深圳市***包裝有限公司PAGE125/28?深圳市***包裝有限公司擁有此文件的版權(quán)，屬公司智慧財產(chǎn)，未經(jīng)同意不得復(fù)制及擴(kuò)散！深圳市***包裝有限公司Shenzhen***PackagingCo.,Ltd.QX-FSC-M01FSC管理手冊ChainofCustody（COC）產(chǎn)銷監(jiān)管鏈要求文件編號：QX-FSC-M01文件版本：C/1編制人：***審核人：***批準(zhǔn)人：***使用部門：\分發(fā)號：\受控狀態(tài)：受控2023年5月13日發(fā)布2023年5月23日實施 深圳市***包裝有限公司發(fā)布FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊QX-FSC-M01C/1目錄章節(jié)號標(biāo)題頁碼0.0目錄10.0.1頒布令10.0.2FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理者代表任命書20.0.3職業(yè)健康安全管理代表任命書30.0.4FSC標(biāo)簽使用授權(quán)書41.0手冊管理52.0公司管理方針，經(jīng)營目標(biāo)與價值承諾5-63.0公司簡介73.1公司組織機(jī)構(gòu)83.2認(rèn)證體系的范圍9-103.3引用標(biāo)準(zhǔn)103.4FSC-COC管理體系職責(zé)11-134.0FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈控制流程及程序13-18附件1生產(chǎn)工藝流程圖19附件2FSC關(guān)鍵控制點CCPs20附件3FSC聲明21附件4產(chǎn)品組應(yīng)用范例（參考內(nèi)容）22附件5應(yīng)用不同的FSC控制體系范例（參考內(nèi)容）23-24附件6遵守和不斷改進(jìn)社會責(zé)任承諾書250.0頒布令和任命書0.0.1頒布令本手冊是根據(jù)FSC-STD-40-004V（3-1）標(biāo)準(zhǔn)條文的要求，F(xiàn)SC證書持有者商標(biāo)使用要求FSC-STD-50-001V2.1版本要求，F(xiàn)SC-STD-40-003(版本2-1)多地點產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中獨立COC認(rèn)證中包含多個地點的資格特征要求，并參照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)而制定，它闡述了公司的總方針、總目標(biāo)并對本公司FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系適用采購、加工、貼標(biāo)和作為FSC認(rèn)證林產(chǎn)品銷售時所提出了具體要求。本手冊是公司FSC-COC管理工作的綱領(lǐng)性文件，是公司FSC-COC管理體系實施過程的基本法規(guī)性文件，是公司向客戶提供數(shù)量、質(zhì)量以及核心勞工要求的承諾。是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷完善和提高FSC-COC管理工作?，F(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實施?？偨?jīng)理：***日期：2023年05月13日0.0.2FSC-COC管理者代表-任命書為貫徹執(zhí)行FSC-COC管理體系要求，加強(qiáng)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司總經(jīng)理助理***（女士）為本公司管理者代表。管理者代表職責(zé)如下：確保COC管理體系過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告COC管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)需求；確保在整個組織內(nèi)提高對FSC的認(rèn)識；就COC管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。任命以下人員為各部門FSC體系負(fù)責(zé)人：任命***為生產(chǎn)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***為營業(yè)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***為綜合管理部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***為品質(zhì)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***為工程部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***為財務(wù)部FSC體系負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理***日期2023-05-130.0.3職業(yè)健康安全代表-任命書經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命***(女士)為深圳市***包裝有限公司職業(yè)健康安全代表，負(fù)責(zé)在本公司范圍內(nèi)推行和建立FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈，主要擔(dān)當(dāng)以下方面的職責(zé)﹕1）依照FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)和其他社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)對職業(yè)健康安全與社會責(zé)任的要求，在組織內(nèi)建立職業(yè)健康與安全及社會責(zé)任相關(guān)的機(jī)制。2）建立職業(yè)健康安全檢查制度以及制定并實施FSC核心勞工要求。3）建立職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任的培訓(xùn)機(jī)制，以確保員工的健康安全意識和安全操作，確保廢除童工，消除一切形式的強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動，消除就業(yè)和職業(yè)方面的歧視，尊重結(jié)社自由，切實承認(rèn)集體談判的權(quán)利。4）實施應(yīng)急救援和工傷的后續(xù)救助，結(jié)合基于風(fēng)險的方法，組織按核心勞工要求進(jìn)行符合性自我評估。