企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)化表單使用指南一、適用范圍與行業(yè)背景（一）適用場(chǎng)景本標(biāo)準(zhǔn)化表單適用于各類(lèi)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中的安全管理工作，涵蓋生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公服務(wù)、建筑施工等多個(gè)行業(yè)場(chǎng)景。具體包括但不限于：生產(chǎn)車(chē)間安全檢查：針對(duì)機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作規(guī)范等進(jìn)行常態(tài)化排查；辦公區(qū)域安全檢查：包括用電安全、消防設(shè)施、疏散通道、辦公設(shè)備使用規(guī)范等；倉(cāng)儲(chǔ)物流安全檢查：覆蓋貨物堆碼規(guī)范、消防設(shè)施有效性、裝卸作業(yè)安全、區(qū)域隔離管理等；專(zhuān)項(xiàng)安全檢查：如節(jié)假日前后安全檢查、季節(jié)性（防汛、防高溫、防火）專(zhuān)項(xiàng)檢查、新設(shè)備投產(chǎn)前安全驗(yàn)收等。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化表單的應(yīng)用，可系統(tǒng)梳理企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)安全檢查工作的“流程化、規(guī)范化、痕跡化”，降低安全發(fā)生率。（二）制定背景《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)的深入實(shí)施，企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)。傳統(tǒng)安全檢查多依賴(lài)“經(jīng)驗(yàn)判斷”，存在檢查項(xiàng)目不全面、記錄不規(guī)范、整改跟蹤不到位等問(wèn)題，難以滿(mǎn)足現(xiàn)代化安全管理需求。本標(biāo)準(zhǔn)化表單基于“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理”雙重預(yù)防機(jī)制設(shè)計(jì)，整合了企業(yè)安全管理的通用要求與行業(yè)特性，旨在通過(guò)統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)、明確責(zé)任分工、強(qiáng)化閉環(huán)管理，幫助企業(yè)構(gòu)建“全員參與、全流程覆蓋”的安全管理體系，保證安全檢查工作“有章可循、有據(jù)可查、責(zé)任到人”。二、標(biāo)準(zhǔn)化表單操作全流程（一）檢查前準(zhǔn)備：明確目標(biāo)與責(zé)任操作步驟：制定檢查計(jì)劃：由企業(yè)安全管理部門(mén)（如安全管理部）牽頭，結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)、季節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、歷史隱患數(shù)據(jù)等，明確檢查周期（日檢、周檢、月檢、專(zhuān)項(xiàng)檢查）、檢查范圍（全廠/區(qū)域/設(shè)備）、檢查重點(diǎn)（如消防、用電、特種設(shè)備）。示例：生產(chǎn)車(chē)間每日班前檢查由班組長(zhǎng)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，每周聯(lián)合檢查由安全主管主管帶隊(duì)，包含設(shè)備、電氣、消防三個(gè)專(zhuān)業(yè)模塊。組建檢查小組：根據(jù)檢查需求，配備具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的人員，明確分工。檢查小組至少包含：安全負(fù)責(zé)人（如安全經(jīng)理*經(jīng)理）：統(tǒng)籌檢查工作，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)總責(zé)；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備工程師工、電氣技術(shù)員員）：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)檢查；區(qū)域負(fù)責(zé)人（如車(chē)間主任主任、倉(cāng)庫(kù)主管主管）：配合檢查并提供現(xiàn)場(chǎng)信息。