生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書江西帥府園油茶股份（二00八年四月）[指定聯(lián)系人]:王自坤[職務]：董事長手機電話號碼]：861058208189，861058208185[電子郵件]：jinde8888@vip.sina[地址]：北京市朝陽區(qū)萬達廣場5號樓2502[國家、城市]：中國北京朝陽區(qū)[郵政編碼]：100022保密須知本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權屬于江西帥府園油茶股份。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得江西帥府園油茶股份的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應該像對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。商業(yè)計劃編號：授方：簽字：公司：日期：目錄第一章企業(yè)基本情況…………6第二章項目背景及必要性……13第三章項目建設條件…………19第四章發(fā)展思路和投資規(guī)劃…………………27第五章主要建設內(nèi)容及規(guī)?！?3第六章產(chǎn)品技術方案及環(huán)保措施……………36第七章

市場與競爭……………37第八章營銷計劃與策略………44第九章項目建設方案…………50第十章項目組織與管理………60第十一章投資估算與資金籌措………………64第十二章風險與對策…………68第十三章效益分析與評價……79第十四章環(huán)境影響評價………81第十五章投資退出的設計……84第十六章結(jié)論與建議…………86摘

要

2004年10月，國務院新聞辦公室首次發(fā)布的《中國居民營養(yǎng)與健康現(xiàn)狀》調(diào)查表明，因攝入植物油過量和優(yōu)質(zhì)脂肪酸不足，派生出近5億高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病人；中國疾病預防控制中心張堅副主任指出，這些迅速增長的慢性疾病已成為奪走國人生命的重要原因之一；上海市營養(yǎng)學會會長、上海第二醫(yī)科大學史奎雄教授指出：要解決這一嚴重問題，必須從預防干預著手……上海第二醫(yī)科大學做的“三高”干預實驗結(jié)果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。茶油是我國特有的優(yōu)質(zhì)食用油，自古有“油中珍品”之稱。因其所含的不飽和脂肪酸高達85％～97％，并含有特定的生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），長期食用，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用，可增加人體免疫力，能改善人體神經(jīng)系統(tǒng)功能，提高人的智力水平，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。國家食物與營養(yǎng)專家咨詢委員會顧問、協(xié)和醫(yī)科大學杜壽芬教授、上海第二醫(yī)科大學施榕教授、中國營養(yǎng)學會臨床營養(yǎng)學會主任李淑媛教授等專家普遍認為，推廣茶油，對于改善中國人的飲食結(jié)構，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學的、健康的食用油，提升中華民族健康水平勢在必行，未來幾年，營養(yǎng)、健康的食用油將是中國食用油市場的新亮點。油茶全身都是寶，茶籽經(jīng)加工可制成成分更合理的茶油。另外，茶油還可加工成高級護膚化妝品。茶麩餅經(jīng)深加工還可生產(chǎn)精油、茶皂素、茶粕等系列產(chǎn)品，茶粕可作為重要的有機肥料、生物農(nóng)藥和機床拋光粉。茶殼可提煉茶堿、烤膠、有機肥基料等。種油茶可謂“種一樹而創(chuàng)百業(yè)”。江西帥府園油茶股份通過對油茶產(chǎn)業(yè)化項目的調(diào)查、研究、論證、分析，認為在贛南非常適宜種植發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，因為贛南的地理位置、氣候、海拔高等，自然條件較好。擬在現(xiàn)有油茶林的種植基礎上，引進優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，保持獨特傳統(tǒng)的加工工藝，引進先進的加工設備和高新技術，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)出自己的茶油品牌，使茶油產(chǎn)業(yè)成為贛南一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，帶動當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富，增加收入。項目計劃投資1.95億元，其中：固定資產(chǎn)投資：14300萬元，流動資金：5200萬元。其中企業(yè)自籌7500萬元，銀行貸款或爭取國債專項貼息貸款12000萬元。該項目如能按計劃投入，并能實現(xiàn)預計的目標，就加工茶油、提取茶皂素、生產(chǎn)特種油及復合肥等幾項，年可實現(xiàn)產(chǎn)值8.3億元，可實現(xiàn)稅利1.7億元，項目實施結(jié)束2年后可全部收回投資，茶農(nóng)收入也相當可觀，從此該項目將成為贛州地區(qū)一項永續(xù)利用的綠色支柱產(chǎn)業(yè)，將取得經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收。