5）在公司內(nèi)部收集、宣導(dǎo)相關(guān)的職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任有關(guān)法律法規(guī)?？偨?jīng)理***日期2023-05-070.0.4FSC標(biāo)簽使用授權(quán)書FSC標(biāo)簽使用授權(quán)書茲任命***先生/女士為深圳市***包裝有限公司的標(biāo)簽核準(zhǔn)人，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品張貼、印制FSC標(biāo)簽的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與認(rèn)證公司、FSC聯(lián)系有關(guān)標(biāo)簽使用的事宜；負(fù)責(zé)組織對每批FSC標(biāo)簽的使用情況進(jìn)行抽查工作；負(fù)責(zé)培訓(xùn)全體員工正確使用FSC標(biāo)簽?？偨?jīng)理：***2023年05月07日1.0手冊管理本公司手冊是依據(jù)FSC-COC管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本手冊由綜合部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制，并由綜合部負(fù)責(zé)保存手冊原件及分發(fā)記錄。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”。本手冊“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。若有顧客或其他原因需用，則由管理者代表核準(zhǔn)后，注明“非受控”后發(fā)放。本手冊的修改經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由綜合部負(fù)責(zé)修改，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。本手冊的修改以修改頁的形式出現(xiàn)，由綜合部從“受控”手冊中將已作廢的頁次收回并銷毀。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢”標(biāo)識。對“非受控”手冊不予跟蹤。做好修改文件的發(fā)放登記工作。本手冊是本公司的智慧財產(chǎn)。未經(jīng)管理者代表的同意，任何人不得全部或部分復(fù)制。本手冊的解釋權(quán)歸屬管理者代表。2.0公司管理方針2.1為實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、并使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系過程符合FSC-STD-40-004（V3.1）及FSC-STD-40-003(2-1)標(biāo)準(zhǔn) 獨立和多地點的COC認(rèn)證資格要求，公司確定了經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)，并做出公開承諾：（1）FSC經(jīng)營方針：合理利用和維護(hù)資源，堅持可持續(xù)經(jīng)營；（2）FSC經(jīng)營目標(biāo)：逐步提高FSC認(rèn)證產(chǎn)品的利用和銷售比例；（3）核心勞工要求企業(yè)方針：廢除童工，消除一切形式的強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動，消除就業(yè)和職業(yè)方面的歧視，尊重結(jié)社自由，切實承認(rèn)集體談判的權(quán)利；（3）公開承諾:本公司將嚴(yán)格執(zhí)行本手冊規(guī)定,并做出以下承諾；2.2致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC-COC的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動：詳見本手冊附件3。2.3為了更好的維護(hù)公司員工利益，遵守FSC-COC體系要求，對員工職業(yè)健康和安全以及社會責(zé)任要求作出下承諾：嚴(yán)守法律法規(guī)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，實施過程控制，增強(qiáng)污染防治；工序中材料使用環(huán)保材料，避免對環(huán)境和員工身體造成傷害；創(chuàng)造良好工作環(huán)境，關(guān)注員工身心健康。同時，避免從以下方面取得原料:a.認(rèn)證材料原產(chǎn)地有爭議的b.原料林地為非認(rèn)證的高價值森林c.木材為非法砍伐的d.自然林進(jìn)行開墾或非林木使用的e木材是經(jīng)過基因改變的2.4為實現(xiàn)公司經(jīng)營方針、目標(biāo)和承諾，公司將采取下列措施：a.通過宣傳、組織全員培訓(xùn)和目標(biāo)展開等方式，讓所有員工理解方針目標(biāo)，樹立良好的意識，不斷提高管理水平，實現(xiàn)節(jié)能降耗，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制損耗，并與非FSC認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識。公司各部門積極配合，全員積極參與FSC-COC管理體系的運(yùn)行與實施，共同努力建設(shè)和維護(hù)產(chǎn)銷監(jiān)管管理體系，并使之持續(xù)有效和改進(jìn)。b.嚴(yán)格依照FSC-COC（產(chǎn)銷監(jiān)管鏈）標(biāo)準(zhǔn)要求,建立文件化的FSC監(jiān)管體系，并遵守循證決策原則，通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行證實和作為改善的依據(jù)。c.以專人來維護(hù)體系的有效運(yùn)行，全員共同實施有效改進(jìn)，使體系更加完善，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。d.選擇具備FSC-COC認(rèn)證資質(zhì)的供應(yīng)商，確保使用的FSC原材料是來源于管理良好的森林以及符合FSC核心勞工要求。f.本公司將與供應(yīng)商密切合作，確保供應(yīng)商的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.5FSC核心勞工要求遵守和不斷改進(jìn)社會責(zé)任承諾書另附文件說明，此處不另做敷述?？