PAGE1-關于?？谑旋埲A區(qū)2025年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告——2017年3月9日在人民代表大會第二次會議上各位代表：受區(qū)政府委托，現(xiàn)向大會報告我區(qū)2025年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。一、2025年預算執(zhí)行情況一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財稅部門牢牢把握以經(jīng)濟建設為中心，積極應對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力，在新常態(tài)中奮發(fā)有為，深化財稅改革，狠抓財源建設，立足穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生、強管理、防風險，較好地完成了區(qū)人大批準的預算和各項工作任務。（一）預算收支執(zhí)行總體情況1.一般公共預算總收支執(zhí)行情況2025年，一般公共預算總收入348，702萬元，同比增長11.9%，完成預算的124.4%。其中：地方一般公共預算收入181，075萬元，同比增長3.8%（2025年5月全面營改增后，相關稅種分成比例變動調(diào)整，無法進行同口徑對比），完成預算的100.8%，上級補助收入161，075萬元，上年結余結轉收入223萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6329萬元。一般公共預算總支出348，702萬元，同比增長12%，完成預算的124.4%。其中：地方一般公共預算支出225，090萬元，同比增長9.2%，完成預算的128.4%，上解市級支出105，240萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18，372萬元。收支相抵結余為0，當年實現(xiàn)收支平衡。區(qū)級可支配財力173，609萬元（不含上解市級支出及上級專項補助，下同），同比增長8%，完成預算的107%。2.政府性基金收支執(zhí)行情況政府性基金預算總收入61，047萬元，同比增長713.4%，完成預算的872.1%。其中：地方政府性基金預算收入98萬元，同比下降2%，完成預算的3.2%，上級補助收入60，703萬元，上年結余結轉收入246萬元。政府性基金預算總支出55，304萬元，同比增長661.9%，完成預算的790.1%。其中：地方政府性基金預算支出55，304萬元（含地方政府性基金預算收入和上級補助收入的支出），同比增長672.5%，完成預算的790.1%，結轉下年5743萬元，收支相抵結余為0，政府性基金收支實現(xiàn)平衡。（二）主要工作情況1.多策謀劃創(chuàng)收，地方財力持續(xù)增長一是切實強化財稅征管。在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，財稅部門積極應對結構性減稅、企業(yè)減負的影響，加大稅收征管及查漏清繳力度，強化對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重大項目情況的監(jiān)控和清查。2025年區(qū)財政部門牽頭，稅務部門配合共查出轄區(qū)企業(yè)欠稅2025萬元。同時加大協(xié)稅護稅力度，強化非稅收入管理，確保應收盡收，地方一般公共預算收入達181，075萬元，確保了地方財力持續(xù)增長。二是擴大投資促經(jīng)濟平穩(wěn)增長。以?？凇半p創(chuàng)”為契機，全面落實積極財政政策，加大基礎設施投入，不斷完善軟硬件環(huán)境，搶抓服務社會投資百日行動，加快推動棚戶區(qū)改造等重點項目建設，落實中央降稅減費系列舉措，大力發(fā)展實體經(jīng)濟，增強投資對經(jīng)濟增長的拉動作用，發(fā)揮龍華金融集聚中心優(yōu)勢，吸引更多企業(yè)總部、專業(yè)服務機構落戶，轄區(qū)證券、期貨、擔保等各類金融機構達108家，不斷培育新稅源和新經(jīng)濟增長點，夯實財力持續(xù)增長的基礎，促進我區(qū)財政收入穩(wěn)定增長。2.優(yōu)化支出結構，“兩保一惠”謀合作促發(fā)展一是保工資保運轉，優(yōu)先投入促穩(wěn)定。撥付資金63，975萬元，用于發(fā)放工資、增資、各項保險及績效工資，撥付公用經(jīng)費2738萬元、投入資金3951萬元，用于機關、學校及基層兩委運轉工作，保證了全區(qū)廣大干部、職工的切身利益，保障政府機關政權的正常運轉。二是?！半p創(chuàng)”及為民辦實事項目，著力落實區(qū)委、區(qū)政府中心工作。強力攻堅“雙創(chuàng)”工作：安排和調(diào)整了8814萬元用于我區(qū)“雙創(chuàng)”工作，其中，312萬元用于打造“雙創(chuàng)示范點”建設，760萬元用于“三無”小區(qū)改造，765萬元用于“雙創(chuàng)”應急及迎檢工作；投入“一事一議”財政獎補資金414萬元，支持19個農(nóng)村道路等公益項目建設；投入農(nóng)村環(huán)境整治專項經(jīng)費1118萬元；撥付社區(qū)服務場所建設資金11，900萬元，全面改善我區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境和基層辦公環(huán)境。