第一章、企業(yè)基本情況

1．1公司的原則、宗旨、目標及業(yè)務公司總的原則是：以科技為先導，人才為根本，管理為保證，采取“規(guī)模樹品牌，標準護品牌，科技壯品牌”的發(fā)展路子；公司的宗旨是“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展?！?，采用高新加工技術及設備，結(jié)合傳統(tǒng)加工技術生產(chǎn)純天然“帥府園山茶油”系列產(chǎn)品，以滿足現(xiàn)代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求；公司的總目標是“做優(yōu)、做強、做大”。公司的主營業(yè)務是：油茶種植和山茶油的精深加工及銷售。1．2公司基本情況為了保證本項目的順利實施，江西山村油脂食品、江西仰山園油茶開發(fā)、北京南國天香茶油技術、北京隆泰投資等四家法人機構擬發(fā)起設立集種植、管理、加工銷售為一體的江西帥府園油茶股份。1．2．1主發(fā)起人情況簡介：江西山村油脂食品：該公司坐落于我國著名的將軍縣——興國縣工業(yè)區(qū)內(nèi)，公司擁有壓榨、浸出和精煉三條茶油專業(yè)生產(chǎn)線，年精煉油脂3,000余噸，年處理原料2萬噸，現(xiàn)有固定資產(chǎn)2,300余萬元，總資產(chǎn)3,000余萬元。是一家以生產(chǎn)、銷售化妝、藥用、食用山茶油和茶粕的專業(yè)公司。公司是江西省油茶行業(yè)協(xié)會理事單位，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)；該公司先后獲得歐盟BCS有機食品認證，ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證，全國首批“QS”質(zhì)量安全認證，先后又獲得綠色食品及有機產(chǎn)品雙重認證，擁有自營進出口權等。該公司“山村”牌山茶油被指定為世界客屬第十九屆懇親大會唯一指定食用油；并被江西省授予“江西省放心糧油”稱號、被中國糧油協(xié)會授予“中國放心糧油”稱號；“山村”品牌被評為江西省著名商標。公司以農(nóng)戶+基地的模式，建有高產(chǎn)油茶基地3個，基地面積2600余畝，形成完整的以油茶種植及加工為龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈。江西仰山園油茶開發(fā)：該公司位于贛州市沙河工業(yè)園區(qū)，公司擁有壓榨、浸出和精煉三條專業(yè)生產(chǎn)線，年精煉油脂2,000余噸，年處理原料1.5萬余噸，現(xiàn)有固定資產(chǎn)1,300余萬元，總資產(chǎn)1,900余萬元。該公司生產(chǎn)的“仰山”牌食用有機茶油獲得了“有機食品”及“AA級綠色食品”證書和省“放心糧油”稱號，是江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)，并經(jīng)江西省綠色辦確認為有機茶油省級重點企業(yè)。北京南國天香茶油技術：該公司位于北京市朝陽區(qū)建國路萬達廣場，是一家專業(yè)從事茶油技術產(chǎn)品研發(fā)及推廣的高科技企業(yè)。公司擁有一批專家、教授及專業(yè)高科技技術人才，具有國際化視野，擁有現(xiàn)代化經(jīng)營理念，擁有先進的管理經(jīng)驗。北京隆泰投資：該公司位于北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)，該公司以規(guī)模投資、精品投資和謹慎投資的理念為指導思想，按照“運作規(guī)范化、管理信息化、經(jīng)營規(guī)模化、發(fā)展國際化”的經(jīng)營方針，重點投資了房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)貿(mào)易等領域；公司不斷研究和開拓新的投資領域，依托對風險投資發(fā)展方向的把握，具有很強的風險投資及項目開發(fā)和管理經(jīng)驗。根據(jù)發(fā)起人的意愿，江西帥府園油茶股份公司將建立一整套切實可行的科學化、標準化的規(guī)章制度、獎懲制度，并且嚴格執(zhí)行，做到由規(guī)章制度來管理，使企業(yè)組織得以良好的運作，做到人員要精干、分工要明確，培養(yǎng)出一支高效、團結(jié)、穩(wěn)定、創(chuàng)新的隊伍。1．2．2公司股權結(jié)構公司名稱所占股份公司股權江西山村油脂食品25%股份江西仰山園油茶開發(fā)20%股份北京南國天香茶油技術20%股份北京隆泰投資35%股份1．3組織機構及人員目前,本公司有可用工作人員150人（季節(jié)性用工平均每天在200人以上），其構成為：擁有大專以上文化程度58人，中專文化程度60人，擁有高級職稱9人，中級職稱16人。組織機構圖如下：股東大會股東大會監(jiān)事會董事會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部采購部信息部營銷部辦公室財務部生產(chǎn)部采購部信息部營銷部辦公室財務部技術部加工技術組種植技術組檢測中心精深加工基地油茶種植基地加工技術組種植技術組檢測中心精深加工基地油茶種植基地1．4歷史沿革江西帥府園油茶股份是由江西山村油脂食品、江西仰山園油茶開發(fā)、北京南國天香茶油技術、北京隆泰投資等四家法人機構組織發(fā)起設立的，注冊資本：5000萬元。本公司的核心發(fā)起人江西山村油脂食品于2005年4月被江西省油茶行業(yè)協(xié)會吸收為理事單位，同年7月被認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)”；2006年元月，該公司的“山村”牌山茶油被江西省糧油協(xié)會授予“放心糧油”稱號，同年6月該公司的“山村”牌茶油又獲得綠色食品及有機產(chǎn)品雙重認證。2006年11月該公司的“山村”牌茶油又被中國糧油協(xié)會授予了“中國放心糧油”稱號，2006年12月該公司的“山村”牌被評為江西省著名商標；本公司的核心發(fā)起人江西仰山園油茶開發(fā)生產(chǎn)的“仰山”牌食用有機茶油分別通過了中綠華夏有機食品認證中心及中國綠色食品發(fā)展中心認證，獲得了“有機食品”及“AA級綠色食品”證書和省“放心糧油”稱號。本公司的核心發(fā)起人北京隆泰投資遵循風險投資的國際慣例和游戲規(guī)則，以規(guī)模投資、精品投資和謹慎投資的理念為指導思想，按照“運作規(guī)范化、管理信息化、經(jīng)營規(guī)?；l(fā)展國際化”的經(jīng)營方針，重點投資并形成了房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)和新材料等板塊。本公司的核心發(fā)起人北京南國天香茶油技術股東背景深厚，既有中央級的智庫人物，又有國際級的技術專家，公司擁有一批專家、教授及專業(yè)高科技技術人才，具有國際化視野，擁有現(xiàn)代化經(jīng)營理念，擁有先進的管理經(jīng)驗。1．5公司的優(yōu)勢和劣勢1．5．1、現(xiàn)公司具有的優(yōu)勢：1、加工設施優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)現(xiàn)擁有良好的加工設施。2、固定資產(chǎn)優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)現(xiàn)有價值4000多萬元的廠房、辦公樓及茶油機械設備，能滿足未來3年以上生產(chǎn)加工需要。3、資源優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)山村公司現(xiàn)有2600畝生態(tài)豐產(chǎn)示范油茶林，可年產(chǎn)油茶籽300多噸，加上周邊的種植戶則可年產(chǎn)3500多噸優(yōu)質(zhì)油茶籽。4、技術優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)現(xiàn)有2名高級農(nóng)藝師為公司技術指導，負責育苗及油茶種植的技術指導和培訓，采取打好基礎，穩(wěn)打穩(wěn)扎，步步為營。經(jīng)本公司高級農(nóng)藝師指導在贛南種植的油茶林已達9萬多畝，為生態(tài)油茶林和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎。5、產(chǎn)品加工執(zhí)行標準和加工經(jīng)驗：本公司發(fā)起人目前有加工生產(chǎn)車間兩個，能保證茶油質(zhì)量，交通、電力及其它條件便利，整個生產(chǎn)工藝能嚴格按國家油茶標準及中國綠色食品標準執(zhí)行，有完善的加工技術和多年從事生產(chǎn)加工的技術人員，能確保理化指標的實現(xiàn)。6、市場和區(qū)位交通優(yōu)勢：本公司發(fā)起人生產(chǎn)的“山村”牌“仰山”牌已占領國內(nèi)外大部分市場，運銷北京、上海、廣州、深圳、香港、臺灣、美國、日本及東南亞等地區(qū)，產(chǎn)品深得消費者的青睞。7、政策和油茶種植優(yōu)勢：江西省委、省政府為加快、加大油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在“十一五”規(guī)劃中部署了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“1155”工程，即培養(yǎng)年產(chǎn)值億元的10個龍頭企業(yè)，帶動1萬個油茶專業(yè)大戶，建成油茶豐產(chǎn)林基地500萬畝，5年后油茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭突破50億元。大大地加大了對油茶業(yè)的扶持力度，并制定了油茶種植、收購加工和銷售的相關優(yōu)惠政策。本公司所在區(qū)域種植茶樹歷史悠久，現(xiàn)有野生油茶林約180多萬畝，在政府的統(tǒng)籌安排下，本公司是在江西山村油脂食品、江西仰山園油茶開發(fā)兩個省級龍頭企業(yè)的基礎上整合資源，利用“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的模式，走強強聯(lián)合的路子，在贛南實施生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目為打造國際知名品牌和富民興業(yè)作貢獻。1．5．2公司劣勢為：由于統(tǒng)籌規(guī)劃，聯(lián)合開發(fā)，需要投入大量資金，而我公司處于發(fā)展初期，缺乏資金投入，在經(jīng)營管理、市場開拓等方面與現(xiàn)代標準企業(yè)存在差距，使公司發(fā)展緩慢。1．6擬建項目情況介紹根據(jù)人們的營養(yǎng)、健康需求給我們帶來的發(fā)展機遇，結(jié)合當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整，積極響應建設綠色經(jīng)濟強省的號召，將產(chǎn)品從粗放型經(jīng)營轉(zhuǎn)換為名、特、優(yōu)、精的集約型經(jīng)營，充分提高油茶的附加值。為此，本公司決定對油茶產(chǎn)業(yè)進行整合開發(fā)。本公司計劃投資19500萬元，公司自籌7500萬元，其中，農(nóng)戶投工投勞自籌1000萬元，引進資金12000萬元，打造帥府園茶油品牌。項目分三步走，第一步利用現(xiàn)有加工能力，實施資本運作、品牌經(jīng)營。第二步力爭用3年的時間完成公司自己種植油茶8萬畝，帶動農(nóng)民種植22萬畝，總體達到30萬畝生態(tài)豐產(chǎn)油茶林基地建設；第三步搞好加工設施的擴建工程，從目前的5000噸加工能力提升到10000噸的加工能力；并逐步在江西省內(nèi)再并購3家油茶生產(chǎn)廠家、在湖南省內(nèi)并購5家油茶生產(chǎn)廠家，最終使本公司生產(chǎn)茶油的產(chǎn)能達到3萬噸，成為國內(nèi)油茶行業(yè)的龍頭老大。本建設項目如能按計劃投入并能實現(xiàn)預期產(chǎn)量和產(chǎn)值，可實現(xiàn)產(chǎn)值25億元，實現(xiàn)利稅5億元。該項目是個投資少、利潤高、可持續(xù)發(fā)展且年限長的好項目。