偨?jīng)理***日期2023-05-073.0公司簡介深圳市***包裝有限公司成立于2012年，是一家專門從事高端紙質(zhì)品印刷生產(chǎn)、手工精品盒、禮品盒、天地盒生產(chǎn)的印刷包裝的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司注冊資金1500萬元；廠房占地面積達(dá)13300m2；擁有國際先進(jìn)水平的各類機(jī)械設(shè)備，主要設(shè)備引進(jìn)有***等國際一流印刷設(shè)備。公司于2013年成功通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2015年后導(dǎo)入ISO14001：2015及ISO45001認(rèn)證，ISO9001:2015業(yè)已成功轉(zhuǎn)版，建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化管理體系。至創(chuàng)立以來公司上下也很重視與遵循SEDEX（供貨商商業(yè)道德信息交流）及BSCI(商業(yè)社會標(biāo)準(zhǔn))等準(zhǔn)則，力求不斷完善管理體系及管理水平的提升。公司秉著以人性化管理為準(zhǔn)則，擁有著一支年輕充滿活力的管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊，已專業(yè)包裝設(shè)計制作機(jī)構(gòu)為目標(biāo)，為客戶提供定位準(zhǔn)確、全方位、求新、適時的包裝解決方案。我們將以專業(yè)的服務(wù)幫您塑造企業(yè)形象與產(chǎn)品包裝的統(tǒng)一的視覺形象，使您的企業(yè)及其產(chǎn)品迅速擴(kuò)大影響和市場占有率。經(jīng)過多年的努力，我們已經(jīng)發(fā)展成為一家包括市場調(diào)研、包裝形象分析、包裝造型創(chuàng)意、包裝平面設(shè)計、包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計、電腦制作、絲網(wǎng)印刷、膠版印刷、加工制盒、印后裝訂的專業(yè)化公司。公司將始終堅持以科技為龍頭，以質(zhì)量為生命，在最大限度滿足客戶需求的同時，我們將一如既往的秉承誠信經(jīng)營、質(zhì)量至上為企業(yè)的經(jīng)營理念，公司嚴(yán)格遵守國家、地方、行政的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、切實履行相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等方面的要求，積極倡導(dǎo)和推進(jìn)環(huán)境環(huán)境友好型、資源節(jié)約型發(fā)展模式，尊重顧客、關(guān)心員工身心健康，創(chuàng)建和諧企業(yè)，確保經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益、員工健康安全的持續(xù)增長。目前公司主要客戶為：***等。公司管理規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。符合國家相關(guān)法律規(guī)定。公司營業(yè)部地址：公司生產(chǎn)地址：公司網(wǎng)址：公司郵箱：3.1公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表職業(yè)健康安全代表體系推行小組營業(yè)部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部財務(wù)部綜合部3.2認(rèn)證體系的范圍3.2.1本手冊描述的FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系，是在符合FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系FSC-STD-40-004(V3-1)和FSC-STD-40-003(2-1)標(biāo)準(zhǔn)要求以及FSC證書持有者商標(biāo)使用要求FSC-STD-50-001V2.1的條件下，通過有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，有能力持續(xù)證明。3.2.2適用于深圳市***包裝有限公司在采購、加工、貼標(biāo)和作為FSC認(rèn)證林產(chǎn)品銷售時所有過程的管理。參見《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》，本公司鄭重聲明，任何生產(chǎn)和銷售的FSC認(rèn)證產(chǎn)品均來自于經(jīng)過FSC認(rèn)證的直接供方，且能確認(rèn)以下種類：a)FSC100%b）FSCMixCredit(FSC混合信用）c)FSCMIXX%(FSC混合X%，X＞70）d)FSCRecycledx%(FSC回收X%）；e)FSCRecycledCredit（FSC回收信用）f)FSC受控木材按照產(chǎn)出產(chǎn)品組聲明的合格投入產(chǎn)出的FSC產(chǎn)品組聲明合格投入FSC100%FSC100%FSC混合x%/FSC混合信用FSC100FSCxFSCFSC回收x%,FSC回收信用,受控材料,FSC后回收。FSC回收x%/FSC回收信用FSC回收x%,FSC回收信用,消費(fèi)前回收,消費(fèi)后回收。FSC受控木材FSC100FSCxFSC受控材料,FSC受控木材3.2.3公司建立了《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》，并能維持及時更新產(chǎn)品組清單。3.2.4在FSC材料接收、儲存、加工、運(yùn)輸、銷售等過程中，確保經(jīng)過FSC認(rèn)證產(chǎn)品和非FSC認(rèn)證產(chǎn)品能清楚地識別和隔離，并不被混合。3.2.5遵守證書持有者使用FSC商標(biāo)的要求FSC-STD-50-001V2.1要求并依照該要求對公司“FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單”范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用標(biāo)簽。3.2.6本公司負(fù)責(zé)從FSC材料的采購到FSC認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，含微量成分，并能卻確保所有采購的FSC材料均符合ROHS指令要求及REACH《化學(xué)品注冊、評估、許可和限制》要求。3.2.7本公司按照職業(yè)健康與安全的要求，進(jìn)入車間的作業(yè)員必須佩戴勞動防護(hù)用品。