PAGE1-關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告——2017年3月9日在人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上各位代表：受區(qū)政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況一年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)稅部門牢牢把握以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極應(yīng)對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在新常態(tài)中奮發(fā)有為，深化財(cái)稅改革，狠抓財(cái)源建設(shè)，立足穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）預(yù)算收支執(zhí)行總體情況1.一般公共預(yù)算總收支執(zhí)行情況2025年，一般公共預(yù)算總收入348，702萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.9%，完成預(yù)算的124.4%。其中：地方一般公共預(yù)算收入181，075萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.8%（2025年5月全面營(yíng)改增后，相關(guān)稅種分成比例變動(dòng)調(diào)整，無(wú)法進(jìn)行同口徑對(duì)比），完成預(yù)算的100.8%，上級(jí)補(bǔ)助收入161，075萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入223萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6329萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出348，702萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，完成預(yù)算的124.4%。其中：地方一般公共預(yù)算支出225，090萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.2%，完成預(yù)算的128.4%，上解市級(jí)支出105，240萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18，372萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余為0，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。區(qū)級(jí)可支配財(cái)力173，609萬(wàn)元（不含上解市級(jí)支出及上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，下同），同比增長(zhǎng)8%，完成預(yù)算的107%。2.政府性基金收支執(zhí)行情況政府性基金預(yù)算總收入61，047萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)713.4%，完成預(yù)算的872.1%。其中：地方政府性基金預(yù)算收入98萬(wàn)元，同比下降2%，完成預(yù)算的3.2%，上級(jí)補(bǔ)助收入60，703萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入246萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出55，304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)661.9%，完成預(yù)算的790.1%。其中：地方政府性基金預(yù)算支出55，304萬(wàn)元（含地方政府性基金預(yù)算收入和上級(jí)補(bǔ)助收入的支出），同比增長(zhǎng)672.5%，完成預(yù)算的790.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年5743萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余為0，政府性基金收支實(shí)現(xiàn)平衡。（二）主要工作情況1.多策謀劃創(chuàng)收，地方財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)一是切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)性減稅、企業(yè)減負(fù)的影響，加大稅收征管及查漏清繳力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目情況的監(jiān)控和清查。2025年區(qū)財(cái)政部門牽頭，稅務(wù)部門配合共查出轄區(qū)企業(yè)欠稅2025萬(wàn)元。同時(shí)加大協(xié)稅護(hù)稅力度，強(qiáng)化非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收，地方一般公共預(yù)算收入達(dá)181，075萬(wàn)元，確保了地方財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)。二是擴(kuò)大投資促經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。以?？凇半p創(chuàng)”為契機(jī)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，不斷完善軟硬件環(huán)境，搶抓服務(wù)社會(huì)投資百日行動(dòng)，加快推動(dòng)棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)中央降稅減費(fèi)系列舉措，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，發(fā)揮龍華金融集聚中心優(yōu)勢(shì)，吸引更多企業(yè)總部、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)落戶，轄區(qū)證券、期貨、擔(dān)保等各類金融機(jī)構(gòu)達(dá)108家，不斷培育新稅源和新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，夯實(shí)財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，促進(jìn)我區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“兩保一惠”謀合作促發(fā)展一是保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)，優(yōu)先投入促穩(wěn)定。