第二章項目背景及必要性2．1項目建設背景調(diào)查表明，由于人們因攝入食用油過量或食用的食用有力的優(yōu)質(zhì)脂肪酸不足，會引發(fā)高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖??；要解決這一嚴重問題，必須從預防干預著手……上海第二醫(yī)科大學做的“三高”干預實驗結(jié)果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。推廣茶油，對于改善中國人的飲食結(jié)構，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學的、健康的食用油，提升中華民族健康水平勢在必行。油茶是世界稀有木本油料植物資源，是我國在國際市場具有競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ奶厣r(nóng)產(chǎn)品，與油棕、油橄欖和椰子并稱為世界四大木本油料樹種，它僅分布于我國南方少數(shù)幾個省市的部分高山地區(qū)，目前多數(shù)處于自然野生狀態(tài)，其果實從開花、授粉到成熟要經(jīng)過14個月的孕育，民間有“抱子懷胎”之佳稱，充分接受大自然的沐浴和滋養(yǎng)，故而營養(yǎng)豐富，色美味香。茶油在我國具有2300多年的栽培歷史，早在1000多年前，我們的祖先就食用茶油，并把它視為山中珍品，譽之為“益壽油”，歷來為皇家指定進貢品。茶油脂肪酸結(jié)構特殊，成分與橄欖油極其相似，亞油酸、亞麻酸等指標均高于其他油脂，油酸含量達85%以上，并含有橄欖油所沒有的特定生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、輔助治療高血壓及心血管疾病的保健功能，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。美國衛(wèi)生研究院營養(yǎng)合作委員會主席西莫奧普勒斯博士稱茶油為“世界上最好的食用油”。油茶全身都是寶，茶籽經(jīng)加工制成的茶油是成分更合理的油，長期食用，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用，可增加人體免疫力，能改善人體神經(jīng)系統(tǒng)功能，提高人的智力水平。另外，茶油還可加工成高級護膚化妝品。茶枯經(jīng)深加工可生產(chǎn)精油、皂素、茶粕等系列產(chǎn)品，可作為重要的有機肥料、生物農(nóng)藥和機床拋光粉。茶殼可提煉茶堿、烤膠，制造洗發(fā)香波等。茶樹干根可用作盆景雕刻材料，制作小農(nóng)具,生產(chǎn)白炭，種油茶可謂“種一樹而創(chuàng)百業(yè)”。目前，我國共有油茶栽培面積約5500多萬畝，茶油年產(chǎn)量全國大約有20萬噸左右。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球?qū)G色保健食品的追求，茶油的價值也得到了重新認識，以茶油為主的油茶產(chǎn)品的市場需求越來越大，人們對茶油的需求量呈直線上升趨勢，因此茶油市場前景看好，同時在國際市場具有很好的挑戰(zhàn)和機遇。因此，我們通過引種優(yōu)良品種、改造現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林，可帶動農(nóng)民新造優(yōu)質(zhì)高效油茶林。這不僅對振興山區(qū)經(jīng)濟，推進茶油產(chǎn)業(yè)化，富山富民，建設社會主義新農(nóng)村具有重大的現(xiàn)實意義，而且對保護和改善生態(tài)環(huán)境，造福子孫具有深遠的歷史意義。為此，我們立項進行茶油項目建設。2．2項目發(fā)展現(xiàn)狀近年來我國油茶面積持續(xù)減少，大都處于老化階段，且經(jīng)營管理粗放，大多仍停留在“人種天養(yǎng)”或“天種天養(yǎng)”的原始狀態(tài)。初級產(chǎn)品價格過低，致使油茶種植者微利甚至無利可圖。對于畝產(chǎn)5公斤的低產(chǎn)油茶林，其價值還不及采摘的人工費用，不少農(nóng)民在油茶小年份甚至放棄采摘，這對原本就緊缺的油茶資源無疑是雪上加霜，嚴重影響了油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為發(fā)展壯大油茶產(chǎn)業(yè)，國家林業(yè)局近年出臺了《關于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》，提出建立以湖南、江西為中心產(chǎn)區(qū)，并輻射到廣西、福建等省份。江西處于油茶生產(chǎn)帶，各地均有油茶林分布，總面積達1120萬畝，占全省林業(yè)用地面積的7.14%，常年產(chǎn)油量約4800萬公斤，面積和產(chǎn)量均居全國第二位，去年油茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破了20億元。目前，江西省有油茶加工企業(yè)35家，其中年銷售額1000萬元以上的有6家（含本公司的兩個發(fā)起股東）。我國油茶專家自上世紀80年代初致力于新品種的研究開發(fā)，經(jīng)過20多年的探索，培育出了幾十個高產(chǎn)無性系和高產(chǎn)優(yōu)良品種，品系茶油單產(chǎn)可達50公斤以上，不但便于采摘，而且無大小年之分，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。新造高產(chǎn)油茶林3年即可投產(chǎn)，第八年進入盛產(chǎn)期后，每畝產(chǎn)值可超過1500元。有專家預測，照此發(fā)展，到2015年，我國茶油產(chǎn)量將達到35萬噸以上，到2025年，可望達到70萬噸左右，屆時油茶將成為我國國民經(jīng)濟中一個不可忽視的強勢產(chǎn)業(yè)。贛南非常適宜種植發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，因為贛南的地理位置、氣候、海拔高等，自然條件較好，現(xiàn)全市有野生油茶林約180萬畝，新造高產(chǎn)油茶林5萬多畝，茶油加工企業(yè)5家(含本公司的兩個發(fā)起人)，年銷量在千萬元以上的只有本公司兩家發(fā)起人。茶油雖號稱“東方橄欖油”，但在價格和地位上卻沒有得到體現(xiàn)，我國每年要進口近40萬噸橄欖油，目前市場橄欖油售價為每公斤100元左右，而國產(chǎn)精煉茶油每公斤才60元左右，僅僅是橄欖油的一多半。本公司發(fā)起人江西山村油脂食品的中檔茶油銷往美國、日本、南韓、新加坡等地的價格每公斤均價在90元左右，但這遠遠低于國際市場上同類產(chǎn)品的價格。據(jù)有關資料介紹，目前國際市場上與茶油成分接近的食用橄欖油的最高售價為每公斤36美元，專家預測，如果茶油也以精品形式打向國際市場，其在國際市場上的售價每公斤可超過250元人民幣。按照這個價位，以目前產(chǎn)量計算，贛南油茶年產(chǎn)值可超過100億元。