3.2.8本公司嚴(yán)格遵照FSC-STD-40-004V3.1新增有關(guān)FSC核心勞工要求，制定相應(yīng)管理執(zhí)行制度與實施，并結(jié)合基于風(fēng)險的方法，組織按核心勞工要求進(jìn)行符合性自我評估。3.2.9本公司按庫存或訂單生產(chǎn)，并建立和保持相關(guān)記錄。3.2.10本公司銷售的產(chǎn)品系列如下：P5.3紙袋，P5.1制品包裝及彩盒，P5.2坑紙包裝及禮盒，P7.1筆記本，P7.5郵卡或感謝卡，P8.1圖書P8.1說明書P8.2雜志P8.5名片P8.6日歷，日記本P8.7拼圖，撲克牌3.2.11本公司新增惠州生產(chǎn)基地地址，符合獨立COC認(rèn)證中包含多個地點的資格并符合以下所有資格標(biāo)準(zhǔn)，一個獨立的COC證書的范圍內(nèi)可以包含多個地點：a) 獨立COC證書范圍內(nèi)的深圳市***包裝有限公司作為證書持有者，負(fù)責(zé)給外部客戶證書范圍內(nèi)的認(rèn)證或非認(rèn)證的材料或產(chǎn)品開具發(fā)票；控制FSC商標(biāo)的使用。b) 獨立COC認(rèn)證證書范圍內(nèi)的所有地點，在深圳***包裝有限公司所有制結(jié)構(gòu)下運(yùn)營在證書持有者的直接控制下進(jìn)行管理；并確保在證書范圍內(nèi)互相輸出材料或產(chǎn)品擁有一對一的單獨業(yè)務(wù)關(guān)系；注：FSC-STD-40-003第二部分中規(guī)定的要求不適用于有多個地點的獨立COC認(rèn)證。3.2.12本公司使用的控制體系：本公司采用轉(zhuǎn)換體系根據(jù)FSC控制體系產(chǎn)出產(chǎn)品的合格FSC聲明：產(chǎn)品組的FSC產(chǎn)出聲明FSC控制體系轉(zhuǎn)換體系百分比體系信用體系FSC100%N/AN/AFSC混合x%N/AFSC回收x%N/AFSC混合信用N/AFSC回收信用N/AFSC受控木材3.3引用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名FSC-STD-40-004aV2-1ENFSC產(chǎn)品分類（標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-40-004的附錄）FSC-STD-40-004v3.1產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-50-001V2.1證書持有者使用FSC?商標(biāo)的要求FSC-STD-40-003(2-1)多地點產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)3.4FSC-COC管理體系職責(zé)3.4.1總經(jīng)理職責(zé)a.公司最高管理者，策劃FSC-COC管理工作，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行FSC-COC相關(guān)的方針、法律、法規(guī)；b.制定公司有關(guān)FSC-COC發(fā)展規(guī)劃；c.制定FSC-COC組織架構(gòu)，確定各部門的職責(zé)與權(quán)限；d.組織制定FSC-COC總方針、總目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊；e.任命管理者代表，并授權(quán)他對FSC-COC管理體系的有效運(yùn)行實施監(jiān)督；f.配備所需的資源，以滿足FSC-COC管理體系的有效運(yùn)行。3.4.2管理者代表職責(zé)a.確保FSC-COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b.向最高管理者（總經(jīng)理）匯報FSC-COC管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，提高員工對FSC-COC要求的認(rèn)識；c.確保整個公司內(nèi)提高滿足FSC客戶要求的意識；d.負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部審核、審批體系文件、實施過程監(jiān)控，滿足FSC客戶需求；e.確保公司的的FSC-COC管理承諾得到有效貫徹，確保公司職業(yè)健康安全和社會責(zé)任承諾得到有效貫徹；f.負(fù)責(zé)就FSC-COC管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。3.4.3職業(yè)健康安全員工代表負(fù)責(zé)代表員工就員工健康安全方面的問題與公司協(xié)商處理。參與安全事故的調(diào)查和處理工作。參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù),并提出合理化建議。協(xié)助完成FSC-COC管理體系文件的編制,并參加FSC-COC管理體系系的審核和管理評審工作。參與與職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任有關(guān)的法規(guī)的編制及維護(hù)。3.4.4綜合部行政管理職責(zé)a.總務(wù)負(fù)責(zé)收集相關(guān)的法律法規(guī)，如勞動法、安全生產(chǎn)法、工傷保險條例、消防法、森林法、環(huán)境保護(hù)法等，在企業(yè)有效貫徹相關(guān)法律法規(guī)要求；b.綜合部行政人事制定《培訓(xùn)控制程序》，組織培訓(xùn)員工FSC-COC相關(guān)的知識，并保管培訓(xùn)記錄；c.綜合部行政人事對培訓(xùn)后的員工進(jìn)行考核與評估；d.負(fù)責(zé)FSC相關(guān)文件與記錄的保管；e.負(fù)責(zé)FSC體系運(yùn)行于維護(hù)f.負(fù)責(zé)FSC體系運(yùn)行過程中內(nèi)外部的溝通協(xié)調(diào)與資源提供3.4.5綜合部采購職能職責(zé)a.負(fù)責(zé)供應(yīng)商FSC認(rèn)證產(chǎn)品銷售文件或交付文件的識別、登記、保存；b.負(fù)責(zé)向FSC認(rèn)證產(chǎn)品采購的客戶開具發(fā)票；c.負(fù)責(zé)組織各部門建立并及時更新《產(chǎn)品組清單》；d.負(fù)責(zé)組織FSC-COC供應(yīng)商的選擇與評估，并建立合格FSC-COC供應(yīng)商檔案；e.負(fù)責(zé)編制《采購控制程序》，負(fù)責(zé)采購計劃安排與實施；f.購負(fù)責(zé)對采購FSC認(rèn)證產(chǎn)品的交期進(jìn)行跟催，保證FSC認(rèn)證產(chǎn)品及時到位；h．