牧業(yè)公司質(zhì)量記錄管理規(guī)章

一、總則1.目的為加強(qiáng)牧業(yè)公司質(zhì)量記錄的管理，確保質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可追溯性，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量改進(jìn)、客戶服務(wù)等提供有效依據(jù)，特制定本規(guī)章。2.依據(jù)本規(guī)章依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的質(zhì)量管理體系要求制定。3.質(zhì)量記錄管理理念秉持公司“品質(zhì)至上，誠信為本”的經(jīng)營理念，質(zhì)量記錄作為反映公司產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平的重要依據(jù)，應(yīng)受到高度重視。公司強(qiáng)調(diào)扁平化管理，各層級員工都有責(zé)任和義務(wù)確保質(zhì)量記錄管理工作的有效開展，以實(shí)現(xiàn)公司社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。二、適用范圍本規(guī)章適用于牧業(yè)公司全體員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶。全體員工在工作過程中產(chǎn)生的各類質(zhì)量記錄均需按照本規(guī)章進(jìn)行管理；客戶涉及產(chǎn)品質(zhì)量反饋等相關(guān)記錄也參照本規(guī)章執(zhí)行，以確保信息的一致性和可追溯性。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門-負(fù)責(zé)制定和完善質(zhì)量記錄管理規(guī)章及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程。-對各部門質(zhì)量記錄的填寫、收集、整理、歸檔等工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。-定期對質(zhì)量記錄進(jìn)行審查，確保記錄符合質(zhì)量管理體系要求。-負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存儲、保管和銷毀等管理工作。2.各業(yè)務(wù)部門-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫、收集和初步整理工作，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。-按照規(guī)定的時(shí)間和要求，將本部門的質(zhì)量記錄移交至質(zhì)量管理部門。-配合質(zhì)量管理部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行審查和追溯等工作。3.其他支持部門-如行政部門負(fù)責(zé)提供必要的資源支持，包括辦公設(shè)備、存儲空間等；信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄信息化管理系統(tǒng)的維護(hù)和保障，確保數(shù)據(jù)的安全和穩(wěn)定。四、管理內(nèi)容與流程1.質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)與編制-質(zhì)量管理部門根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程、質(zhì)量管理體系要求以及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)各類質(zhì)量記錄表格和文件格式。-質(zhì)量記錄應(yīng)包含足夠的信息，如產(chǎn)品信息、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、操作人、時(shí)間等，以便對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯和分析。-質(zhì)量記錄的編制應(yīng)遵循清晰、簡潔、易懂的原則，確保員工能夠準(zhǔn)確理解和填寫。2.質(zhì)量記錄的填寫-員工在工作過程中應(yīng)及時(shí)、如實(shí)填寫質(zhì)量記錄，不得漏填、錯填或偽造記錄。-填寫內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的漢字、數(shù)字和符號，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原內(nèi)容上劃雙線，注明修改原因和修改人，并在旁邊填寫正確內(nèi)容。-質(zhì)量記錄應(yīng)注明填寫日期和填寫人簽名，以明確責(zé)任。3.質(zhì)量記錄的收集-各業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集工作，定期對本部門員工填寫的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集和整理。-收集過程中，應(yīng)檢查質(zhì)量記錄的完整性和準(zhǔn)確性，對不符合要求的記錄及時(shí)返回相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。4.質(zhì)量記錄的整理與分類-質(zhì)量管理部門收到各業(yè)務(wù)部門移交的質(zhì)量記錄后，應(yīng)按照記錄的類型、時(shí)間、產(chǎn)品類別等進(jìn)行整理和分類。-可以采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲，建立相應(yīng)的索引和目錄，方便查詢和檢索。5.質(zhì)量記錄的歸檔-按照規(guī)定的存儲期限和存儲方式，將整理好的質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔保存。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，電子檔案應(yīng)存儲在安全的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。-對歸檔的質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，注明記錄的名稱、時(shí)間段、存儲位置等信息。6.質(zhì)量記錄的查閱與借閱-公司內(nèi)部員工因工作需要查閱或借閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱/借閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱或借閱。-查閱過程中不得對質(zhì)量記錄進(jìn)行涂改、損壞或帶走。借閱期限應(yīng)明確規(guī)定，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還，并確保記錄的完整性。-外部客戶或合作伙伴因正當(dāng)理由需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作。7.質(zhì)量記錄的銷毀-對于超過保存期限且無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理部門應(yīng)制定銷毀計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。-銷毀方式應(yīng)確保記錄信息無法恢復(fù)，如紙質(zhì)記錄可采用粉碎、焚燒等方式，電子記錄應(yīng)進(jìn)行徹底的數(shù)據(jù)刪除和覆蓋。-銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，注明銷毀的記錄名稱、數(shù)量、時(shí)間、方式等信息。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)獲得質(zhì)量記錄填寫、管理等方面的培訓(xùn)，以確保能夠正確履行職責(zé)。-員工對質(zhì)量記錄管理工作中存在的問題有權(quán)提出意見和建議，公司應(yīng)給予重視和反饋。2.員工義務(wù)-員工有義務(wù)按照本規(guī)章的要求，認(rèn)真填寫、收集和整理質(zhì)量記錄，確保記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。-員工應(yīng)妥善保管本人填寫的質(zhì)量記錄，不得隨意泄露記錄中的信息。3.客戶權(quán)利-客戶有權(quán)向公司索取與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量記錄，公司應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供，并確保記錄的真實(shí)性和完整性。-客戶對公司提供的質(zhì)量記錄存在疑問時(shí)，有權(quán)要求公司進(jìn)行解釋和說明。4.客戶義務(wù)-客戶在與公司合作過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向公司反饋，并提供相關(guān)的質(zhì)量記錄和信息。-客戶應(yīng)妥善保管公司提供的質(zhì)量記錄，不得用于非法目的。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-質(zhì)量管理部門定期對各部門質(zhì)量記錄管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫規(guī)范、收集整理情況、歸檔存儲等方面。-內(nèi)部審計(jì)部門將質(zhì)量記錄管理納入公司內(nèi)部審計(jì)范圍，對質(zhì)量記錄管理的合規(guī)性和有效性進(jìn)行審查。-鼓勵員工和客戶對質(zhì)量記錄管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司將對舉報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)和處理。2.考核機(jī)制-將質(zhì)量記錄管理工作納入員工績效考核體系，對在質(zhì)量記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，如績效加分、表彰等。-對違反本規(guī)章的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如績效扣分、警告、罰款等；造成嚴(yán)重后果的，將依法追究法律責(zé)任。-對各部門質(zhì)量記錄管理工作進(jìn)行綜合考核，考核結(jié)果與部門績效掛鉤，促使各部門重視質(zhì)量記錄管理工作。七、附則1.解釋權(quán)本規(guī)章由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。2.修訂本規(guī)章將根據(jù)公司發(fā)展、法律法規(guī)變化以及實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行適時(shí)修訂，修訂后的規(guī)章應(yīng)及時(shí)向全體員工和相關(guān)客戶公布。3.生效日期本規(guī)章自發(fā)