企業(yè)安全隱患排查標準檢查表范本一、前言1.1編制背景隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大與工藝復(fù)雜度提升，安全隱患已成為引發(fā)生產(chǎn)安全事故的主要根源。為落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB____）等法律法規(guī)要求，推動企業(yè)建立常態(tài)化隱患排查治理機制，特編制本檢查表范本。1.2編制目的1.規(guī)范企業(yè)安全隱患排查內(nèi)容與流程，確保排查全面、準確；2.明確隱患判定標準與整改要求，推動隱患“早發(fā)現(xiàn)、早整改、早消除”；3.為企業(yè)開展安全隱患排查提供可操作的工具，提升安全管理水平。1.3適用范圍本檢查表適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（如制造業(yè)、化工、建筑等），企業(yè)可根據(jù)行業(yè)特點與自身實際調(diào)整補充。二、基礎(chǔ)管理類隱患排查標準2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查項目標準要求檢查方法隱患等級責(zé)任制覆蓋性制定覆蓋所有崗位（含主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、一線員工）的安全生產(chǎn)責(zé)任制查閱責(zé)任制文件；核對崗位清單一般隱患（未覆蓋1-2個崗位）；較大隱患（未覆蓋3個及以上崗位）責(zé)任制可操作性明確各崗位“職責(zé)、權(quán)限、考核標準”，內(nèi)容符合崗位實際（如“車間主任負責(zé)每日現(xiàn)場安全巡查”）抽查3-5個崗位責(zé)任制；訪談員工一般隱患（表述模糊）；較大隱患（無具體職責(zé)）責(zé)任制簽訂與考核1.主要負責(zé)人與分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人簽訂責(zé)任書；2.部門負責(zé)人與員工簽訂責(zé)任書；3.定期（每季度/半年）考核，結(jié)果與獎懲掛鉤查閱責(zé)任書、考核記錄、獎懲文件一般隱患（未簽訂部分責(zé)任書）；較大隱患（未考核或考核結(jié)果未應(yīng)用）2.2安全生產(chǎn)管理制度檢查項目標準要求檢查方法隱患等級制度完整性制定《安全生產(chǎn)例會制度》《隱患排查治理制度》《教育培訓(xùn)制度》《應(yīng)急管理制度》等核心制度查閱制度清單；核對國家/行業(yè)要求較大隱患（缺失核心制度）；一般隱患（缺失非核心制度）制度有效性制度應(yīng)符合最新法律法規(guī)（如2021版《安全生產(chǎn)法》），并定期（每年）修訂查閱制度修訂記錄；核對法規(guī)條款一般隱患（未及時修訂）2.3安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檢查項目標準要求檢查方法隱患等級入職培訓(xùn)新員工入職后24小時內(nèi)完成“三級安全教育”（公司級：法規(guī)、方針；部門級：崗位風(fēng)險；班組級：操作規(guī)范），考核合格后方可上崗查閱培訓(xùn)記錄、考核試卷；訪談新員工（近3個月入職）較大隱患（未進行三級培訓(xùn)）；一般隱患（培訓(xùn)時長不足）在崗培訓(xùn)1.特種作業(yè)人員每年復(fù)訓(xùn)；2.全員每年至少1次安全再培訓(xùn)（如“消防知識更新”）查閱培訓(xùn)記錄；核對特種作業(yè)人員證件有效期較大隱患（特種作業(yè)人員未復(fù)訓(xùn)）；一般隱患（全員培訓(xùn)未覆蓋）2.4應(yīng)急管理檢查項目標準要求檢查方法隱患等級應(yīng)急預(yù)案編制制定《綜合應(yīng)急預(yù)案》《專項應(yīng)急預(yù)案》（如火災(zāi)、爆炸、泄漏）《現(xiàn)場處置方案》（如“車間化學(xué)品泄漏處置流程”），覆蓋主要風(fēng)險查閱應(yīng)急預(yù)案；核對風(fēng)險清單較大隱患（缺失專項預(yù)案）；一般隱患（缺失現(xiàn)場處置方案）應(yīng)急預(yù)案演練1.