負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析，每月做一次FSC認(rèn)證產(chǎn)品采購總結(jié)；3.4.6綜合部倉庫管理職責(zé)a.庫管員核對FSC成品入庫單據(jù)、入庫數(shù)量、發(fā)貨通知單，成品登記入帳和銷帳，開立產(chǎn)品出庫單、裝箱單和明細(xì)表；b.負(fù)責(zé)開立FSC成品入庫的單據(jù)和核對入庫數(shù)量。c.倉庫應(yīng)將FSC-COC認(rèn)證的半成品及成品與其它產(chǎn)品分開存放；d.負(fù)責(zé)FSC-COC物料的入庫，保管和防護(hù)，并及時做好賬務(wù)記錄；e.對半成品、成品出入庫做好標(biāo)識和賬務(wù)記錄。3.4.7綜合部生產(chǎn)計劃管理職責(zé)a.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的制定、審核與調(diào)整；b.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品的送貨計劃的制定、審核與調(diào)整.3.4.8營業(yè)部門職責(zé)編制《銷售控制程序》并實施；進(jìn)行市場調(diào)研、了有FSC客戶的需求；對FSC訂單進(jìn)行評審；收集并分析FSC客戶的滿意度數(shù)據(jù)；處理FSC客戶的反饋；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出口手續(xù)的辦理、報關(guān)等工作；負(fù)責(zé)確保遵守相關(guān)進(jìn)出口法律法規(guī)。每月做一次FSC訂單產(chǎn)品的銷售總結(jié)。3.4.9品質(zhì)部門職責(zé)對采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗；負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)簽使用要求的檢查。負(fù)責(zé)FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊及其它的文件的原稿保管；協(xié)助管理者代表建立、實施和維護(hù)FSC-COC管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促、維護(hù)FSC-COC管理體系的有效運(yùn)行；策劃、組織、實施FSC-COC管理體系內(nèi)部審核工作；3.4.10生產(chǎn)部職責(zé)a.負(fù)責(zé)FSC訂單的生產(chǎn)；b.確定關(guān)鍵控制點，編寫《生產(chǎn)過程控制程序》并實施；c.加強(qiáng)員工對FSC-COC知識的培訓(xùn)；d.做好各關(guān)鍵控制點數(shù)據(jù)管控的記錄，并保存妥當(dāng)，以便追溯；e.對各關(guān)鍵控制點產(chǎn)生的FSC-COC不良品、邊角料、損耗做好數(shù)量管控與隔離，并將其記錄保存妥當(dāng)。3.4.11財務(wù)部a.負(fù)責(zé)庫存FSC物料的盤點；b.負(fù)責(zé)FSC物料的進(jìn)銷統(tǒng)計；C.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品銷售文件或交付文件的開立，并在銷售文件或交付文件上注明FSC認(rèn)證產(chǎn)品的相關(guān)信息。3.4.12工程部a.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品的圖紙制作；b.負(fù)責(zé)FSC新產(chǎn)品的打樣制作；c．負(fù)責(zé)FSC客戶財產(chǎn)的保管；d.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)產(chǎn)品組清單；e.負(fù)責(zé)建立FSC認(rèn)證產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品工程制作單。f.負(fù)責(zé)工藝轉(zhuǎn)化率和工藝損耗換算率。4.0FSC-COC控制流程及程序4.1質(zhì)量管理4.1.1職責(zé)2.1.1.1公司通過任命管理者代表,對與FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的符合情況負(fù)全面的責(zé)任,并得到充分的授權(quán)。2.1.1.2公司對所有與FSC-COC相關(guān)的工作崗位,提出與崗位相關(guān)的FSC知識的要求，并建立<崗位說明書>、以確保每一個監(jiān)管崗位有專人負(fù)責(zé)。同時也確保公司所有與FSC-COC相關(guān)人員有能力執(zhí)行組織的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系。4.1.2程序公司針對FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求,由管理者代表組織制定、執(zhí)行和維持程序和/或工作指令,同時明確規(guī)定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人以執(zhí)行程序和/或工作指令。4.1.3培訓(xùn)3.1公司建立了每一個工作崗位所需的資格要求，由綜合部制定<年度培訓(xùn)計劃>，并確保培訓(xùn)計劃得到有效執(zhí)行。3.2綜合部組織培訓(xùn)時應(yīng)填寫<培訓(xùn)記錄表>，對培訓(xùn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求后方能上崗，并保留以上相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。詳見《培訓(xùn)控制程序》QX-FSC-P-03。4.1.4記錄文控對涉及FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的所有記錄和報告（包括購銷文件、培訓(xùn)記錄、生產(chǎn)記錄、重量或材積賬戶以及標(biāo)簽許可），編制<FSC記錄一覽表>，規(guī)定保存的部門、地點及保存期限，所有保存期限不得少于5年。同時確保<FSC記錄一覽表>得到及時更新。詳見《記錄控制程序》QX-FSC-P-02。4.2產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系范圍4.2.1公司建立產(chǎn)品組清單，維持并及時更新《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》。