大力實施為民辦實事項目：全年共安排資金7438萬元，重點用于鎮(zhèn)墟基礎設施、建設農(nóng)村中心小學校園網(wǎng)絡、建設衛(wèi)生院大樓及改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療救護設施、升級改造農(nóng)貿(mào)市場、建設騎樓美食一條街等民生項目，有效解決了群眾關心的公共服務、就業(yè)、就醫(yī)、上學等熱點問題，全面落實民生保障政策，努力辦好民生實事。三是高投入惠民生，全面提升民眾福祉。不折不扣落實中央惠農(nóng)及扶貧政策：通過一卡通發(fā)放各種惠農(nóng)補貼資金3651萬元，惠及57，144人次，投入精準扶貧資金5363萬元，其中統(tǒng)籌3100萬元用于推進新坡鎮(zhèn)仁里村整村脫貧項目。幫助轄區(qū)內(nèi)119戶545人脫貧，占扶貧總人數(shù)的45.4%，投入蔬菜基地板房改造資金617萬元，撥付菜藍子建設經(jīng)費180萬元，一系列投入有效地促進了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓中央的惠農(nóng)政策真正落到了實處。確保教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展：安排教育費附加資金5300萬元，用于校園配套設施建設、學?；A設施建設、學校擴建等項目建設，安排13，431萬元，用于農(nóng)村義務教育薄弱學校改造及幫扶、教學質(zhì)量及民辦教育獎勵、公辦幼兒園運轉等工作，全面支持教育均衡發(fā)展建設。保障衛(wèi)生、社保和就業(yè)支出：撥付25，815萬元，用于國家基本藥物補助、國家基本公共衛(wèi)生服務、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助、重大疾病防控、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計劃生育服務等方面，累計撥付社保和就業(yè)資金31，190萬元，用于職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民低保、就業(yè)再就業(yè)、殘疾人及特殊困難群體等方面支出。四是謀合作促發(fā)展，以積極財政政策助推城市發(fā)展。以深化供給側改革為主線，緊抓“一帶一路”、“多規(guī)合一”、“全域旅游”、“海澄文一體化”等重大戰(zhàn)略機遇，擴大有效和中高端供給，重點發(fā)展復興城互聯(lián)網(wǎng)+、棚戶區(qū)改造，惠民商業(yè)街道規(guī)劃，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等新型項目。全年共安排2600萬元，用于發(fā)展復興城互聯(lián)網(wǎng)、文化產(chǎn)業(yè)園等新型高端產(chǎn)業(yè)，投入23，400萬元，在城市環(huán)境衛(wèi)生等公益領域推行PPP模式，以積極財政政策吸引社會資本26，300萬元，助推龍華經(jīng)濟社會快速發(fā)展。3.財稅改革成效顯著，績效管理水平穩(wěn)步提升一是深化部門預算改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理目標，完善全口徑預算管理，將所有收入納入部門預算編制，通過規(guī)范收支行為，明確管理權責，做到各有側重、有機銜接。二是加大預決算公開力度。全面曬政府、部門家底，將屬非涉密的財政及各部門預決算和“三公”經(jīng)費明細全面公開，逐步建立和完善預決算公開長效機制，讓陽光成為最好的防腐劑。三是著力盤活財政存量。財政存量資金由2025年底的90，000萬元降為2025年60，000萬元，減少33.3%，安排6600萬元用于環(huán)衛(wèi)、雙創(chuàng)、水利整治、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設等發(fā)展亟需的領域。同時，2025年末收回的區(qū)財政統(tǒng)籌存量資金35，869萬元（其中，單位實體賬戶繳回存量30，019萬元，收回國庫集中支付結余存量5850萬元），全部納入2025年度預算安排。四是全面深化預算績效管理。將區(qū)各預算單位全部納入績效綜合評價自評范圍，對2025年預算項目進行自評，涉及金額54，890萬元，占年度部門項目預算支出的72%，對各單位重點項目實施績效目標管理，全面開展2025年項目執(zhí)行績效分析工作，并選取43個部門開展部門整體支出績效評價，在全省2025年預算績效管理工作考核評比中我區(qū)得分列四個區(qū)前茅，積極開展財政預算績效管理培訓工作，全面提升我區(qū)預算績效管理工作人員的業(yè)務水平。五是規(guī)范政府采購和強化國資監(jiān)管。