撥付資金63，975萬(wàn)元，用于發(fā)放工資、增資、各項(xiàng)保險(xiǎn)及績(jī)效工資，撥付公用經(jīng)費(fèi)2738萬(wàn)元、投入資金3951萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)、學(xué)校及基層兩委運(yùn)轉(zhuǎn)工作，保證了全區(qū)廣大干部、職工的切身利益，保障政府機(jī)關(guān)政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是保“雙創(chuàng)”及為民辦實(shí)事項(xiàng)目，著力落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府中心工作。強(qiáng)力攻堅(jiān)“雙創(chuàng)”工作：安排和調(diào)整了8814萬(wàn)元用于我區(qū)“雙創(chuàng)”工作，其中，312萬(wàn)元用于打造“雙創(chuàng)示范點(diǎn)”建設(shè)，760萬(wàn)元用于“三無(wú)”小區(qū)改造，765萬(wàn)元用于“雙創(chuàng)”應(yīng)急及迎檢工作；投入“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金414萬(wàn)元，支持19個(gè)農(nóng)村道路等公益項(xiàng)目建設(shè)；投入農(nóng)村環(huán)境整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1118萬(wàn)元；撥付社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)資金11，900萬(wàn)元，全面改善我區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境和基層辦公環(huán)境。大力實(shí)施為民辦實(shí)事項(xiàng)目：全年共安排資金7438萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鎮(zhèn)墟基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)農(nóng)村中心小學(xué)校園網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)衛(wèi)生院大樓及改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療救護(hù)設(shè)施、升級(jí)改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、建設(shè)騎樓美食一條街等民生項(xiàng)目，有效解決了群眾關(guān)心的公共服務(wù)、就業(yè)、就醫(yī)、上學(xué)等熱點(diǎn)問題，全面落實(shí)民生保障政策，努力辦好民生實(shí)事。三是高投入惠民生，全面提升民眾福祉。不折不扣落實(shí)中央惠農(nóng)及扶貧政策：通過(guò)一卡通發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金3651萬(wàn)元，惠及57，144人次，投入精準(zhǔn)扶貧資金5363萬(wàn)元，其中統(tǒng)籌3100萬(wàn)元用于推進(jìn)新坡鎮(zhèn)仁里村整村脫貧項(xiàng)目。幫助轄區(qū)內(nèi)119戶545人脫貧，占扶貧總?cè)藬?shù)的45.4%，投入蔬菜基地板房改造資金617萬(wàn)元，撥付菜藍(lán)子建設(shè)經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，一系列投入有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓中央的惠農(nóng)政策真正落到了實(shí)處。確保教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展：安排教育費(fèi)附加資金5300萬(wàn)元，用于校園配套設(shè)施建設(shè)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校擴(kuò)建等項(xiàng)目建設(shè)，安排13，431萬(wàn)元，用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造及幫扶、教學(xué)質(zhì)量及民辦教育獎(jiǎng)勵(lì)、公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)等工作，全面支持教育均衡發(fā)展建設(shè)。保障衛(wèi)生、社保和就業(yè)支出：撥付25，815萬(wàn)元，用于國(guó)家基本藥物補(bǔ)助、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助、重大疾病防控、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計(jì)劃生育服務(wù)等方面，累計(jì)撥付社保和就業(yè)資金31，190萬(wàn)元，用于職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民低保、就業(yè)再就業(yè)、殘疾人及特殊困難群體等方面支出。四是謀合作促發(fā)展，以積極財(cái)政政策助推城市發(fā)展。以深化供給側(cè)改革為主線，緊抓“一帶一路”、“多規(guī)合一”、“全域旅游”、“海澄文一體化”等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，擴(kuò)大有效和中高端供給，重點(diǎn)發(fā)展復(fù)興城互聯(lián)網(wǎng)+、棚戶區(qū)改造，惠民商業(yè)街道規(guī)劃，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等新型項(xiàng)目。