4.2.2公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證范圍是FSC認(rèn)證產(chǎn)品組中與采購、運(yùn)輸、生產(chǎn)、倉儲、銷售等相關(guān)的活動或過程參見本手冊附錄2《FSC關(guān)鍵控制點》。4.2.3公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品組會因原材料的不同，可能會選用不同的FSC聲明控制體系。4.2.4公司負(fù)責(zé)從FSC材料的采購到FSC認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，均符合歐盟ROHS指令要求。4.2.5公司現(xiàn)在采用轉(zhuǎn)換體系過程控制。4.3供應(yīng)商管理4.3.1采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評估，填寫《FSC供應(yīng)商調(diào)查表》,要求供應(yīng)商提供FSC認(rèn)證的注冊編號。當(dāng)供應(yīng)商FSC證書發(fā)生任何有可能影響供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和可靠性的改變時，采購人員應(yīng)通過網(wǎng)址***驗證其FSC證書的有效性和范圍。4.3.2采購部對所有供應(yīng)FSC認(rèn)證產(chǎn)品組中產(chǎn)品的供應(yīng)商建立一份《FSC合格供應(yīng)商清單》。對合格供應(yīng)商每年至少監(jiān)測并更新一次《FSC合格供應(yīng)商清單》，該合格供應(yīng)商清單應(yīng)包括以下信息:供應(yīng)的FSC認(rèn)證產(chǎn)品類型；供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等；供應(yīng)商FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號及有效期供應(yīng)商FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單。詳見《FSC供應(yīng)商評估程序》QX-FSC-P-04，《采購控制程序》QX-FSC-P-054.3.3外包商的管理我司無生產(chǎn)外包，不適用標(biāo)準(zhǔn)13條款，此處省略。4.4材料接收與存儲2.4.1在收到材料之后，倉管人員、財務(wù)人員、品管人員應(yīng)該檢查供應(yīng)商的銷售文件或交付文件和送貨單等相關(guān)證明材料，以確保下列事項無誤：供應(yīng)的材料數(shù)量和質(zhì)量與提供的文件內(nèi)容相符；每一產(chǎn)品項或是全部產(chǎn)品都標(biāo)有FSC種類，如果適用的話，以及相應(yīng)的百分比聲明或信用聲明；帶有FSC聲明的材料標(biāo)有供應(yīng)商的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號。4.4.2不同F(xiàn)SC聲明的產(chǎn)品，存放時必須區(qū)分開，以免混料情況的發(fā)生。4.4.3原材料進(jìn)來要將供應(yīng)商標(biāo)簽取掉。4.4.4倉儲部對每一個FSC認(rèn)證產(chǎn)品組編制年度數(shù)量（重量或體積）進(jìn)出入總表，即《FSC原材料出入賬》、《FSC成品出入賬》，提供有關(guān)收到的產(chǎn)品類型/銷售的產(chǎn)品類型的數(shù)量信息，其內(nèi)容如下：收到的進(jìn)貨；用于生產(chǎn)的進(jìn)貨；庫存的進(jìn)貨；庫存的出貨；售出的出貨。詳見《材料驗收儲存控制程序》QX-FSC-P-06，《倉庫控制程序》QX-FSC-P-094.5生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程控制公司在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中對FSC材料或產(chǎn)品進(jìn)行如下控制：不同F(xiàn)SC聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識；FSC聲明的材料或產(chǎn)品與非FSC聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識；FSC認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)時，需對作業(yè)現(xiàn)場其它材料或產(chǎn)品進(jìn)行清理干凈后方能生產(chǎn)，生產(chǎn)后也對現(xiàn)場進(jìn)行清理，避免混料情況的發(fā)生，當(dāng)無法區(qū)分FSC與非FSC的材料或產(chǎn)品時，全部按非FSC的材料或產(chǎn)品處理；對每一個加工、流轉(zhuǎn)過程，建立《FSC工序交接單》，以控制FSC認(rèn)證產(chǎn)品或材料的數(shù)量或重量，并對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；公司所有與FSC材料或產(chǎn)品相關(guān)的記錄表單，如產(chǎn)品需求單、生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單、入庫單、出庫單等記錄表單，均應(yīng)注明相關(guān)FSC的聲明。詳見《生產(chǎn)過程控制程序》QX-FSC-P-084.6銷售與送貨4.6.1銷售與送貨公司應(yīng)該確保給銷售時帶FSC聲明的輸出所開具的所有銷售文件或交付文件都應(yīng)該包括有以下信息:公司的名稱與合同詳細(xì)資料；客戶名稱與地址；文件簽發(fā)日期；產(chǎn)品說明；銷售的產(chǎn)品的數(shù)量和重量；公司的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號；對每一產(chǎn)品項或是全體產(chǎn)品清晰的FSC聲明標(biāo)識，標(biāo)識按產(chǎn)品組中的聲明進(jìn)行。如果銷售文件或交付文件與裝箱單不是同時隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)移時，則需要提供足以證明銷售文件或交付文件和相關(guān)的運(yùn)輸單證之間聯(lián)系的信息。比如在出貨明細(xì)表中注明銷售文件或交付文件號碼或在銷售文件或交付文件中注明裝箱單號碼。詳見《銷售控制程序》QX-FSC-P-104.6.2帶有FSC聲明銷售的產(chǎn)品的標(biāo)記公司在銷售帶有FSC標(biāo)簽的產(chǎn)品時，需與銷售銷售文件或交付文件和裝箱單上具有對應(yīng)的FSC聲明。