2．3項目建設的必要性2．3．1項目是振興油茶種植業(yè)的需要油茶龍頭企業(yè)的迅速崛起，將帶動油茶種植專業(yè)戶的發(fā)展。“企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的成功經(jīng)營模式，會刺激山區(qū)農(nóng)民營造油茶林的積極性。因此，本項目對振興油茶種植業(yè)有帶動的積極作用。2．3．2項目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整的需要目前，我國年人均消費植物油遠遠低于世界平均水平，且草本作物油料占95%以上，如豆油、花生油油等還占相當大的比例。這導致土地的負荷與人口增多的矛盾日益突出，發(fā)展油茶，不與大農(nóng)業(yè)爭地，符合我國人口壓力大，山多地少的國情，同時能滿足人們對高檔植物油的需求。贛州是一個山區(qū)市，山地資源豐富，山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟相對落后，茶油項目的實施為山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整提供合適的樹種和經(jīng)營模式。2．3．3項目是緩解油茶供需矛盾和保護生態(tài)環(huán)境的需要近年來，國內(nèi)食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等為原料的草本植物食用油，絕大多數(shù)油料作物不止一次的使用農(nóng)藥進行殺蟲，有近“七成”的草本植物油料作物含有農(nóng)藥殘留和植物催生激素成分，由于人們的綠色環(huán)保意識越來越強，人們對茶油逐漸有了更深刻的認識，因此，對茶油的需求將越來越大，所以，建設本項目對緩解市場供需矛盾有很大的作用。另一方面，油茶適合我國廣大南方丘陵區(qū)生長，是實施退耕還林，綠化山川，改善生態(tài)的好樹種。茶油項目的建設可以增加當?shù)氐纳指采w率，對保護生態(tài)環(huán)境有積極的作用。2．3．4項目是提高傳統(tǒng)油茶種植業(yè)科技含量的需要贛南油茶的種植長期存在著粗放經(jīng)營、科技含量不高、整體效益低的狀況，大部分油茶產(chǎn)區(qū)群眾習慣于原始的生產(chǎn)方式，視茶油為天賜之物，不扶不育。同時，由于投入少，效益差，大多數(shù)林農(nóng)抱著油茶利薄，務林不如打工的心態(tài)，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴重，樹齡老化。贛州市約180萬畝油茶林中，每畝年平均產(chǎn)油僅4千克，畝產(chǎn)值不足300元。因此，提高油茶產(chǎn)業(yè)的科技含量，可增加農(nóng)民收入。本項目的實施能夠大大提高油茶種植業(yè)的科技含量，為茶油2．3．5項目建設是振興項目區(qū)經(jīng)濟的需要本項目的實施，有利于項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，推進茶油加工企業(yè)的快速發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值的綜合效益，拉動項目區(qū)經(jīng)濟增長。本項目啟動后，需用大量的勞動力，可以很好地解決當?shù)貏趧恿^剩的問題，能增加農(nóng)民收入。同時，當?shù)氐拈e置地也可通過參股形式進入項目建設，可給農(nóng)民帶來可觀的經(jīng)濟效益，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。因此，從目前全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢，我們已經(jīng)看到，油茶產(chǎn)業(yè)的春天到來了。第三章項目建設條件3．1公司的區(qū)位環(huán)境本公司設在江西省贛州市。贛州市位于東徑113゜54’——116゜38’，北緯24゜29’——27゜09’之間，處于中亞熱帶邊緣，屬典型的亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長，是中國南方18個重點林區(qū)之一，森林覆蓋率達74.4％，有“生態(tài)王國”、“綠色寶庫”之美稱。贛州礦產(chǎn)資源和農(nóng)林資源豐富，素有“世界鎢都”、“稀土王國”、“臍橙之鄉(xiāng)”和“茶油之鄉(xiāng)”的美譽，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工具贛州境內(nèi)公路、鐵路、民航和水運交通設施齊全，目前，京九鐵路、贛龍（贛州—福建龍巖）鐵路、贛粵高速公路、昌廈（江西南昌—福建廈門）一級公路和105、206、319、323四條國道貫穿全境，成廈（成都—廈門）、昆廈（昆明—廈門）、贛韶（贛州—韶關）高速公路贛州段正在建設中。濟南經(jīng)贛州至廣州、大慶經(jīng)贛州至廣州高速公路正在規(guī)劃中。贛州市到廣州、深圳、珠海、東莞、廈門等地的車程均只需3—4個小時；贛州機場開通了到北京、上海、廣州、廈門等地的航班，贛州水運與長江相連，可直通沿海各港口。同時，贛州處于深圳、廣州、廈門、長沙、南昌和汕頭六大城市的中間，最有希望發(fā)展成為區(qū)域性的中心城市，國務院發(fā)展研究中心專家認為，贛州是京九鐵路沿線最為看好的城市之一。贛州水電資源充足，價格較低，贛州水能蘊藏量達216萬千瓦，占全省的31.7%；現(xiàn)有220千伏輸變電站5座，110千伏輸變電站33座，年發(fā)電量12.3億千瓦時，常年每天24小時不停電不限電。全市經(jīng)批準和統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)有16個，各個工業(yè)園都建有特色產(chǎn)業(yè)，工業(yè)用地較為充裕、土地價格較低。建成了以光纜為主、數(shù)字微波和衛(wèi)星為輔的通信網(wǎng)絡，電信、移動、聯(lián)通和廣電等運營單位能夠提供各種形式的因特網(wǎng)接入服務，為電子商務和公眾信息提供支撐平臺。人力資源豐富，勞動力價格較低，一般勞動力價格每月800—900元，有10所大中專院校，每年能為社會企業(yè)培養(yǎng)輸送3萬多名各類人才。3．2地理位置和文化背景贛州市位于江西省的南部，也稱“贛南”，東、南、西分別與福建、廣東、湖南三省接壤，北與本省吉安、撫州兩市相連，是江西的“南大門”，既是東南沿海的腹地，又是內(nèi)地連接東南沿海發(fā)達地區(qū)的前沿地帶，具有明顯的東進西出、南接北承的區(qū)位優(yōu)勢。國土面積3.94萬平方公里、人口860多萬，現(xiàn)轄1區(qū)2市15個縣和1個經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，是江西省最大的行政區(qū)，也是中國東南部最大的地級市。