全年完成政府采購9037萬元，共節(jié)約資金314萬元，節(jié)約率達3.5%。健全規(guī)章制度，規(guī)范國資監(jiān)管，完善資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)，保質(zhì)保量完成產(chǎn)權登記及資產(chǎn)清查網(wǎng)上填報工作，全面做好資產(chǎn)清查核實工作，扎實推進公務用車改革，已完成全區(qū)執(zhí)法執(zhí)勤用車摸底統(tǒng)計工作。六是加大業(yè)務培訓力度。2025年共組織財政相關業(yè)務培訓6次，參與培訓454人次。通過全面加大培訓力度，提升預算單位財務人員的業(yè)務管理水平和素質(zhì)能力，落實財政各項政策以及規(guī)范基層財政財務管理。綜上，過去的一年，全區(qū)上下主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟下行、轉型壓力加大的形勢下，團結奮進，攻堅克難，區(qū)域經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財稅工作還存在一些困難和問題問題：受營改增結構性減稅影響，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)支撐作用不足，新興產(chǎn)業(yè)尚未形成新的增長極，財政增收后勁不足，收入質(zhì)量有待提高；經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后，財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出；預算執(zhí)行約束力度不夠，財政支出績效有待提升，財政監(jiān)管還需進一步加強等。對于這些問題，我們將在今后的工作中引起高度重視，認真加以解決。二、2025年預算草案編制原則：以新《預算法》為準繩，進一步完善預算體系，嚴格編制程序，改進編制方法，按照量入為出、收支平衡，不得列赤字的原則，緊緊圍繞打造“五大區(qū)域產(chǎn)業(yè)中心”的發(fā)展目標，深入分析測算稅收及非稅政策影響，科學合理確定2025年我區(qū)地方一般公共預算收入3%的預期增長目標，在促進經(jīng)濟穩(wěn)定運行中實現(xiàn)有質(zhì)量的收入增長。按照張琦書記和區(qū)委區(qū)政府關于厲行節(jié)約，大力壓縮一般性財政支出，把錢用在“刀刃”上的指示精神，采取以下措施，做好2025年支出預算編制。一是大力壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增，區(qū)屬各單位經(jīng)常性項目支出依據(jù)單位預算執(zhí)行情況、存量規(guī)模及績效測評情況進行壓縮；二是統(tǒng)籌安排已收回單位實有賬戶結轉兩年以上結余資金，國庫集中支付歷年結余結轉和年內(nèi)無法支出資金也予以收回統(tǒng)籌；三是加強政府采購預算管理，首次將政府采購事項納入財政預算編制，嚴格執(zhí)行“先預算，后采購”程序，全面規(guī)范政府采購行為；四是新增編制三年滾動財政規(guī)劃。強化三年滾動財政規(guī)劃約束作用，跨年度實施的重大項目、重大政策和重要改革性支出必須納入中期財政規(guī)劃，實施滾動調(diào)整。（一）2025年財政收支預算情況1．一般公共預算總收入預計和總支出安排情況2025年一般公共預算總收入291，910萬元，同比下降16%。其中：地方一般公共預算收入186，566萬元，同比增長3%，轉移性收入105，344萬元（含上級補助收入86，972萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18，372萬元），同比下降37%。一般公共預算總支出291，910萬元，同比下降16.3%，其中:地方一般公共預算支出183，310萬元，同比下降18.6%（地方一般公共預算支出包括區(qū)級財力和上級專項補助收入安排的支出，由于2025年區(qū)級財力只比上年新增了3661萬元，而2025年市財政提前告知的專項補助收入比上年完成數(shù)減少了63，813萬元，故2025年地方一般公共預算支出比上年略有減少），上解市支出108，600萬元，增長3.2%。區(qū)級可支配財力177，270萬元，同比增長2.1%。2.政府性基金預算總收入預計和總支出安排情況政府性基金預算總收入安排14，675萬元，同比下降76%，其中：城市基礎設施配套費收入7068萬元，上級補助收入1864萬元，上年結余結轉收入5743萬元；政府性基金預算總支出安排14，675萬元，同比下降73.5%。（二）2025年主要支出安排1.優(yōu)先保障機關正常運轉各項基本支出安排56，758萬元，用于發(fā)放人員支出，安排3648萬元，用于各單位正常運轉經(jīng)費，安排7519萬元用于公車改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層補貼、精神文明建設獎勵經(jīng)費等政策性支出項目，安排15，875萬元用于正常增人增資、職級并軌和彌補養(yǎng)老保險缺口等工作，安排980萬元用于網(wǎng)格員、新增教師等臨聘人員工資補助，優(yōu)先安排人員及正常運轉經(jīng)費，為我區(qū)各項工作順利開展提供保障。