全年共安排2600萬(wàn)元，用于發(fā)展復(fù)興城互聯(lián)網(wǎng)、文化產(chǎn)業(yè)園等新型高端產(chǎn)業(yè)，投入23，400萬(wàn)元，在城市環(huán)境衛(wèi)生等公益領(lǐng)域推行PPP模式，以積極財(cái)政政策吸引社會(huì)資本26，300萬(wàn)元，助推龍華經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。3.財(cái)稅改革成效顯著，績(jī)效管理水平穩(wěn)步提升一是深化部門預(yù)算改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過(guò)規(guī)范收支行為，明確管理權(quán)責(zé)，做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接。二是加大預(yù)決算公開力度。全面曬政府、部門家底，將屬非涉密的財(cái)政及各部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì)全面公開，逐步建立和完善預(yù)決算公開長(zhǎng)效機(jī)制，讓陽(yáng)光成為最好的防腐劑。三是著力盤活財(cái)政存量。財(cái)政存量資金由2025年底的90，000萬(wàn)元降為2025年60，000萬(wàn)元，減少33.3%，安排6600萬(wàn)元用于環(huán)衛(wèi)、雙創(chuàng)、水利整治、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等發(fā)展亟需的領(lǐng)域。同時(shí)，2025年末收回的區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌存量資金35，869萬(wàn)元（其中，單位實(shí)體賬戶繳回存量30，019萬(wàn)元，收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余存量5850萬(wàn)元），全部納入2025年度預(yù)算安排。四是全面深化預(yù)算績(jī)效管理。將區(qū)各預(yù)算單位全部納入績(jī)效綜合評(píng)價(jià)自評(píng)范圍，對(duì)2025年預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，涉及金額54，890萬(wàn)元，占年度部門項(xiàng)目預(yù)算支出的72%，對(duì)各單位重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，全面開展2025年項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效分析工作，并選取43個(gè)部門開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，在全省2025年預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)比中我區(qū)得分列四個(gè)區(qū)前茅，積極開展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)工作，全面提升我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的業(yè)務(wù)水平。五是規(guī)范政府采購(gòu)和強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管。全年完成政府采購(gòu)9037萬(wàn)元，共節(jié)約資金314萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)3.5%。健全規(guī)章制度，規(guī)范國(guó)資監(jiān)管，完善資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保質(zhì)保量完成產(chǎn)權(quán)登記及資產(chǎn)清查網(wǎng)上填報(bào)工作，全面做好資產(chǎn)清查核實(shí)工作，扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車改革，已完成全區(qū)執(zhí)法執(zhí)勤用車摸底統(tǒng)計(jì)工作。六是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。2025年共組織財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次，參與培訓(xùn)454人次。通過(guò)全面加大培訓(xùn)力度，提升預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)管理水平和素質(zhì)能力，落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)政策以及規(guī)范基層財(cái)政財(cái)務(wù)管理。綜上，過(guò)去的一年，全區(qū)上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢(shì)下，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，區(qū)域經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)稅工作還存在一些困難和問題問題：受營(yíng)改增結(jié)構(gòu)性減稅影響，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)支撐作用不足，新興產(chǎn)業(yè)尚未形成新的增長(zhǎng)極，財(cái)政增收后勁不足，收入質(zhì)量有待提高；經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，財(cái)政收入增速回落與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)之間的矛盾更加突出；預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，財(cái)政支出績(jī)效有待提升，財(cái)政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)等。對(duì)于這些問題，我們將在今后的工作中引起高度重視，認(rèn)真加以解決。二、2025年預(yù)算草案編制原則：以新《預(yù)算法》為準(zhǔn)繩，進(jìn)一步完善預(yù)算體系，嚴(yán)格編制程序，改進(jìn)編制方法，按照量入為出、收支平衡，不得列赤字的原則，緊緊圍繞打造“五大區(qū)域產(chǎn)業(yè)中心”的發(fā)展目標(biāo)，深入分析測(cè)算稅收及非稅政策影響，科學(xué)合理確定2025年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入3%的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行中實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的收入增長(zhǎng)。