第一章總則第一條目的為建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)所屬各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、外包作業(yè)及全體員工的安全生產(chǎn)隱患排查與整治工作。第三條基本原則1.全員參與：隱患排查整治是全體員工的職責(zé)，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，做到“人人查隱患、處處防風(fēng)險(xiǎn)”。2.預(yù)防為主：堅(jiān)持“治未病”理念，通過(guò)日常排查、定期排查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患。3.閉環(huán)管理：實(shí)現(xiàn)“排查-登記-評(píng)估-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”全流程閉環(huán)，確保隱患“零遺留”。4.責(zé)任到人：明確各層級(jí)責(zé)任，將隱患排查整治與績(jī)效考核掛鉤，杜絕“責(zé)任空轉(zhuǎn)”。第二章職責(zé)分工第四條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1.對(duì)本企業(yè)隱患排查整治工作全面負(fù)責(zé)，履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的“第一責(zé)任人”職責(zé)；2.審批隱患排查整治年度計(jì)劃、重大隱患整改方案及資金預(yù)算；3.每季度聽(tīng)取隱患排查整治工作匯報(bào)，研究解決重大問(wèn)題；4.督促落實(shí)隱患整改措施，確保重大隱患“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案）。第五條安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)隱患排查整治工作，制定排查計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)及流程；2.建立企業(yè)隱患臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度，每月匯總分析隱患數(shù)據(jù)；3.組織開(kāi)展定期排查、專項(xiàng)排查及季節(jié)性排查，指導(dǎo)各部門開(kāi)展工作；4.負(fù)責(zé)隱患評(píng)估分級(jí)，對(duì)重大隱患及時(shí)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告；5.監(jiān)督考核各部門隱患排查整治成效，提出獎(jiǎng)懲建議。第六條部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.組織本部門員工開(kāi)展日常隱患排查，確保覆蓋所有崗位、設(shè)備及作業(yè)環(huán)節(jié)；2.對(duì)本部門排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，制定整改措施并落實(shí)責(zé)任人；3.及時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)送《隱患排查登記表》及整改進(jìn)展；4.整改期間采取臨時(shí)防護(hù)措施，防止隱患擴(kuò)大或發(fā)生事故；5.組織本部門隱患整改驗(yàn)收，合格后報(bào)安全生產(chǎn)管理部門銷號(hào)。第七條班組負(fù)責(zé)人職責(zé)1.每日組織班前、班中、班后隱患排查，重點(diǎn)檢查設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施及作業(yè)環(huán)境；2.對(duì)班組排查出的一般隱患立即整改，無(wú)法整改的及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；3.做好《班組隱患排查記錄》，如實(shí)記錄隱患情況及整改結(jié)果；4.督促員工遵守安全規(guī)程，糾正違規(guī)操作行為。第八條員工職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，作業(yè)前檢查崗位設(shè)備、防護(hù)設(shè)施及環(huán)境安全；2.發(fā)現(xiàn)隱患立即向班組負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，不得隱瞞或拖延；3.參與本崗位隱患整改，落實(shí)整改措施；4.監(jiān)督他人安全行為，舉報(bào)違規(guī)操作及隱患，對(duì)隱患整改提出建議。第三章排查內(nèi)容與方式第九條排查內(nèi)容隱患排查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程，重點(diǎn)包括以下領(lǐng)域：1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：作業(yè)流程合規(guī)性、防護(hù)設(shè)施完整性、員工操作規(guī)范性、通道暢通性、物料堆放合理性；2.設(shè)備設(shè)施：設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全附件（如安全閥、壓力表）有效性、電氣設(shè)備接地情況；3.作業(yè)環(huán)境：通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)，職業(yè)危害因素（如粉塵、噪聲）濃度，應(yīng)急通道標(biāo)識(shí)及暢通性；4.安全管理：安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)效果、應(yīng)急救援預(yù)案演練情況、勞動(dòng)防護(hù)用品配備及使用情況；5.特殊領(lǐng)域：消防設(shè)施有效性、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)與使用、特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器）檢驗(yàn)情況、外包作業(yè)安全管理。第十條排查方式1.日常排查：?jiǎn)T工每日班前、班中、班后自行檢查，班組負(fù)責(zé)人每日匯總；2.