準(zhǔn)備檢查工具與資料：工具：測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻表、應(yīng)急照明設(shè)備、相機(jī)（用于問(wèn)題拍照留證）；資料：本標(biāo)準(zhǔn)化表單（紙質(zhì)/電子版）、相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)安全管理制度、歷史檢查記錄（參考重復(fù)性問(wèn)題）。關(guān)鍵控制點(diǎn)：檢查計(jì)劃需提前3個(gè)工作日通知被檢區(qū)域，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受影響；特殊情況下（如突擊檢查）需經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*總批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施：逐項(xiàng)核對(duì)與記錄操作步驟：召開(kāi)首次會(huì)議（適用于聯(lián)合檢查）：檢查小組與被檢區(qū)域負(fù)責(zé)人召開(kāi)簡(jiǎn)短會(huì)議，明確檢查依據(jù)、范圍、流程及配合要求，避免檢查過(guò)程中產(chǎn)生信息不對(duì)稱(chēng)。按照表單逐項(xiàng)檢查：對(duì)照《企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)安全檢查表》（模板詳見(jiàn)第三章），對(duì)檢查項(xiàng)目進(jìn)行逐一核對(duì)，保證“全覆蓋、無(wú)遺漏”。檢查過(guò)程中需注意：客觀記錄：對(duì)檢查結(jié)果（合格/不合格）如實(shí)勾選，不合格項(xiàng)需詳細(xì)描述問(wèn)題現(xiàn)象（如“配電箱內(nèi)線路凌亂，有3處線頭裸露”）、位置（如“3號(hào)車(chē)間A區(qū)東側(cè)配電箱”）；證據(jù)留存：對(duì)隱患部位進(jìn)行拍照，照片需標(biāo)注檢查時(shí)間、地點(diǎn)、問(wèn)題描述（如“2024-05-20_3號(hào)車(chē)間_A區(qū)配電箱_線路裸露”）；現(xiàn)場(chǎng)溝通：對(duì)發(fā)覺(jué)的簡(jiǎn)單問(wèn)題，可當(dāng)場(chǎng)向區(qū)域負(fù)責(zé)人指出并要求立即整改（如“滅火器前堆放雜物，立即清理”）。被檢單位確認(rèn)：檢查完成后，檢查小組與被檢區(qū)域負(fù)責(zé)人共同核對(duì)檢查記錄，雙方簽字確認(rèn)（被檢單位對(duì)記錄無(wú)異議時(shí)簽字；有異議時(shí)需在備注欄說(shuō)明，由檢查小組復(fù)核后處理）。關(guān)鍵控制點(diǎn)：檢查人員需嚴(yán)格遵循“先確認(rèn)后記錄”原則，避免主觀臆斷；對(duì)涉及人身安全的緊急隱患（如設(shè)備漏電、消防通道堵塞），需立即采取停機(jī)、疏散等措施，并上報(bào)企業(yè)應(yīng)急管理部門(mén)。（三）問(wèn)題整改與跟蹤：閉環(huán)管理操作步驟：隱患分類(lèi)與定級(jí)：檢查小組根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能導(dǎo)致的影響，將隱患分為三級(jí)：一般隱患：不會(huì)立即導(dǎo)致，但可能造成不良影響（如滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識(shí)模糊）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員輕傷或設(shè)備損壞（如設(shè)備防護(hù)裝置缺失、線路老化）；重大隱患：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、消防系統(tǒng)癱瘓）。下達(dá)整改通知：對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)，由安全管理部門(mén)在24小時(shí)內(nèi)下發(fā)《安全隱患整改通知單》（模板見(jiàn)附件1），明確：隱患描述、整改要求（如“3日內(nèi)更換老化線路”）；整改責(zé)任人（被檢區(qū)域負(fù)責(zé)人或指定人員）；整改期限（根據(jù)隱患等級(jí)確定：一般隱患≤3天，較大隱患≤7天，重大隱患立即停工整改，期限≤15天）；復(fù)查要求（整改完成后需提交整改證據(jù)，如照片、更換件合格證）。整改跟蹤與復(fù)查：整改期限內(nèi)，安全管理部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、照片反饋等方式跟蹤整改進(jìn)度；整改完成后，由檢查小組或指定人員進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改合格后，在《安全隱患整改通知單》上簽字閉環(huán)；對(duì)逾期未整改或整改不合格的，納入企業(yè)績(jī)效考核，并由分管領(lǐng)導(dǎo)*總約談責(zé)任人。