贛州具有悠久的歷史，所屬章貢區(qū)被國家命名為“中國歷史文化名城”，章貢區(qū)被被專家譽為“宋代歷史博物館”，贛州是世界客家人南遷的第一站,也是全球客家人最早的集散地和最大的聚居區(qū)。

另外，贛州還是全國著名的革命老區(qū)之一，是毛澤東思想的重要發(fā)祥地、中華蘇維埃共和國臨時中央政府所在地、中央紅軍長征的出發(fā)地，有“共和國成長的搖籃”、“紅色故都”之稱。毛澤東、周恩來、朱德、劉少奇、鄧小平等老一輩無產(chǎn)階級革命家，十位開國元帥中的九位、十位開國大將中的七位以及一大批黨和國家的早期領導人都曾在贛南工作、戰(zhàn)斗和生活過。因此，本公司就取名為“江西帥府園油茶股份”。3．3生態(tài)油茶生長發(fā)育的主要條件3．3．1溫度：該區(qū)屬亞熱帶氣候帶，中暖平壩山區(qū)，年均年溫14.8℃～17.5℃之間，≥10℃的活動積溫為6410.3℃～5064.3℃，極端最低溫為-1.8℃～-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無嚴寒，夏無酷暑”的油茶樹最佳適宜生長區(qū)。3．3．2降雨量和空氣溫度：該區(qū)年降雨量為889.9㎜～1029.9㎜，6～10月為雨量集中季節(jié)，由于河谷上升氣流受山勢阻撓，使空氣相對濕度為70～90%，對油茶生長有利。3．3．3光照：該區(qū)空氣濕度較大，地形地貌復雜，云霧繚繞，有效的使直射陽光轉(zhuǎn)化為光質(zhì)較好的溫反射光，符合油茶樹喜陰的生理特點。3．3．4土壤：該區(qū)土壤屬黃紅壤，土層深厚，層次結(jié)構不明顯，有機質(zhì)含量高，并且表現(xiàn)為較濕潤、無石灰反應，經(jīng)化驗分析，土壤PH值在4.0～5.8之間，并且冬季無凍土層，是油茶生長的理想基質(zhì)。3．4自然資源和植保依托良好的氣候資源優(yōu)勢，公司會對茶油產(chǎn)品的無公害、無污染十分重視，管理中將倡導施有機肥，主要以廄肥（特別是牛、羊、雞糞）、綠肥為主；在植保方面，杜絕使用一切劇毒、高殘留的農(nóng)藥；我們要在環(huán)保中生產(chǎn)出安全、衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)“帥府園”系列山茶油產(chǎn)品。3．5社會條件3．5．1天時：借著國家中部崛起的東風，贛州市政府不但制定了調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構建設生態(tài)油茶林的戰(zhàn)略，并且還制定了為龍頭企業(yè)進行油茶收購及加工的優(yōu)惠政策。3．5．2地利：本公司發(fā)起人現(xiàn)有的“山村”牌“仰山”牌系列產(chǎn)品通過認證為“綠色食品”，在省內(nèi)外占有一定的市場份額，有一定的品牌價值，在同類產(chǎn)品中有較強的競爭力。3．5．3人和：企業(yè)法人王自坤先生有很強的社會關系和多年企業(yè)信譽的無形資產(chǎn)，經(jīng)各商業(yè)銀行和工商、稅務部門綜合評估，信用度為3A級。3．6贛南油茶發(fā)展狀況贛南種植油茶的歷史悠久，近幾十年油茶產(chǎn)業(yè)又得到了進一步的發(fā)展。從20世紀70年代以來，政府組織有關部門有目的地針對油茶現(xiàn)有林進行栽培技術研究，對現(xiàn)有林進行立地類型分類和林分產(chǎn)量類型分類，提出了對不同類型的林分“分類經(jīng)營”的理念，并在油茶低產(chǎn)林改造工程中得到了很好的應用，特別是江西省為茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施的“1155”工程，制訂與出臺了一系列技術規(guī)程和標準。由中國亞太林業(yè)科學研究中心研制的油茶有機專用肥，可增產(chǎn)油茶鮮果39.6—51.4%，每公頃增加產(chǎn)值3278元，投入產(chǎn)出比為1：4.37，2002年獲江西省科技進步二等獎，并被列入2003年國家星火計劃。3．7項目建設地點項目的種植基地選擇在贛州市的十幾個縣的幾十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；項目加工基地選擇在贛州市區(qū)附近。3．8項目實施的有利條件3．8．1有利的政策環(huán)境我國是一個少林的國家，中央和地方政府大力支持和鼓勵企事業(yè)單位及個人植樹造林，發(fā)展林業(yè)，并從法律上提供保障，如國家制定了《中華人民共和國森林法》、《森林防火條例》、《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》、《中華人民共和國植物新品種保護條例》等。近幾年來，國家還出臺了一些文件，在政策上給予支持，如《財政部、國家稅務總局關于林業(yè)稅費政策問題的通知》文中規(guī)定，所有企事業(yè)單位種植林木、苗木及林木產(chǎn)品初加工免征所得稅等。贛州市委、市政府也出臺了一系列發(fā)展林業(yè)，推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化的文件。3．8．2自然條件優(yōu)越，交通運輸便利贛州市位于贛江上游，江西南部，簡稱贛南。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國東南沿海地區(qū)向中部內(nèi)地延伸的過渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一，交通運輸條件十分便利。3．8．3自然資源豐富、群眾積極性高贛州市現(xiàn)有油茶面積約180萬畝，是江西省油茶的集中產(chǎn)區(qū)之一。這說明贛南油茶生產(chǎn)有著得天獨厚的自然條件。十八個縣市區(qū)都適宜油茶生長。同時也有很好的經(jīng)營習慣，早在60年代，尋烏、興國縣曾因產(chǎn)茶油多、油質(zhì)好而受國務院、省政府嘉獎。在不少產(chǎn)區(qū)，群眾都有墾復油茶林的習慣，常年墾復面積近十幾萬畝。3．8．4技術力量雄厚項目實施單位共有技術人員80多人，其中高級工程師9人，工程師16人。有縣、鄉(xiāng)林業(yè)科技推廣站50多個，形成縣、鄉(xiāng)、村三級技術網(wǎng)絡。3．8．5項目為發(fā)展油茶提供了機遇項目所在地是國家南方油茶產(chǎn)業(yè)化項目試點地區(qū)；又是“水土保持綜合治理示范工程“等項目區(qū)。多工程項目的實施為發(fā)展油茶生產(chǎn)提供了良好的機遇，可在項目工程中安排適應的面積和資金，進行油茶低改，營建規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的生態(tài)林。3．8．6做了大量的前期準備工作近幾年公司發(fā)起人江西山村油脂食品在興國縣和會昌縣營建了2600多畝豐產(chǎn)示范油茶林，進行了豐產(chǎn)栽培技術研究，2007年測產(chǎn)，四年生油茶林畝產(chǎn)茶油達30多公斤。3．8．7市場前景廣闊茶油色清味香，營養(yǎng)保健，是國際市場上的暢銷商品，市場競爭力強。隨著人們生活水平的提高，作為綠色、環(huán)保、養(yǎng)生的茶油已逐漸引起廣大消費者的重視。近年來，由于國內(nèi)植物油脂自產(chǎn)量僅為需求量的60%，油茶市場前景將更加廣闊。3．8．8有強有力的科技開發(fā)能力（1）培育技術20世紀60年中后期，全國油茶良種選育工作率先從江西省廣泛開展起來。中國亞熱帶林業(yè)科學研究中心已發(fā)現(xiàn)與培育出了一大批油茶良種材料，其中已通過鑒定的油茶優(yōu)良無性系100多個，優(yōu)良家系19個，優(yōu)良雜交組合5個等。這些油茶良種平均每畝年產(chǎn)茶油在45千克以上。（2）產(chǎn)品加工技術隨著科技的進步，油茶加工水平不斷提高。機榨和冷浸提煉油逐步取代傳統(tǒng)的作坊式土榨煉油，由此每50千克油茶籽出油率普遍提高3—4千克，即每50千克出油達16.5千克。如果把江西山村油脂食品與江西仰山園油茶開發(fā)合并擴建為年生產(chǎn)能力為一萬噸的深度加工開發(fā)基地，本公司將成為我國中南部最大的茶油系列產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化基地。3．9主要影響因素及解決方案3．9．1經(jīng)營粗放整體效益低大部分油茶產(chǎn)區(qū)群眾習慣于沿襲原始的生產(chǎn)方式，視油茶為天賜之物，不撫不育。同時由于投入少，效益差，大多數(shù)林農(nóng)抱著油茶利薄，務林不如打工的心態(tài)，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴重，品種混雜，樹齡老化。按高產(chǎn)年份計算，贛南地區(qū)每畝產(chǎn)油只有4.5千克，產(chǎn)值不足300元。只有通過油茶林改造、選育油茶新品種，新造優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)林，才能提高油茶林的單位產(chǎn)量，調(diào)動林農(nóng)的積極性。3．9．2良種化進程緩慢從20世紀70年末開始的油茶林豐產(chǎn)林基地建設，到20世紀90年代以來油茶林低產(chǎn)林改造，贛州市真正使用良種更新造林的面積不足5萬畝，僅占油茶林總面積的3%左右。而且良種推廣應用還處于不規(guī)范的自發(fā)狀態(tài)，嚴重阻礙了油茶良種推廣的質(zhì)量與數(shù)量。目前，贛州市有70%以上的油茶林是建國前就存在的，屬于多代萌生林，產(chǎn)量不高，隨著這部分進入老齡期，產(chǎn)量下滑嚴重，更新改造任務越來越大，因此，搞好油茶豐產(chǎn)林示范基地建設具有重大的帶動和推廣意義。3．9．3貧困山區(qū)，經(jīng)濟落后贛南多為貧困山區(qū)，在經(jīng)濟上還不發(fā)達。農(nóng)民往往為盡早獲得收益，在油茶收摘季節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)提前采摘現(xiàn)象，油茶未到生理成熟，每提前收摘一天，出油率減少1%，這樣影響了油茶經(jīng)濟效益。3．9．4加工能力落后，產(chǎn)品單一目前，整個油茶茶區(qū)內(nèi)，普遍存在著加工能力落后，產(chǎn)品單一,本項目對綠色保健茶油系列產(chǎn)品的開發(fā)、新的加工工藝的創(chuàng)新和新的加工設備的引進，將會快速改變這一落后面貌。第四章