定期排查：各部門每月末組織一次全面排查，安全生產(chǎn)管理部門每季度組織一次企業(yè)級(jí)排查；3.專項(xiàng)排查：針對(duì)消防、電氣、危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備等領(lǐng)域，每年至少開(kāi)展一次，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭；4.季節(jié)性排查：夏季（防暑降溫、防汛）、冬季（防寒防凍、防火）每季度末開(kāi)展，由安全生產(chǎn)管理部門組織；5.節(jié)假日排查：節(jié)假日前進(jìn)，重點(diǎn)檢查值班安排、設(shè)備停運(yùn)保護(hù)、應(yīng)急物資準(zhǔn)備，由各部門負(fù)責(zé)人組織。第四章整治流程第十一條隱患登記1.排查出的隱患需立即填寫《隱患排查登記表》（附件1），內(nèi)容包括：隱患描述、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、責(zé)任部門、責(zé)任人；2.各部門每日將《隱患排查登記表》報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，由其錄入企業(yè)《隱患管理臺(tái)賬》（附件2）。第十二條隱患評(píng)估分級(jí)1.一般隱患：危害程度低、整改難度?。ㄈ绗F(xiàn)場(chǎng)雜物未清理、防護(hù)欄松動(dòng)），整改期限≤1個(gè)工作日；2.較大隱患：危害程度中等、整改難度較大（如設(shè)備部件磨損、電氣線路老化），整改期限≤7個(gè)工作日；3.重大隱患：符合《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致重大事故的隱患（如危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、特種設(shè)備超期未檢），整改期限≤30個(gè)工作日。第十三條整改實(shí)施1.一般隱患：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人立即組織整改，整改完成后由班組負(fù)責(zé)人驗(yàn)收；2.較大隱患：責(zé)任部門制定《隱患整改方案》（附件3），明確整改責(zé)任人、期限、措施、資金，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門審核后實(shí)施；3.重大隱患：責(zé)任部門制定《重大隱患專項(xiàng)整改方案》，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，整改期間落實(shí)24小時(shí)監(jiān)控，制定應(yīng)急預(yù)案；4.整改期間，責(zé)任部門需采取臨時(shí)防護(hù)措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、停止作業(yè)），防止隱患擴(kuò)大。第十四條驗(yàn)收銷號(hào)1.一般隱患：整改完成后，由班組負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，填寫《隱患整改驗(yàn)收表》（附件4），報(bào)部門負(fù)責(zé)人備案；2.較大隱患：整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在《隱患管理臺(tái)賬》中銷號(hào)；3.重大隱患：整改完成后，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案；4.驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至合格。第五章監(jiān)督考核第十五條監(jiān)督方式1.定期檢查：安全生產(chǎn)管理部門每月檢查各部門隱患臺(tái)賬、整改記錄及現(xiàn)場(chǎng)情況；2.隨機(jī)抽查：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理部門不定期抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)檢查隱患排查是否到位、整改是否有效；3.群眾舉報(bào)：設(shè)立舉報(bào)電話（XX-XXXXXXX）、信箱（XX企業(yè)安全辦），鼓勵(lì)員工舉報(bào)隱患，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予____元獎(jiǎng)勵(lì)。第十六條考核指標(biāo)1.隱患排查率：各部門隱患排查數(shù)量占應(yīng)排查數(shù)量的比例，目標(biāo)100%；2.隱患整改率：一般隱患100%、較大隱患100%、重大隱患100%；3.事故發(fā)生率：年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失均為0。第十七條獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)隱患排查數(shù)量多、質(zhì)量高的部門，年度評(píng)選“安全先進(jìn)部門”，給予XX元獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工，給予XX元獎(jiǎng)勵(lì)，并在企業(yè)內(nèi)部通報(bào)表?yè)P(yáng)。2.處罰：對(duì)逾期未整改的隱患，每逾期1天，對(duì)責(zé)任部門罰款XX元，對(duì)責(zé)任人罰款XX元；對(duì)因隱患未整改導(dǎo)致事故的，按照《企業(yè)事故處理規(guī)定》追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)；對(duì)隱瞞隱患或謊報(bào)整改情況的，給予責(zé)任人降職或撤職處分。第六章附則第十八條制度解釋與修訂本制度由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋，每年根據(jù)法律法規(guī)變化及企業(yè)實(shí)際情況修訂一次。第十九條生效日期本制度自202X年X月X日起施行，原《安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法》（XX〔202X〕X號(hào)）同時(shí)廢止。第二十條沖突處理本制度與國(guó)家法律法規(guī)或上級(jí)規(guī)定沖突的，以國(guó)家法律法規(guī)