關(guān)鍵控制點(diǎn)：重大隱患整改期間，需制定臨時(shí)安全管控措施（如設(shè)置警戒區(qū)、增加巡檢頻次），保證風(fēng)險(xiǎn)可控。（四）檢查報(bào)告與歸檔：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)改進(jìn)操作步驟：編制檢查報(bào)告：每月5日前，安全管理部門(mén)匯總上月檢查數(shù)據(jù)，編制《企業(yè)安全檢查月度報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況（檢查次數(shù)、覆蓋區(qū)域、參與人員）；隱患統(tǒng)計(jì)（總隱患數(shù)量、各等級(jí)隱患占比、高頻問(wèn)題分析，如“本月配電箱隱患占比35%，主要原因?yàn)榫€路維護(hù)不到位”）；整改情況（整改完成率、逾期未整改原因分析）；改進(jìn)建議（針對(duì)高頻問(wèn)題提出管理措施，如“開(kāi)展電氣專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)”“增加配電箱維護(hù)頻次”）。資料歸檔：檢查過(guò)程中形成的所有資料（檢查表、整改通知單、復(fù)查記錄、照片、月度報(bào)告等）需整理歸檔，保存期限不少于3年。歸檔資料可通過(guò)電子文檔（企業(yè)OA系統(tǒng)/云盤(pán)）和紙質(zhì)檔案（安全管理部門(mén)專(zhuān)用檔案柜）同步保存，保證可追溯。關(guān)鍵控制點(diǎn)：月度報(bào)告需提交企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*總審閱，作為企業(yè)安全管理決策的重要依據(jù)；對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，需分析管理漏洞，修訂相關(guān)制度或流程。三、安全檢查表單模板詳解（一）表單結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)邏輯本標(biāo)準(zhǔn)化表單采用“分類(lèi)分級(jí)+可擴(kuò)展”設(shè)計(jì)，包含以下核心模塊：基礎(chǔ)信息：檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查小組、被檢單位等，用于追溯檢查主體；檢查項(xiàng)目分類(lèi)：按安全管理領(lǐng)域分為“消防安全、用電安全、設(shè)備安全、作業(yè)環(huán)境、應(yīng)急管理、其他”六大類(lèi)，每類(lèi)下設(shè)具體檢查項(xiàng)；檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)：明確“查什么、依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)查”，如“滅火器壓力是否在正常范圍（綠區(qū)）”，標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）；檢查方法與結(jié)果：說(shuō)明“怎么查、結(jié)果如何記錄”，如“目測(cè)+壓力表讀數(shù)”，結(jié)果分“合格（√）、不合格（×）、不適用（—）”；問(wèn)題描述與整改要求：對(duì)不合格項(xiàng)詳細(xì)描述并明確整改方向，保證整改有的放矢。（二）模板表格展示表3-1企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)安全檢查表基礎(chǔ)信息檢查時(shí)間檢查地點(diǎn)檢查小組（簽字）被檢單位（簽字）2024-05-203號(hào)生產(chǎn)車(chē)間A區(qū)經(jīng)理、工、*主任*主任檢查項(xiàng)目與記錄序號(hào)檢查分類(lèi)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（√/×/—）問(wèn)題描述（不合格項(xiàng)填寫(xiě)）整改要求1消防安全滅火器壓力是否在正常范圍壓力指針在綠區(qū)（1.2-1.5MPa）目測(cè)+壓力表讀數(shù)√——2消防安全消防通道是否暢通寬度≥1.4m，無(wú)障礙物堆放實(shí)地測(cè)量+目測(cè)×3號(hào)車(chē)間東側(cè)安全出口處堆放2個(gè)物料箱立即清理，保持通道暢通3用電安全配電箱門(mén)是否完好，鎖具齊全箱門(mén)無(wú)變形、鎖具有效，防雨功能良好目測(cè)+手動(dòng)測(cè)試√——4用電安全電氣線路是否有老化、破損絕緣層完好，無(wú)裸露線頭，固定規(guī)范目測(cè)+紅外測(cè)溫×A區(qū)配電箱內(nèi)主線路絕緣層發(fā)黑，溫度達(dá)75℃（標(biāo)準(zhǔn)≤60℃）停電更換線路，3日內(nèi)完成5設(shè)備安全設(shè)備防護(hù)裝置是否齊全有效防護