同時應(yīng)確保帶有FSC聲明的產(chǎn)品在銷售時不再貼有其它的森林認(rèn)證體系的標(biāo)簽。詳見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》QX-FSC-P-07，《FSC標(biāo)簽使用控制程序》QX-FSC-P-11。4.7FSC投訴處理在公司接到關(guān)于未遵守FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)的投訴時，公司內(nèi)部應(yīng)給予充分的重視，應(yīng)做到以下幾點：a)營業(yè)部需在兩周內(nèi)做出投訴回應(yīng)，告知投訴者收到投訴。b)營業(yè)部需在3個月內(nèi)調(diào)查投訴根源，制定回應(yīng)投訴的行動計劃，并按時完成。如果需要更長時間完成調(diào)查，應(yīng)通知投訴者以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)***c)營業(yè)部需根據(jù)投訴內(nèi)容以及調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的一些影響遵守認(rèn)證要求的缺陷，來制定糾正預(yù)防措施，并遵照執(zhí)行。d)當(dāng)成功解決或關(guān)閉投訴時，營業(yè)部需及時通知投訴者和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。注解：投訴——任何個人或組織以書面的形式表達(dá)不滿，內(nèi)容涉及認(rèn)證組織對標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。必須涉及組織的FSC-COC證書范圍，提供投訴者的姓名和聯(lián)系方式，針對問題清楚的說明，以及支持投訴中每個因素或者方面的證據(jù)。詳見《FSC投訴及處理程序》QX-FSC-P-13，《不合格品控制程序》QX-FSC-P-124.8FSC核心勞工要求的符合性我司已實際運(yùn)行與實施BSCI（社會責(zé)任）管理體系，以該體系符合性，作為符合第7節(jié)“FSC核心勞工要求”的證據(jù)。在應(yīng)用FSC核心勞工要求時，我司已充分了解國家法律所規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)，同時符合如下要求。4.8.1 不得使用童工。4.8.1.1不得雇用15歲以下或低于國家或地方法律或法規(guī)規(guī)定的最低年齡（以較高者為準(zhǔn)）的工人。4.8.1.2在國家法律或法規(guī)允許雇用13至15歲的人從事輕量工作的國家，這種雇用不應(yīng)妨礙學(xué)校教育，也不應(yīng)損害他們的健康或發(fā)展。如果兒童受義務(wù)教育法的約束，他們只能在學(xué)校學(xué)習(xí)以外的正常的工作時間工作。4.8.1.3未滿18歲的人不得從事危險或繁重的工作，除非已在國家法律法規(guī)范圍內(nèi)接受培訓(xùn)。4.8.1.4我司嚴(yán)令禁止最惡劣形式的童工。詳見《禁止使用童工管理程序》QX-FSC-P-15《未成年工保護(hù)程序》QX-FSC-P-164.8.2 消除一切形式的強(qiáng)迫勞動。4.8.2.1雇傭關(guān)系是自愿的，建立在雙方同意的基礎(chǔ)上，不受懲罰的威脅。4.8.2.2我司在實際經(jīng)營活動與管理中嚴(yán)格落實社會責(zé)任管理，確保存在任何強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動的做法，包括但不限于：? 身體暴力和性暴力? 抵債性勞動? 扣留工資，扣留支付雇傭費(fèi)和/或支付開始就業(yè)的押金? 限制行動? 扣押護(hù)照和身份證件? 威脅向當(dāng)局告發(fā)或投訴。詳見《反對強(qiáng)迫勞動和使用囚工程序》QX-FSC-P-17《防止懲戒性管理程序》QX-FSC-P-18《禁止體罰及虐待控制程序》QX-FSC-P-194.8.3我司須確保在雇傭和從業(yè)方面不存在歧視，雇傭行為和從業(yè)行為是非歧視性的。詳見《反歧視管理程序》QX-FSC-P-20《懷孕女工與新生媽媽安全衛(wèi)生風(fēng)險鑒別評估程序》QX-FSC-P-21《女員工勞動保護(hù)管理程序》QX-FSC-P-224.8.4我司應(yīng)尊重結(jié)社自由和集體談判的有效權(quán)利。4.8.4.1工人可以建立或者加入自己選擇的工人組織。4.8.4.2尊重工人組織制定章程和規(guī)則的充分自由。4.8.4.3尊重工人從事與成立、加入或協(xié)助工人組織有關(guān)的合法活動的權(quán)利，或不這樣做的權(quán)利，并且不會因工人行使這些權(quán)利而對其進(jìn)行歧視或懲罰。4.8.4.4我司與合法成立的工人組織和/或正式選出的代表真誠地談判，并盡最大努力達(dá)成集體談判協(xié)議。4.8.4.5如存在集體談判協(xié)議，實施這樣的協(xié)議。詳見《結(jié)社自由及集體談判管理程序》QX-FSC-P-23《員工代表選舉程序》QX-FSC-P-24《員工意見、建議、申訴處理及反饋管理程序》QX-FSC-P-254.9FSC聲明控制體系4.9.1我司嚴(yán)格執(zhí)行為控制FSC聲明建立產(chǎn)品組FSC-STD-40-004V3.1標(biāo)準(zhǔn)中8.1、8.2、8.3條款要求，為控制FSC聲明建立FSC產(chǎn)品組清單，我司針對每一個產(chǎn)品組，都指定了產(chǎn)品組的聲明期及FSC聲明。參見：《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》如果聲明期中的輸入屬于一種產(chǎn)品且具有相同的FSC聲明，則應(yīng)該將其相應(yīng)地定為相同輸出的FSC聲明。4.9.2公司的FSC聲明控制體系,可能因原料的不同,會存在不同的FSC聲明及不同的控制體系。具體內(nèi)容可參見《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》。4.9FSC標(biāo)識4.9.1FSC標(biāo)簽應(yīng)用產(chǎn)品上應(yīng)用FSC標(biāo)簽時應(yīng)該確保下列事項：公司所銷售的產(chǎn)品只有在符合本標(biāo)準(zhǔn)適用要求的情況下才能貼FSC標(biāo)簽；公司所銷售的產(chǎn)品應(yīng)該按照FSC-STD-50-001V2.1標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行申請并正確貼標(biāo)與標(biāo)識。