綜合預(yù)案每年至少1次；2.專項預(yù)案每半年至少1次；3.現(xiàn)場處置方案每季度至少1次；4.演練后評估并修訂預(yù)案查閱演練計劃、記錄、評估報告一般隱患（未按計劃演練）；較大隱患（未評估/修訂預(yù)案）2.5安全投入檢查項目標準要求檢查方法隱患等級投入足額性按規(guī)定提取安全費用（如制造業(yè)按營業(yè)收入的1.5%提?。?，用于隱患整改、防護設(shè)施、教育培訓(xùn)等查閱安全費用提取憑證、使用臺賬較大隱患（未足額提?。?；一般隱患（使用范圍不符合規(guī)定）三、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查標準3.1作業(yè)環(huán)境檢查項目標準要求檢查方法隱患等級通道與區(qū)域劃分1.消防通道、安全通道保持暢通（無堆積物、無堵塞）；2.作業(yè)區(qū)域與非作業(yè)區(qū)域用警示線劃分（如“原材料區(qū)”“成品區(qū)”）現(xiàn)場檢查；測量通道寬度（消防通道≥4米）較大隱患（通道堵塞）；一般隱患（區(qū)域劃分不清晰）照明與通風(fēng)1.作業(yè)現(xiàn)場照明充足（亮度≥300lux，如車間）；2.有毒有害作業(yè)場所（如噴漆房）通風(fēng)良好（風(fēng)速≥0.5m/s）用照度計、風(fēng)速儀檢測；訪談員工一般隱患（照明不足/通風(fēng)不良）3.2防護設(shè)施檢查項目標準要求檢查方法隱患等級防護設(shè)施完整性1.機床、沖床等設(shè)備的防護欄（罩）完好；2.高空作業(yè)（≥2米）的防護欄、安全網(wǎng)完好；3.有毒有害作業(yè)場所的排毒罩、防護屏有效現(xiàn)場檢查；手動測試防護設(shè)施較大隱患（防護設(shè)施缺失）；一般隱患（防護設(shè)施損壞未修復(fù)）3.3操作規(guī)范檢查項目標準要求檢查方法隱患等級違章作業(yè)行為1.員工按《安全操作規(guī)程》作業(yè)（如“嚴禁戴手套操作車床”）；2.無“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）現(xiàn)場巡查；調(diào)取監(jiān)控（若有）一般隱患（個別員工違章）；較大隱患（批量員工違章）四、設(shè)備設(shè)施類隱患排查標準4.1通用設(shè)備（如機床、泵類）檢查項目標準要求檢查方法隱患等級設(shè)備狀態(tài)1.設(shè)備無跑、冒、滴、漏（如液壓油泄漏）；2.設(shè)備運行時無異常聲響（如異響、振動）；3.設(shè)備標識完整（如“設(shè)備編號”“操作流程”）現(xiàn)場檢查；用聽診器聽異響一般隱患（輕微泄漏/異響）；較大隱患（嚴重泄漏/異響未處理）設(shè)備維護1.制定《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》（如“每月潤滑機床導(dǎo)軌”）；2.維護記錄完整（含維護時間、內(nèi)容、維護人員）查閱維護計劃、記錄；現(xiàn)場檢查設(shè)備潤滑情況一般隱患（未按計劃維護）；較大隱患（維護記錄造假）4.2特種設(shè)備（如鍋爐、起重機械）檢查項目標準要求檢查方法隱患等級注冊登記與檢驗1.特種設(shè)備應(yīng)向監(jiān)管部門注冊登記，取得《使用登記證》；2.按規(guī)定定期檢驗（如鍋爐每2年1次、起重機械每1年1次），檢驗合格后張貼“檢驗合格標志”查閱登記證、檢驗報告；現(xiàn)場檢查設(shè)備重大隱患（未注冊登記/超期未檢驗）；較大隱患（未張貼合格標志）操作人員資質(zhì)特種設(shè)備操作人員應(yīng)取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》（如起重機械司機證），證件在有效期內(nèi)查閱作業(yè)人員證；現(xiàn)場提問操作知識較大隱患（無有效證件）；一般隱患（證件過期）4.3安全附件（如安全閥、壓力表）檢查項目標準要求檢查方法隱患等級安全附件有效性1.