按照張琦書記和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于厲行節(jié)約，大力壓縮一般性財(cái)政支出，把錢用在“刀刃”上的指示精神，采取以下措施，做好2025年支出預(yù)算編制。一是大力壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，區(qū)屬各單位經(jīng)常性項(xiàng)目支出依據(jù)單位預(yù)算執(zhí)行情況、存量規(guī)模及績(jī)效測(cè)評(píng)情況進(jìn)行壓縮；二是統(tǒng)籌安排已收回單位實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上結(jié)余資金，國(guó)庫(kù)集中支付歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年內(nèi)無(wú)法支出資金也予以收回統(tǒng)籌；三是加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，首次將政府采購(gòu)事項(xiàng)納入財(cái)政預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購(gòu)”程序，全面規(guī)范政府采購(gòu)行為；四是新增編制三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃。強(qiáng)化三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃約束作用，跨年度實(shí)施的重大項(xiàng)目、重大政策和重要改革性支出必須納入中期財(cái)政規(guī)劃，實(shí)施滾動(dòng)調(diào)整。（一）2025年財(cái)政收支預(yù)算情況1．一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)和總支出安排情況2025年一般公共預(yù)算總收入291，910萬(wàn)元，同比下降16%。其中：地方一般公共預(yù)算收入186，566萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，轉(zhuǎn)移性收入105，344萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入86，972萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18，372萬(wàn)元），同比下降37%。一般公共預(yù)算總支出291，910萬(wàn)元，同比下降16.3%，其中:地方一般公共預(yù)算支出183，310萬(wàn)元，同比下降18.6%（地方一般公共預(yù)算支出包括區(qū)級(jí)財(cái)力和上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入安排的支出，由于2025年區(qū)級(jí)財(cái)力只比上年新增了3661萬(wàn)元，而2025年市財(cái)政提前告知的專項(xiàng)補(bǔ)助收入比上年完成數(shù)減少了63，813萬(wàn)元，故2025年地方一般公共預(yù)算支出比上年略有減少），上解市支出108，600萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。區(qū)級(jí)可支配財(cái)力177，270萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.1%。2.政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)和總支出安排情況政府性基金預(yù)算總收入安排14，675萬(wàn)元，同比下降76%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7068萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1864萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5743萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算總支出安排14，675萬(wàn)元，同比下降73.5%。（二）2025年主要支出安排1.優(yōu)先保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)基本支出安排56，758萬(wàn)元，用于發(fā)放人員支出，安排3648萬(wàn)元，用于各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，安排7519萬(wàn)元用于公車改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層補(bǔ)貼、精神文明建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等政策性支出項(xiàng)目，安排15，875萬(wàn)元用于正常增人增資、職級(jí)并軌和彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口等工作，安排980萬(wàn)元用于網(wǎng)格員、新增教師等臨聘人員工資補(bǔ)助，優(yōu)先安排人員及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，為我區(qū)各項(xiàng)工作順利開展提供保障。2.重點(diǎn)確保區(qū)委、區(qū)政府中心工作全力籌措?！半p創(chuàng)”。共安排10,424萬(wàn)元，主要用于區(qū)“雙創(chuàng)”指揮部督查考核獎(jiǎng)勵(lì)及協(xié)調(diào)工作、保障市政道路及路燈照明等市政設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造和配套完善工作、創(chuàng)文宣傳工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站活動(dòng)、轄區(qū)內(nèi)病媒生物防制和消殺工作、農(nóng)村環(huán)境整治及改廁等工作，安排630萬(wàn)元用于國(guó)貿(mào)大院愛心廣場(chǎng)改造，安排448萬(wàn)元用于濱海新村氛圍提升等“雙創(chuàng)”亮點(diǎn)工程，繼續(xù)鞏固“雙創(chuàng)”成果，高效服務(wù)“雙創(chuàng)”攻堅(jiān)工作。