發(fā)展思路和投資規(guī)劃本公司是在兩個油茶省級龍頭企業(yè)的基礎上整合起來的，本身就已形成了一定的框架，具備一定的基礎。但就完備程度及油茶林基地建設方面還存在相當?shù)牟蛔?，急待進行改造和配置，以利于生態(tài)油茶林基地和茶油精深加工系列項目的投資實施。為此，我們擬定了發(fā)展思路和投資規(guī)劃。4．1發(fā)展實施思路4．1．1對油茶林基地及油茶精深加工設施等方面的總體設想將對林農(nóng)基地的分散經(jīng)營、管理不善的狀況進行整改，實施聯(lián)合開發(fā)，統(tǒng)一規(guī)范管理，充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的發(fā)展道路，對油茶林基地的生產(chǎn)管理、油茶精深加工設施建設等方面，采取引進優(yōu)良品種、先進的技術設備和管理經(jīng)驗，從而實現(xiàn)企業(yè)向嚴管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。4．1．2搞好生態(tài)油茶林建設結(jié)合省、市政府建設生態(tài)油茶林的規(guī)劃，立足在原有野生油茶的基礎上，力推油茶良種化，對老油茶林進行升級改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶林，嚴格按照良種化、標準化、規(guī)范化的要求建設生態(tài)油茶林為擴大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎。4．1．3擴大科技隊伍，搞好科研開發(fā)為了切實加強油茶林的生產(chǎn)管理和精深加工設施建設，公司將聘請國內(nèi)一流專家對油茶的育苗栽培到茶油的加工技術把好質(zhì)量關。同時在條件許可的情況下與科研院所、專業(yè)院校和科研機構進行新產(chǎn)品研制開發(fā)，利用茶枯生產(chǎn)高附加值的茶皂素和利用茶油提煉預防心腦血管病的亞油酸膠囊等保健食品，同時還可開發(fā)高檔護膚產(chǎn)品，以滿足消費者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。4．1．4加強銷售隊伍，拓寬產(chǎn)品銷路建立科學的銷售管理體系和制度，加強銷售隊伍的培訓和實踐鍛煉，注重客戶開發(fā)、營銷策劃及品牌建設，將綠色茶油“帥府園”系列產(chǎn)品在向南昌和廣州、深圳市場輻射的同時，打開向北京、上海全國各大市場及國際市場的綠色通道，帶動贛南油茶產(chǎn)業(yè)化體系的形成，為富民興業(yè)做出一定的貢獻。4．2項目投資規(guī)劃4．2．1油茶林基地建設擬投入4800萬元公司為保障茶油加工原料的來源，將與林農(nóng)共同設立油茶種植專業(yè)合作社，以投工、投勞，預付收購定金，賒銷生產(chǎn)資料等形式，建設油茶林基地，擬投入300000個勞動工日，每個工日按45.00元計，則工價為1350萬元，擬投種苗1600萬元，需投肥220噸，計480萬元，農(nóng)藥（以生物制劑為主）20萬元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)油茶林年生產(chǎn)管理費為300萬元，三年合計投入900萬元。4．2．2水利設施建設約需費用250萬元油茶林基地引水主體工程需新建200個能容40m3的蓄水池，單價0.6萬元，則需資金120萬元；增建10m3容量的小水池400個，單價0.2萬元，則需80萬元；購部分鋼管和膠管進行修復水路和油茶林澆灌用，共需投入資金54．2．3機械設備購置及安裝費用約需8500萬元為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，需新購置安裝一套國內(nèi)較先進的茶油精煉加工設備，約需4500萬元；增添安裝一套茶皂素提取設備，約需1500萬元；增加安裝年產(chǎn)10萬噸復合肥生產(chǎn)設備，約需2500萬元，三套設備共需投入資金8500萬元。4．2．4產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費用2970萬元產(chǎn)品商標制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳所需費用計2970萬元。4．2．5新產(chǎn)品研制開發(fā)費用200萬元充分利用茶油資源優(yōu)勢，與科研機構合作，生產(chǎn)出對茶油深加工的產(chǎn)品，增加公司新產(chǎn)品開發(fā)力度和發(fā)展后勁，需投入研制開發(fā)費用200萬元。4．2．6新建精深加工廠，需投入購買土地及前期啟動費用1000萬元精深綜合加工廠需占地100畝左右，購買土地及前期啟動費用約1000萬元。4．2．7財務費用及其他1780萬元建設期間12000萬元貸款的利息及其他費用約1780萬元。綜合上述各項分析共需投入資金19500萬元，公司自籌7500萬元，需引進資金12000萬元。4．3投資效益分析4．3．1社會效益分析1、解決農(nóng)村部分剩余勞動力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對社會用工的壓力起緩解作用。公司對油茶林的升級改造和生產(chǎn)管理，每年可安排1200個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，每個農(nóng)民每年進行260個工日可創(chuàng)收1350萬元。2、加強管理，為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實施整合開發(fā)茶園基地和茶油深加工項目后，項目實施初期每年可安排60多人從事茶油生產(chǎn)、加工、管理、銷售，并隨著市場的拓展，對人才的需求量將隨之增加，這對政府實施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動作用，能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。3、帶動當?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康，促進山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。公司通過該項目的開發(fā)，使當?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構，大力發(fā)展優(yōu)良品種油茶樹的種植，由公司統(tǒng)一技術指導，統(tǒng)一保護價收購，增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，使群眾致富奔小康，促進山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。4、不斷拓展銷售市場，打開國際國內(nèi)市場。該項目的實施使公司的“帥府園”系列產(chǎn)品不僅銷往贛南市場，而且還銷往南昌乃至全國和國際大市場，從而形成完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡和一定的國際銷售渠道，廣大消費者都能吃到公司的優(yōu)質(zhì)綠色、環(huán)保、養(yǎng)生、營養(yǎng)的“帥府園”山茶油，能夠提高公司和產(chǎn)品的知名度，可樹立公司的良好形象及美譽度。5、增加當?shù)刎斦杖?。項目的實施，將為地方財政增加新稅源，對地方財政?chuàng)收和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟作出積極的貢獻。4．3．2經(jīng)濟效益分析建成生態(tài)油茶林，農(nóng)戶將油茶籽交售給公司進行加工銷售，油茶籽款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，單位直接成本測算如下：1、油茶籽成本（已包含全部農(nóng)業(yè)投入）每公斤7.60元。2、加工成本（含電費、燃料、工資、包裝物等）計每公斤21.60元。3、全年管理人員工資、產(chǎn)品銷售等費用每公斤10.00元。4、其它費用每公斤5.00元。所以，每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔茶油的成本應為：7.60+21.60+10.00+5.00＝44.20元，以現(xiàn)行“山村”牌山茶油中檔產(chǎn)品出廠價按平均每公斤55.00元計算，則每公斤中檔茶油能實現(xiàn)利稅10.80元。本項目如能按計劃實現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值，就生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，按現(xiàn)在的出廠價計算，年產(chǎn)值可達5.5億元，年利稅1.08億元（其中：稅收按13%計算，則1404萬元，純利9396萬元），項目實施結(jié)束兩年后就可收回全部投資。若進行特種油提煉、茶皂素提取和復合肥生產(chǎn)，則效益更可觀。這樣茶農(nóng)既有喜人的收入，當?shù)刎斦钟锌捎^的收入，該項目的實施會取得很好的經(jīng)濟效益和社會效益。