安全閥、壓力表等應(yīng)定期校驗（安全閥每1年1次，壓力表每半年1次）；2.校驗合格后張貼“校驗標志”；3.無損壞、失靈（如壓力表指針不動）查閱校驗報告；現(xiàn)場檢查附件狀態(tài)重大隱患（安全附件失靈）；較大隱患（超期未校驗）五、電氣安全類隱患排查標準5.1用電設(shè)備檢查項目標準要求檢查方法隱患等級設(shè)備接地1.金屬外殼設(shè)備（如機床、電焊機）應(yīng)接地（接地電阻≤4Ω）；2.移動設(shè)備（如手持電動工具）使用三芯電纜（含接地芯）用接地電阻測試儀檢測；檢查電纜插頭較大隱患（未接地）；一般隱患（接地電阻超標）設(shè)備過載1.用電設(shè)備功率不超過插座/線路額定功率（如10A插座不得使用1500W以上設(shè)備）；2.無“一插多用”（如一個插座插3個電器）現(xiàn)場檢查；核對設(shè)備功率與插座額定功率一般隱患（輕微過載）；較大隱患（嚴重過載）5.2電氣線路檢查項目標準要求檢查方法隱患等級線路老化與防護1.線路無老化、破損（如塑料絕緣層開裂）；2.明敷線路應(yīng)穿管保護（如PVC管、金屬管）；3.線路不得浸泡在水中或接觸高溫物體現(xiàn)場檢查；用絕緣測試儀檢測線路絕緣電阻（≥0.5MΩ）較大隱患（線路老化/破損未處理）；一般隱患（未穿管保護）線路負荷1.線路負荷不超過額定容量（如16mm2銅線額定電流≤80A）；2.無“私拉亂接”線路（如員工私自接插排）查閱線路設(shè)計文件；現(xiàn)場檢查較大隱患（線路超載）；一般隱患（私拉亂接）5.3臨時用電檢查項目標準要求檢查方法隱患等級臨時用電審批臨時用電（如施工、檢修）應(yīng)辦理《臨時用電許可證》，明確“用電地點、時間、負責(zé)人、防護措施”查閱許可證；核對現(xiàn)場用電情況較大隱患（未辦理審批）；一般隱患（許可證內(nèi)容不全）臨時線路規(guī)范1.臨時線路采用橡套電纜（不得用普通電線）；2.線路架空鋪設(shè)（高度≥2.5米）或穿管埋地；3.臨時用電設(shè)備配備漏電保護器（動作電流≤30mA，動作時間≤0.1s）現(xiàn)場檢查；用漏電測試儀檢測保護器較大隱患（線路不符合規(guī)范）；一般隱患（未裝漏電保護器）六、消防與應(yīng)急類隱患排查標準6.1消防設(shè)施檢查項目標準要求檢查方法隱患等級設(shè)施配置合規(guī)性1.按規(guī)定配置消防設(shè)施（如車間每50㎡配置1具滅火器，倉庫配置消火栓）；2.設(shè)施類型符合場所風(fēng)險（如油庫配置泡沫滅火器，電氣場所配置干粉滅火器）查閱消防設(shè)計文件；現(xiàn)場清點設(shè)施數(shù)量較大隱患（配置不足/類型錯誤）；一般隱患（數(shù)量偏差）設(shè)施狀態(tài)有效性1.滅火器壓力正常（指針在綠色區(qū)域）、無過期（有效期≤5年）；2.消火栓有水（打開閥門測試）、配件齊全（水帶、水槍）；3.自動報警系統(tǒng)、自動噴水系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)現(xiàn)場檢查；測試設(shè)施功能重大隱患（設(shè)施失效，如滅火器無壓力）；較大隱患（配件缺失）6.2應(yīng)急通道與標識檢查項目標準要求檢查方法隱患等級應(yīng)急通道暢通性1.應(yīng)急通道（樓梯、出口）無堆積物（如紙箱、設(shè)備）；2.出口門向外開啟（不得鎖閉）；3.通道內(nèi)無障礙物（如電纜線橫跨通道）現(xiàn)場檢查；模擬疏散路線重大隱患（通道鎖閉/嚴重堵塞）；較大隱患（輕微堵塞）應(yīng)急標識清晰性1.配置“緊急出口”“滅火器位置”“避險路線”等標識；2.標識清晰、無損壞（如燈光標識正常發(fā)光）；3.