(yàn)證銷號(hào)：整改完成后，由自查小組或責(zé)任部門驗(yàn)證（如“消防通道已清理，無堵塞”），驗(yàn)證合格后銷號(hào)。（四）總結(jié)提升1.統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（如“隱患整改率95%，其中現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患占比60%”），識(shí)別高頻問題；2.持續(xù)改進(jìn)：針對(duì)高頻問題，分析根源（如“現(xiàn)場(chǎng)管理隱患多因員工安全意識(shí)薄弱”），制定改進(jìn)措施（如“加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)”）；3.更新模板：根據(jù)法律法規(guī)變化（如《安全生產(chǎn)法》修訂）或企業(yè)實(shí)際（如新增設(shè)備、工藝），定期更新自查表。五、行業(yè)適配示例（以?；菲髽I(yè)為例）?；菲髽I(yè)需在通用模板基礎(chǔ)上增加重大危險(xiǎn)源管理“危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存”等指標(biāo)，以下為示例：**一級(jí)要素****二級(jí)要素****三級(jí)指標(biāo)****檢查內(nèi)容****檢查標(biāo)準(zhǔn)****檢查方法****責(zé)任部門****整改要求****安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理**重大危險(xiǎn)源管理重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與登記是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和登記備案1.按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB____）辨識(shí)；2.制定重大危險(xiǎn)源安全管理方案；3.向應(yīng)急管理部門登記備案；4.設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志查閱《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)報(bào)告》《安全管理方案》《登記備案證明》《警示標(biāo)志照片》安全管理部門、車間未辨識(shí)的，立即組織辨識(shí)；未備案的，10日內(nèi)完成**現(xiàn)場(chǎng)管理**危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存儲(chǔ)罐區(qū)安全管理是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)進(jìn)行規(guī)范管理1.儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置液位、溫度、壓力檢測(cè)報(bào)警裝置；2.防雷、防靜電設(shè)施定期檢測(cè)；3.消防設(shè)施（滅火器、消防水炮）完好有效；4.儲(chǔ)存區(qū)域與周邊建筑保持足夠安全距離查閱《檢測(cè)報(bào)警裝置臺(tái)賬》《防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告》《消防設(shè)施檢查記錄》《現(xiàn)場(chǎng)布局圖》設(shè)備管理部門、車間檢測(cè)報(bào)警裝置失效的，立即更換；消防設(shè)施損壞的，3日內(nèi)修復(fù)六、注意事項(xiàng)（一）避免形式主義，確保自查真實(shí)性自查應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和崗位，不得遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如倉庫、配電室、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）。檢查人員需客觀記錄問題，不得隱瞞或篡改信息。（二）定期更新模板，適應(yīng)變化需求法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》）、標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T____修訂）或企業(yè)實(shí)際（如新增生產(chǎn)線、變更工藝）發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)修訂自查表。（三）結(jié)合員工參與，提升檢查效果一線員工是現(xiàn)場(chǎng)安全的直接參與者，應(yīng)邀請(qǐng)其參與自查（如班組級(jí)檢查），既能發(fā)現(xiàn)管理人員忽略的問題（如崗位操作中的隱患），又能提高員工的安全意識(shí)。（四）銜接信息化系統(tǒng)，提高管理效率有條件的企業(yè)可將自查表納入安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)（如隱患排查治理系統(tǒng)、安全管理平臺(tái)），實(shí)現(xiàn)問題錄入、整改跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析的自動(dòng)化，提升管理效率。七、總結(jié)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查表是企