第五章主要建設內(nèi)容及規(guī)模項目預計總投資及籌措方式：項目預計總投資1.95億元。其中：固定資產(chǎn)投資：1.43億元，流動資金：5200萬元，其中企業(yè)自籌7500萬元，銀行貸款或爭取國債專項貼息貸款12000萬元。5.1項目建設內(nèi)容：5．5．1基本建設內(nèi)容（見表5.5.1）（表5.5.1）序號建設項目名稱第一期建設時間（月）投入資金(萬元)預計完成時間110000噸精制茶油的制備10個月38002009年23000噸茶皂素制備12個月15002009年3100000噸茶麩餅復合肥料制備20個月20002009年4300噸特種系列油制備24個月7002009年5生態(tài)油茶林建設36個月48002010年6購買土地及前期費用18個月10002009年7流動資金36個月52002010年8小計195005．1．2主要生產(chǎn)設備(見表5.1.2)：8500萬元(表5.1.2)序號裝備名稱需求數(shù)量價值(萬元)110000噸精制茶油的冷軋設備1套2800210000噸精制茶油的分離機1套400310000噸精制茶油的其他設備1套6004300噸精制特種茶油的設備1套70053000噸茶皂素設備1套120063000噸茶皂素附屬設備1套300710萬噸茶麩餅復合肥設備1套20008各種器具2009各種車輛臺3005．1．3辦公、設計、科研設備(見表5.1.3)：118萬元(表5.1.3)序號裝備名稱規(guī)格型號需求數(shù)量（套）價值(萬元)1計算機1052分析儀器12.53傳真機、打印機31.54監(jiān)測儀器（進口）1355化驗儀器（進口）1266顯微設備（進口）17.57分離設備188冷軋試驗儀器126.59網(wǎng)絡及通訊165．2建設規(guī)模(見表5.2)：(表5.2)序號建設項目名稱年產(chǎn)值1年產(chǎn)10000噸精制茶油工程項目產(chǎn)值60000萬元2年產(chǎn)3000噸茶皂素工程項目產(chǎn)值3600萬元3年產(chǎn)100000噸復合肥料工程項目產(chǎn)值12000萬元4年產(chǎn)300噸系列特用油工程項目產(chǎn)值7500萬元合計產(chǎn)值83100萬元5．3建設期限：該項目種植基地建設期限3年,加工基地建設期限18個月。第六章產(chǎn)品技術方案及環(huán)保措施6．1產(chǎn)品技術方案本項目加工的原料是油茶籽及毛茶油。以茶麩餅制備茶皂素，茶籽餅粕制備復合肥料，茶油制備系列特用油。工藝流程如下：油茶籽→初清、去殼→茶籽殼→糠醛車間→茶皂素→成品庫

↓

壓榨車間→粕→肥料車間→成品肥料→成品庫

↓

毛油→精煉車間→精制茶籽油→油罐→成品庫↓系列特種油車間→成品特種油→成品庫6．2項目的技術水平茶油深加工及開發(fā)項目的建設，將采用國內(nèi)高新技術及工藝，達到國內(nèi)一流的技術水平，其中，茶皂素、特種油、復合有機肥等三個開發(fā)項目，已由北京南國天香茶油技術組織進行過小試，其成果處于國內(nèi)領先水平；該產(chǎn)品的問世，將提升茶籽的使用價值和經(jīng)濟價值，具有較大的經(jīng)濟效益和社會效益。6．3環(huán)保措施工業(yè)鍋爐消煙除塵采用新型的煙氣凈化器，煙氣經(jīng)除塵后，達標排放。對噪聲大的設備，采取減震、消音、隔離等措施，降低噪聲。廢水排入廠內(nèi)廢水處理系統(tǒng)，經(jīng)物理、生化處理，達標排放。第七章