標識位置明顯（如通道轉(zhuǎn)角處、樓梯口）現(xiàn)場檢查；核對標識數(shù)量一般隱患（標識模糊）；較大隱患（缺失關(guān)鍵標識）6.3應(yīng)急物資檢查項目標準要求檢查方法隱患等級物資配備1.配備應(yīng)急物資（如急救箱、防毒面具、應(yīng)急燈、沙袋）；2.物資數(shù)量符合場所需求（如車間配備2個急救箱，倉庫配備10個沙袋）查閱應(yīng)急物資清單；現(xiàn)場清點一般隱患（數(shù)量不足）；較大隱患（缺失關(guān)鍵物資，如防毒面具）物資管理1.應(yīng)急物資定點存放（如“急救箱放在車間入口處”）；2.定期檢查（每月），確保物資有效（如急救箱內(nèi)藥品未過期）現(xiàn)場檢查；查閱檢查記錄一般隱患（未定期檢查）；較大隱患（物資過期/損壞未更換）七、職業(yè)健康類隱患排查標準7.1職業(yè)危害識別與檢測檢查項目標準要求檢查方法隱患等級危害因素識別1.識別作業(yè)場所所有職業(yè)危害因素（如粉塵、噪聲、苯、甲醛等）；2.建立《職業(yè)危害因素清單》（含“因素名稱、存在崗位、危害程度”）查閱識別報告、清單；現(xiàn)場檢查（如噴漆房檢測苯濃度）一般隱患（未全面識別）；較大隱患（未識別主要危害因素）危害因素檢測1.定期（每1-3年）委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測；2.檢測結(jié)果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（如噪聲≤85dB(A)，粉塵≤1mg/m3）；3.檢測結(jié)果在作業(yè)場所公示查閱檢測報告；現(xiàn)場檢查公示欄；用噪聲儀、粉塵儀現(xiàn)場測試較大隱患（檢測結(jié)果超標）；一般隱患（未公示）7.2職業(yè)健康監(jiān)護檢查項目標準要求檢查方法隱患等級健康檢查合規(guī)性1.對接觸職業(yè)危害的員工（如粉塵作業(yè)人員）進行“崗前、崗中、離崗”健康檢查；2.檢查項目符合《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》（如粉塵作業(yè)人員檢查胸片）；3.建立《職業(yè)健康監(jiān)護檔案》（含檢查報告、健康記錄）查閱體檢報告、檔案；核對接觸危害員工清單較大隱患（未按規(guī)定體檢）；一般隱患（檔案不完整）異常結(jié)果處理對體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)禁忌證（如噪聲作業(yè)人員聽力異常）或疑似職業(yè)病患者，及時調(diào)整崗位或安排診斷查閱調(diào)崗記錄、診斷報告較大隱患（未處理異常結(jié)果）7.3防護設(shè)施與用品檢查項目標準要求檢查方法隱患等級防護設(shè)施有效性1.職業(yè)危害作業(yè)場所配備防護設(shè)施（如粉塵作業(yè)場所配備除塵設(shè)備，噪聲作業(yè)場所配備隔聲罩）；2.設(shè)施正常運行（如除塵設(shè)備風(fēng)機開啟）現(xiàn)場檢查；測試設(shè)施效果（如除塵后粉塵濃度是否達標）較大隱患（設(shè)施缺失/失效）；一般隱患（設(shè)施未開啟）防護用品發(fā)放與使用1.按規(guī)定發(fā)放防護用品（如粉塵作業(yè)人員發(fā)放防塵口罩，噪聲作業(yè)人員發(fā)放耳塞）；2.員工正確使用防護用品（如口罩佩戴方法正確）查閱發(fā)放記錄；現(xiàn)場檢查員工使用情況一般隱患（未發(fā)放部分用品）；較大隱患（員工未正確使用）八、危險化學(xué)品類隱患排查標準（可選）8.1存儲管理檢查項目標準要求檢查方法隱患等級存儲場所要求1.危險化學(xué)品（如汽油、硫酸）存儲在專用倉庫（符合防火、防爆、防泄漏要求）；2.倉庫設(shè)置“禁止煙火”“有毒有害”等警示標志；3.