精準(zhǔn)投入助扶貧。在2025年投入大額精準(zhǔn)扶貧資金，全區(qū)45.4%扶貧人數(shù)達(dá)脫貧線的基礎(chǔ)上，結(jié)合上級(jí)資金，在足額安排配套資金的基礎(chǔ)上，又安排了84萬(wàn)元，專項(xiàng)用于精準(zhǔn)扶貧工作，著重扶持革命老區(qū)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保按時(shí)完成“兩年脫貧攻堅(jiān)”任務(wù)。高效服務(wù)推項(xiàng)目。安排遵譚鎮(zhèn)東譚片區(qū)傳統(tǒng)村落保護(hù)及鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目等79個(gè)政府投資項(xiàng)目共計(jì)22，172萬(wàn)元，安排1222萬(wàn)元，用于棚戶區(qū)改造、土糾辦、征地辦等工作經(jīng)費(fèi)，安排1100萬(wàn)元，用于旅游方面支出，加快推進(jìn)“全域旅游”，安排文化產(chǎn)業(yè)園373萬(wàn)元，用于招商引資及園區(qū)管理，扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。力推PPP促建設(shè)。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在基礎(chǔ)設(shè)施等公共領(lǐng)域采用PPP模式，最大限度發(fā)揮各方資金優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)我區(qū)公共服務(wù)領(lǐng)域公益事業(yè)健康發(fā)展。安排資金26，300萬(wàn)元，實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP，隨著PPP項(xiàng)目的推進(jìn)，投入將持續(xù)增加。3.加大投入支持社會(huì)民生事業(yè)（1）民生支出安排情況。2025年預(yù)算安排147，112萬(wàn)元，用于教育支出、文化體育與傳媒支出等財(cái)政部統(tǒng)計(jì)口徑的10類民生支出領(lǐng)域，占區(qū)地方一般公共預(yù)算支出80.3%。主要包括：教育支出41，542萬(wàn)元。主要是安排用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及校園信息化建設(shè)等教育費(fèi)附加資金6400萬(wàn)元，安排保障普通教育經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，安排180萬(wàn)元，用于幼兒學(xué)前助學(xué)券發(fā)放，安排100萬(wàn)元用于教師培訓(xùn)，進(jìn)一步完善教學(xué)環(huán)境，并提高了教師隊(duì)伍素質(zhì)。醫(yī)療衛(wèi)生支出23，093萬(wàn)元。主要包括：安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助基金974萬(wàn)元，安排農(nóng)村合作醫(yī)療支出874萬(wàn)元，安排407萬(wàn)元用于重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，安排300萬(wàn)元用于二類疫苗運(yùn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)備金等。社會(huì)保障和就業(yè)支出36，441萬(wàn)元。主要包括：農(nóng)村低保支出1135萬(wàn)元，城市低保經(jīng)費(fèi)290萬(wàn)元，五保經(jīng)費(fèi)417萬(wàn)元，義務(wù)兵家屬區(qū)級(jí)配套優(yōu)待金280萬(wàn)元，民政慰問對(duì)象節(jié)日補(bǔ)助126萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象區(qū)級(jí)定期補(bǔ)助金100萬(wàn)元等。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26，226萬(wàn)元。主要包括：拆違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，區(qū)市政設(shè)施正常維護(hù)及處理投訴經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，城管執(zhí)罰專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，村鎮(zhèn)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，園林綠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)607萬(wàn)元等。農(nóng)林水事務(wù)支出10，515萬(wàn)元。主要包括：農(nóng)村公路建設(shè)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)427萬(wàn)元，農(nóng)村安全飲水應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，常年蔬菜基地道路建設(shè)180萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元等。（2）為民辦實(shí)事項(xiàng)目安排情況。安排資金4288萬(wàn)元用于10個(gè)為民辦實(shí)事項(xiàng)目，主要包括：主城區(qū)外市政農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目2900萬(wàn)元、安排858萬(wàn)元用于增加義務(wù)教育學(xué)位和提升農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)等，集中財(cái)力解決一批群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。（三）其他預(yù)算安排及相關(guān)情況1.盤活存量資金預(yù)算安排情況根據(jù)2025年財(cái)政部《關(guān)于收回財(cái)政存量資金預(yù)算會(huì)計(jì)處理有關(guān)問題的通知》，收回財(cái)政可統(tǒng)籌存量不能作為調(diào)入資金納入公共預(yù)算收支盤子安排，2025年我們延續(xù)上年的作法，將財(cái)政盤活存量資金單列安排。