2.重點確保區(qū)委、區(qū)政府中心工作全力籌措保“雙創(chuàng)”。共安排10,424萬元，主要用于區(qū)“雙創(chuàng)”指揮部督查考核獎勵及協(xié)調(diào)工作、保障市政道路及路燈照明等市政設施管理養(yǎng)護、農(nóng)貿(mào)市場升級改造和配套完善工作、創(chuàng)文宣傳工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站活動、轄區(qū)內(nèi)病媒生物防制和消殺工作、農(nóng)村環(huán)境整治及改廁等工作，安排630萬元用于國貿(mào)大院愛心廣場改造，安排448萬元用于濱海新村氛圍提升等“雙創(chuàng)”亮點工程，繼續(xù)鞏固“雙創(chuàng)”成果，高效服務“雙創(chuàng)”攻堅工作。精準投入助扶貧。在2025年投入大額精準扶貧資金，全區(qū)45.4%扶貧人數(shù)達脫貧線的基礎上，結合上級資金，在足額安排配套資金的基礎上，又安排了84萬元，專項用于精準扶貧工作，著重扶持革命老區(qū)村莊基礎設施建設及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保按時完成“兩年脫貧攻堅”任務。高效服務推項目。安排遵譚鎮(zhèn)東譚片區(qū)傳統(tǒng)村落保護及鄉(xiāng)村旅游建設項目等79個政府投資項目共計22，172萬元，安排1222萬元，用于棚戶區(qū)改造、土糾辦、征地辦等工作經(jīng)費，安排1100萬元，用于旅游方面支出，加快推進“全域旅游”，安排文化產(chǎn)業(yè)園373萬元，用于招商引資及園區(qū)管理，扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。力推PPP促建設。推進供給側結構性改革，在基礎設施等公共領域采用PPP模式，最大限度發(fā)揮各方資金優(yōu)勢，促進我區(qū)公共服務領域公益事業(yè)健康發(fā)展。安排資金26，300萬元，實施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP，隨著PPP項目的推進，投入將持續(xù)增加。3.加大投入支持社會民生事業(yè)（1）民生支出安排情況。2025年預算安排147，112萬元，用于教育支出、文化體育與傳媒支出等財政部統(tǒng)計口徑的10類民生支出領域，占區(qū)地方一般公共預算支出80.3%。主要包括：教育支出41，542萬元。主要是安排用于學校基礎設施建設、教學設備購置及校園信息化建設等教育費附加資金6400萬元，安排保障普通教育經(jīng)費600萬元，安排180萬元，用于幼兒學前助學券發(fā)放，安排100萬元用于教師培訓，進一步完善教學環(huán)境，并提高了教師隊伍素質(zhì)。醫(yī)療衛(wèi)生支出23，093萬元。主要包括：安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補助基金974萬元，安排農(nóng)村合作醫(yī)療支出874萬元，安排407萬元用于重度殘疾人護理補貼，安排300萬元用于二類疫苗運轉儲備金等。社會保障和就業(yè)支出36，441萬元。主要包括：農(nóng)村低保支出1135萬元，城市低保經(jīng)費290萬元，五保經(jīng)費417萬元，義務兵家屬區(qū)級配套優(yōu)待金280萬元，民政慰問對象節(jié)日補助126萬元，優(yōu)撫對象區(qū)級定期補助金100萬元等。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出26，226萬元。主要包括：拆違專項經(jīng)費1500萬元，區(qū)市政設施正常維護及處理投訴經(jīng)費1000萬元，城管執(zhí)罰專項經(jīng)費500萬元，村鎮(zhèn)規(guī)劃編制經(jīng)費300萬元，園林綠化項目經(jīng)費607萬元等。農(nóng)林水事務支出10，515萬元。主要包括：農(nóng)村公路建設維護工作經(jīng)費427萬元，農(nóng)村安全飲水應急專項經(jīng)費300萬元，常年蔬菜基地道路建設180萬元，農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建經(jīng)費90萬元等。（2）為民辦實事項目安排情況。安排資金4288萬元用于10個為民辦實事項目，主要包括：主城區(qū)外市政農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項目2900萬元、安排858萬元用于增加義務教育學位和提升農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)建設等，集中財力解決一批群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。