倉庫與員工宿舍、辦公區(qū)的距離符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（如甲類倉庫與民用建筑≥25米）現(xiàn)場檢查；查閱倉庫設(shè)計文件較大隱患（存儲場所不符合要求）；一般隱患（無警示標志）存儲方式規(guī)范1.危險化學(xué)品按“理化性質(zhì)”分類存儲（如氧化劑與還原劑分開，酸與堿分開）；2.禁忌物料（如汽油與氧氣）不得混存；3.存儲數(shù)量不超過設(shè)計容量（如甲類倉庫存儲汽油≤50噸）現(xiàn)場檢查；查閱存儲清單重大隱患（禁忌物料混存）；較大隱患（超量存儲）8.2使用與操作檢查項目標準要求檢查方法隱患等級操作流程合規(guī)性1.制定危險化學(xué)品使用操作規(guī)程（如“硫酸稀釋時應(yīng)將酸緩慢倒入水”）；2.操作人員熟悉規(guī)程（現(xiàn)場提問）查閱操作規(guī)程；訪談員工較大隱患（無操作規(guī)程）；一般隱患（員工不熟悉）泄漏防護1.使用場所配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)施（如沙坑、泄漏收集桶、中和劑）；2.定期檢查設(shè)施（每月）現(xiàn)場檢查；查閱檢查記錄較大隱患（無泄漏設(shè)施）；一般隱患（設(shè)施損壞未修復(fù)）九、檢查表使用說明9.1填寫要求1.檢查人員：由安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備、電氣、消防）組成，確保覆蓋所有專業(yè)；2.檢查頻率：定期檢查（每月1次）+專項檢查（如節(jié)日前、季節(jié)變化前）+隨機抽查（如針對重點崗位）；3.隱患描述：具體到“地點、問題、不符合的標準”（如“車間東側(cè)消防通道堆積了紙箱，違反《消防法》第二十八條”）。9.2隱患判定與整改1.一般隱患：危害小，立即整改或1周內(nèi)完成（如“標識模糊”）；2.較大隱患：危害較大，制定整改計劃，1個月內(nèi)完成（如“線路老化”）；3.重大隱患：危害極大，立即停止作業(yè)，報主要負責(zé)人批準后實施整改（如“特種設(shè)備超期未檢驗”）。9.3閉環(huán)管理1.建立《隱患排查治理臺賬》，記錄“隱患描述、等級、整改責(zé)任人、整改期限、驗收情況”；2.整改完成后，由檢查人員驗收，確認隱患消除；3.對逾期未整改的隱患，升級處理（如約談責(zé)任人、扣減績效），并向企業(yè)主要負責(zé)人報告。十、附錄10.1隱患等級判定依據(jù)（GB____）隱患等級判定標準一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即或短期內(nèi)整改（如“標識模糊”）較大隱患危害和整改難度較大，需一定時間整改（如“線路老化”）重大隱患危害和整改難度極大，需停產(chǎn)停業(yè)整改（如“特種設(shè)備超期未檢驗”“消防設(shè)施失效”）10.2相關(guān)法律法規(guī)清單1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021版）；2.《中華人民共和國消防法》（2021版）；3.《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2018版）；4.《危險化學(xué)品安全管理條例》（2013版）；5.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2009版）；6.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB____）；7.《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2.____、GBZ2.____）。10.3檢查表示例（節(jié)選）企業(yè)名稱：XX化工有限公司檢查日期：2023年11月5日檢查人員：劉陽（安全總監(jiān)）、陳敏（設(shè)備主管）、王浩（消防專員）被檢查部門：合成車間、危險品倉庫檢查模