2025年用盤活存量資金安排環(huán)衛(wèi)綜合一體化PPP及基層組織等工作領(lǐng)域支出共計(jì)35，869萬(wàn)元。2.2025年提前下達(dá)資金情況根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度單位基本支出、項(xiàng)目支出。為保障人員及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，確保常態(tài)性項(xiàng)目工作的順利開展，截至2025年2月17日，區(qū)財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)153，353萬(wàn)元。其中，下達(dá)單位基本支出預(yù)算指標(biāo)60，407萬(wàn)元，根據(jù)單位申請(qǐng)下達(dá)項(xiàng)目支出指標(biāo)25，274萬(wàn)元，下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)67，672萬(wàn)元。（四）2025年財(cái)政工作重點(diǎn)1.全力以赴謀發(fā)展促增收。一是支持園區(qū)和基地發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力扶持文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、復(fù)興城互聯(lián)網(wǎng)基地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)和基地承載項(xiàng)目、吸納投資、增加稅收的作用。二是大力支持企業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步落實(shí)營(yíng)改增等各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，加大降稅清費(fèi)力度，減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)各部門協(xié)調(diào)配合，完成齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)工作合力，及時(shí)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅源變化情況，加強(qiáng)主體稅種和重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收，加強(qiáng)非稅收入管理，拓寬財(cái)政收入來(lái)源。四是主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。主動(dòng)作為，積極對(duì)接，圍繞上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，增強(qiáng)工作的敏銳性和主動(dòng)性，積聚一切力量積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，增強(qiáng)區(qū)級(jí)財(cái)力。2.加大投入惠民生聚民心。一是優(yōu)先確保人員基本支出。做足干部職工基本支出預(yù)算，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資政策的落實(shí)，全面支持公車改革后交通費(fèi)補(bǔ)貼等各項(xiàng)改革性補(bǔ)貼的兌現(xiàn)。二是保障城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保障各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金及時(shí)足額安全發(fā)放，鞏固扶貧成果，繼續(xù)加大對(duì)精準(zhǔn)扶貧等“三農(nóng)”投入，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是持續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)支持學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化美化教學(xué)環(huán)境，推進(jìn)校園信息化建設(shè)，加強(qiáng)教師培訓(xùn)，全面提高教育隊(duì)伍素質(zhì)，全方位打造教育強(qiáng)區(qū)。四是推進(jìn)社保和公共衛(wèi)生體系建設(shè)。做好低保、五保、重度殘疾人等社會(huì)弱勢(shì)群體補(bǔ)貼發(fā)放工作，建立健全創(chuàng)業(yè)支持體系，構(gòu)建“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”新環(huán)境，以“雙創(chuàng)”攻堅(jiān)為契機(jī)，加大對(duì)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施和公共衛(wèi)生投入，繼續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境及人居環(huán)境。3.深化改革保平衡促穩(wěn)定。一是強(qiáng)化綜合預(yù)算管理。在上年兩本預(yù)算的基礎(chǔ)上，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，首次將政府采購(gòu)事項(xiàng)納入部門預(yù)算編制，同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理制度，建立常態(tài)化存量資金盤活工作機(jī)制，加大財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、部門實(shí)有賬戶資金清理回收力度，穩(wěn)控增量，盤活存量，力保平衡。二是完善國(guó)庫(kù)管理制度。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政批撥管理程序，強(qiáng)化預(yù)算約束，明確管理職責(zé)，建立政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，編報(bào)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。三是深入推進(jìn)預(yù)、決算和三公經(jīng)費(fèi)公開。進(jìn)一步規(guī)范公開程序，細(xì)化