(hù)罩、急停按鈕等符合設(shè)備說(shuō)明書(shū)要求對(duì)照說(shuō)明書(shū)檢查×沖壓機(jī)腳踏開(kāi)關(guān)無(wú)防護(hù)罩立即安裝防護(hù)罩，5日內(nèi)提交安裝照片6作業(yè)環(huán)境地面是否有油污、積水地面干燥、清潔，防滑措施到位目測(cè)+摩擦系數(shù)測(cè)試√——7應(yīng)急管理應(yīng)急照明是否正常工作斷電后自動(dòng)啟動(dòng)，照明時(shí)間≥30分鐘斷電測(cè)試×2號(hào)通道應(yīng)急燈不亮立即更換燈具，2日內(nèi)完成8其他安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、規(guī)范標(biāo)識(shí)內(nèi)容準(zhǔn)確，無(wú)破損，位置醒目目測(cè)√——檢查結(jié)論：本次檢查共發(fā)覺(jué)一般隱患3項(xiàng)（序號(hào)2、5、7），無(wú)重大隱患。被檢單位需嚴(yán)格按照整改要求落實(shí)整改，安全管理部門(mén)將于5月23日進(jìn)行復(fù)查。檢查小組簽字：__________________被檢單位簽字：__________________日期：2024年5月20日（三）表單填寫(xiě)說(shuō)明基礎(chǔ)信息：檢查時(shí)間需精確到分鐘，檢查小組所有成員需簽字確認(rèn)，被檢單位負(fù)責(zé)人對(duì)檢查結(jié)果無(wú)異議時(shí)簽字；有異議時(shí)，需在“備注欄”說(shuō)明，由檢查小組復(fù)核后處理。檢查結(jié)果：“√”表示合格，“×”表示不合格，“—”表示不適用（如檢查項(xiàng)目為“消防栓”，辦公區(qū)域可不填）。問(wèn)題描述：需包含“問(wèn)題現(xiàn)象+具體位置+影響程度”，如“沖壓機(jī)腳踏開(kāi)關(guān)無(wú)防護(hù)罩（位于A區(qū)工位3），可能導(dǎo)致操作人員腳部受傷”。整改要求：需明確“整改措施+完成時(shí)限+責(zé)任人”，如“由設(shè)備部工負(fù)責(zé)更換防護(hù)罩，5月25日前完成，提交安裝照片至安全管理部經(jīng)理”。四、使用注意事項(xiàng)與常見(jiàn)問(wèn)題（一）核心注意事項(xiàng)檢查人員資質(zhì)要求：參與檢查的人員需具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，如消防檢查需持有消防設(shè)施操作員證，電氣檢查需持電工證，保證檢查結(jié)果的專(zhuān)業(yè)性和準(zhǔn)確性。動(dòng)態(tài)更新表單內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝變化、法律法規(guī)更新（如新修訂的《安全生產(chǎn)法》）等，每半年對(duì)表單檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審修訂，保證表單適用性。避免“走過(guò)場(chǎng)”式檢查：檢查人員需深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)隱蔽部位（如設(shè)備內(nèi)部線路、管道接口）重點(diǎn)排查，不得簡(jiǎn)化流程或憑經(jīng)驗(yàn)“勾選合格”。保護(hù)隱私與信息安全：檢查記錄中不得涉及企業(yè)核心技術(shù)、商業(yè)秘密等敏感信息；歸檔資料需指定專(zhuān)人管理，借閱需登記，防止信息泄露。（二）常見(jiàn)問(wèn)題與解決方法問(wèn)題現(xiàn)象原因分析解決方法檢查記錄過(guò)于籠統(tǒng)檢查人員對(duì)“問(wèn)題描述”填寫(xiě)不規(guī)范組織填寫(xiě)培訓(xùn)，提供示例（如“滅火器壓力不足”改為“3號(hào)車(chē)間A區(qū)滅火器（編號(hào)XH2024-05）壓力指針在紅區(qū)，壓力0.8MPa”）整改跟蹤不到位安全管理部門(mén)缺乏專(zhuān)人跟蹤明確整改跟蹤責(zé)任人（如安全專(zhuān)員*專(zhuān)員），建立《整改跟蹤臺(tái)賬》，每周更新整改進(jìn)度被檢單位對(duì)檢查結(jié)果有異議檢查標(biāo)準(zhǔn)不明確或溝通不到位檢查前向被檢單位提供檢查依據(jù)（如國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），異議由安全管理部門(mén)會(huì)同技術(shù)部門(mén)復(fù)核后裁定表單使用效率低紙質(zhì)表單填寫(xiě)繁瑣，易丟失推行電子化表單（如企業(yè)OA系統(tǒng)、手機(jī)APP），支持拍照、在線審批，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)效率五、附件工具清單為配合標(biāo)準(zhǔn)化表單使用，企業(yè)可配套以下工具，提升安全檢查