4.9.2FSC-STD-50-001FSCFSCE，F(xiàn)SCFSCFSC聲明和相應(yīng)的FSC標(biāo)簽產(chǎn)出的FSC聲明FSC標(biāo)簽FSC100%FSC100%至少70%的FSC混合百分比FSC混合FSC混合信用FSC混合FSC回收木制品-至少含有70%以上的消費(fèi)后回收材料FSC回收FSC回收紙制品–無閾值FSC回收FSC回收信用FSC回收注：3-1版本明確了降級原則。FSCMINX%的等級比FSCMIXCREDIT的等級要低附件1:工藝流程圖生產(chǎn)工藝流程圖說明書、圖書、雜志、掛歷、臺歷生產(chǎn)工藝流程圖：原材料采購PurchaseRawMaterial原材料采購PurchaseRawMaterial原材料接收AcceptRawMaterial原材料入庫PutRawMaterialinStorage原材料領(lǐng)用ProcurementofRawMaterial業(yè)務(wù)下單PlaceOrder過油varnish過油varnish騎馬釘騎馬釘Saddlestitch折頁fold入庫Warehousing裁切Cutting印刷Print折頁fold入庫Warehousing裁切Cutting印刷Print裁切裁切Cutting膠裝Perfectbinding膠裝Perfectbinding覆膜lamination覆膜lamination銷售/交付Sale/deliver名片、拼圖、撲克牌生產(chǎn)工藝流程圖：原材料采購PurchaseRawMaterial原材料采購PurchaseRawMaterial原材料接收AcceptRawMaterial原材料入庫PutRawMaterialinStorage原材料領(lǐng)用ProcurementofRawMaterial業(yè)務(wù)下單PlaceOrder折頁fold折頁fold入庫Warehousing銷售/交付Sale/deliver印刷Print裁切Cutting入庫Warehousing銷售/交付Sale/deliver印刷Print裁切Cutting裁切Cutting模切diecut模切diecut禮盒、彩盒生產(chǎn)工藝流程圖原材料采購PurchaseRawMaterial原材料采購PurchaseRawMaterial原材料接收AcceptRawMaterial原材料入庫PutRawMaterialinStorage原材料領(lǐng)用ProcurementofRawMaterial業(yè)務(wù)下單PlaceOrder過油varnish覆膜lamination印刷Print裁切過油varnish覆膜lamination印刷Print裁切Cutting粘合paste模切diecut銷售/交付Sale/deliver入庫粘合paste模切diecut銷售/交付Sale/deliver入庫Warehousing附件2關(guān)鍵控制點CCPs關(guān)鍵控制點風(fēng)險等級控制措施簡要描述相關(guān)程序原材料采購低FSC合格供應(yīng)商采購FSC原材料；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！豆?yīng)商評審控制程序》；《采購控制程序》；《培訓(xùn)控制程序》。原材料接收低簽訂采購合同；對采購銷售文件或交付文件進(jìn)行驗證；品質(zhì)部對采購物資進(jìn)行檢驗/驗證。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！恫少徔刂瞥绦颉?；《培訓(xùn)控制程序》?！恫牧向炇諆Υ婵刂瞥绦颉吩牧先霂熘懈綦x或堆放于指定區(qū)域；做好標(biāo)識。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！秱}庫管理程序》；《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》；《培訓(xùn)控制程序》。領(lǐng)料低領(lǐng)料單；FSC標(biāo)識；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！秱}庫管理程序》；《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》；《培訓(xùn)控制程序》。生產(chǎn)中FSC材料、半成品放置于FSC指定區(qū)域;FSC成品應(yīng)有FSC認(rèn)證標(biāo)識及訂單號碼，并置放于指定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識；流程卡等。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！懂a(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》；《生產(chǎn)過程控制程序》；《倉庫管理程序》；《培訓(xùn)控制程序》。《FSC不合格控制程序》半成品、成品貯存中隔離或堆放于指定區(qū)域；做好標(biāo)識等。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！秱}庫管理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《FSC標(biāo)簽使用控制程序》《培訓(xùn)控制程序》銷售/交付低FSC標(biāo)簽；單據(jù)和銷售文件或交付文件；銷售合同、裝船文件、裝箱單等。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。《FSC標(biāo)簽使用控制程序》《銷售控制程序》《培訓(xùn)控制程序》《FSC投訴及處理程序》附件3：FSC政策聲明FSC政策聲明為了致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動：a.進(jìn)行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；b.森林活動違反居民權(quán)利和傳統(tǒng)；c.森林活動破壞高保護(hù)價值的森林；d.改變成種植林或非森林用途的重大改變；e.森林活動中的轉(zhuǎn)基因使用；f.違反了國際勞工組織的核心傳統(tǒng)；g.禁止使用童工h.消除一切形式的強(qiáng)迫勞動i.確保在雇傭和從業(yè)方面不存在歧視j.尊重結(jié)社自由和集體談判的有效權(quán)利InordertoimprovetheuseofFSCauthenticationmaterialsandproducts,implementtheFSC'srequirements,ourcompanystatementthatwe'llnotdirectlyorindirectlyengagedinthefollowingactivities:Illegalloggingortradeinille