（三）其他預算安排及相關情況1.盤活存量資金預算安排情況根據(jù)2025年財政部《關于收回財政存量資金預算會計處理有關問題的通知》，收回財政可統(tǒng)籌存量不能作為調(diào)入資金納入公共預算收支盤子安排，2025年我們延續(xù)上年的作法，將財政盤活存量資金單列安排。2025年用盤活存量資金安排環(huán)衛(wèi)綜合一體化PPP及基層組織等工作領域支出共計35，869萬元。2.2025年提前下達資金情況根據(jù)《預算法》第五十四條規(guī)定，預算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排上一年度結轉的支出，以及參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度單位基本支出、項目支出。為保障人員及正常運轉支出，確保常態(tài)性項目工作的順利開展，截至2025年2月17日，區(qū)財政下達預算指標153，353萬元。其中，下達單位基本支出預算指標60，407萬元，根據(jù)單位申請下達項目支出指標25，274萬元，下達上年結轉預算指標67，672萬元。（四）2025年財政工作重點1.全力以赴謀發(fā)展促增收。一是支持園區(qū)和基地發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力扶持文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、復興城互聯(lián)網(wǎng)基地等基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)和基地承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是大力支持企業(yè)發(fā)展。進一步落實營改增等各項結構性減稅和普遍性降費政策，加大降稅清費力度，減輕企業(yè)稅負、促進企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進一步涵養(yǎng)稅源。三是強化收入征管。加強各部門協(xié)調(diào)配合，完成齊抓共管的征管機制，進一步增強工作合力，及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種和重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保應收盡收，加強非稅收入管理，拓寬財政收入來源。四是主動爭取上級資金支持。主動作為，積極對接，圍繞上級重大戰(zhàn)略決策，增強工作的敏銳性和主動性，積聚一切力量積極爭取上級資金支持，增強區(qū)級財力。2.加大投入惠民生聚民心。一是優(yōu)先確保人員基本支出。做足干部職工基本支出預算，確保機關事業(yè)單位調(diào)資政策的落實，全面支持公車改革后交通費補貼等各項改革性補貼的兌現(xiàn)。二是保障城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作。推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，保障各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金及時足額安全發(fā)放，鞏固扶貧成果，繼續(xù)加大對精準扶貧等“三農(nóng)”投入，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，扎實推進村級“一事一議”財政獎補項目建設，完善農(nóng)村基礎設施建設。三是持續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展。重點支持學?；A設施建設，優(yōu)化美化教學環(huán)境，推進校園信息化建設，加強教師培訓，全面提高教育隊伍素質(zhì)，全方位打造教育強區(qū)。四是推進社保和公共衛(wèi)生體系建設。做好低保、五保、重度殘疾人等社會弱勢群體補貼發(fā)放工作，建立健全創(chuàng)業(yè)支持體系，構建“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”新環(huán)境，以“雙創(chuàng)”攻堅為契機，加大對醫(yī)療基礎設施和公共衛(wèi)生投入，繼續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境及人居環(huán)境。3.深化改革保平衡促穩(wěn)定。一是強化綜合預算管理。在上年兩本預算的基礎上，推進全口徑預算管理，首次將政府采購事項納入部門預算編制，同時，進一步增強財政統(tǒng)籌能力，實施中期財政規(guī)劃管理制度，建立常態(tài)化存量資金盤活工作機制，加大財政結余結轉資金、部門實有賬戶資金清理回收力度，穩(wěn)控增量，盤活存量，力保平衡。二是完善國庫管理制度。進一步規(guī)范財政批撥管理程序，強化預算約束，明確管理職責，建立政府綜合財務報告制度，編報政府綜合財務報表。三是深入推進預、決算和三公經(jīng)費公開。進一步規(guī)范公開程序，細化