市場與競爭7．1國內(nèi)市場

據(jù)了解，我國年消費食用植物油約2000萬噸。茶油作為具有中國特色的食用油，其食用價值與橄欖油可相媲美。按國際橄欖油消費占食用植物油消費3%的比例測算，我國茶油的年市場消費量就需要60萬噸。目前，我國共有油茶栽培面積約5500多萬畝，茶油年產(chǎn)量大約有20萬噸左右，因為種植面積及產(chǎn)量的原因，國內(nèi)能吃上茶油的人還不到1%，大城市高端消費者追求高品質(zhì)生活的習慣，茶油很容易被他們接受。所以，帥府園茶油將以全新的定位，開啟茶油新商機。2006年國內(nèi)主要油料生產(chǎn)結(jié)構表表71油品播種面積（萬公頃）總產(chǎn)量（萬噸）折油（萬噸）占當年比例（%）菜籽油714.3105340240.6大豆油878.9161538238.6花生油501149570.37.1棉籽油481.433743.84.4芝麻8090363.6茶油36090181.8其它36.93.77．2國際市場世界植物油消耗費主要是以大豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油等為主體。油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。國外油茶面積很少，而且仍以生態(tài)效益為主，整體產(chǎn)量很低，如日本年產(chǎn)茶油僅50噸，不可能單獨形成商品市場，所使用的茶油原料還是來自于中國。20世紀初期，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工成高級護膚化妝品；泰國、馬來西亞等從東南亞國家則進口大量的茶籽和茶枯來進行加工，提取皂素、制作生物農(nóng)藥和機床的拋光粉等。但作為高級化妝品開發(fā)的企業(yè)主要是日本。日本大島椿株式會社以茶油精加工作為高級天然護膚產(chǎn)品已有100多年歷史，目前增加了防曬、洗發(fā)等系列。隨著社會的不斷發(fā)展，人們對油茶的優(yōu)質(zhì)特性認識更上了一個層次，不但國外企業(yè)進口中國原料制作油茶產(chǎn)品，而且國內(nèi)很多企業(yè)也將開發(fā)出來的油茶產(chǎn)品推介到海內(nèi)外銷售，有遠見的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領國際市場。世界植物油生產(chǎn)情況及預測表72年度20002005201020152020大豆油25302466275630573371棉籽油392463496530565花生油453581675783905葵花油9571125125813961541菜籽油1430227675783905玉米油200285橄欖油235331233244257棕櫚油21262460305837164426棕櫚油263377494631788椰子油30985337341342茶油20.622.535.050.070.07．3公司市場優(yōu)勢由于本公司發(fā)起人的早期產(chǎn)品已通過“綠色食品”的論證，入市早，在顧客心中樹立一定的品牌形象和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量保證，占有一定的市場份額，在北京、上海、深圳、香港及臺灣等省市均有銷售，產(chǎn)品深受消費者的青睞。本公司將和國內(nèi)多家大型連鎖超市建立長期穩(wěn)定的合作關系，并將和多家經(jīng)銷商建立伙伴聯(lián)盟關系，同時公司還將在大中城市設立營銷辦事處和產(chǎn)品專營店。7．4目標市場結(jié)合市場需求、市場細分及產(chǎn)品特點，我們將選擇以各大中城市作為我們的目標市場，并以積極的保健消費理念，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)惠的價格吸引各方面的消費群體，力爭在五年時間內(nèi)占領國內(nèi)大中市場30%以上的份額。7．4．1全國連鎖超市：是我們產(chǎn)品的主要客戶，近年來，連鎖超市已遍布全國各大中城市，顧客的商品購買基本都由超市供應，原因是超市貨源多、品種齊、價格適中、購物便利。7．4．2全國各地總經(jīng)銷商：是我們產(chǎn)品的重要客戶之一，其特點為：貼近消費者、能樹立產(chǎn)品品牌形象。防止偽劣假冒產(chǎn)品進入市場，能及時反饋顧客的消費習慣和消費動機。7．5產(chǎn)品競爭優(yōu)勢7．5．1高質(zhì)量的產(chǎn)品：我們擁有一定的優(yōu)質(zhì)油茶基地為原料，還擁有一流的加工技術和先進的生產(chǎn)設備及多年的生產(chǎn)實踐管理經(jīng)驗，經(jīng)過嚴格的全面質(zhì)量管理，能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，本公司發(fā)起人的產(chǎn)品已經(jīng)被中國糧油協(xié)會認證為“中國放心糧油”。7．5．2適當?shù)膬r格：由于本公司實行“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的經(jīng)營管理模式，擁有充足的茶油供給基地，使生產(chǎn)成本低于同行業(yè)20%，因此，可制定適中的市場價格。7．5．3獨特的品質(zhì)：由于本公司所處環(huán)境優(yōu)越，區(qū)位獨特，土壤、溫度、濕度、氣候適中，生產(chǎn)出的茶油具有香醇味正等特點。7．5．4保健功能：本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有優(yōu)良的品質(zhì)，將是國內(nèi)外公認的好油，根據(jù)美國國家醫(yī)藥中心實驗室證實，茶油中的茶多酚和山茶甙（茶皂素）對降低膽固醇有明顯的功效，經(jīng)專業(yè)人士論證還得出：長期食用有益防治心腦血管等“富貴病”。另外由于茶油里含有一種生理活性成分角鯊烯，可抗缺氧和抗疲勞，具有提高人體免疫力及增進胃腸道功能。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，長期食用茶油的人群，其乳腺癌、結(jié)腸癌、直腸癌等癌癥的發(fā)病率相當?shù)停栌褪钦嬲挠椭姓淦贰?．6產(chǎn)品競爭策略為了能迅速有效打開我們的產(chǎn)品市場，獲得長久發(fā)展，我們將以公司發(fā)展戰(zhàn)略為核心，從產(chǎn)品形象、市場銷售、生產(chǎn)質(zhì)量、技術發(fā)展四個方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略。7．6．1樹立鮮明品牌形象：鮮明的產(chǎn)品形象是創(chuàng)建成功品牌、打開市場的基礎，為此，我們將努力做好以下工作：（1）簡明、形象、實用的產(chǎn)品設計。（2）有針對性的廣告宣傳。（3）積極公共關系活動。7．6．2建立廣泛市場營銷網(wǎng)絡（參見第八章營銷計劃與策略）7．6．3嚴格控制生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量低成本、高質(zhì)量是我們公司整體戰(zhàn)略之一，同時也是我們獲得競爭優(yōu)勢，贏得市場的重要保障。（1）嚴格控制生產(chǎn)成本。本公司建成生態(tài)油茶基地，對林農(nóng)進行統(tǒng)一保護價格收購，能有效地進行源控，我們的原料成本比同行業(yè)的低20%，加上加工過程中強化成本管理，這種嚴格控制生產(chǎn)成本的做法必能給我公司帶來巨大的收益。（2）嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量?！耙再|(zhì)量求生存”，“質(zhì)量是產(chǎn)品的生命”，我們將實行定員全面質(zhì)量管理，建立并完善相應的質(zhì)量保證體系，本公司發(fā)起人股東已通過ISO900國際質(zhì)量認證和有機食品認證，產(chǎn)品已經(jīng)被中國糧油協(xié)會認證為“中國放心糧油”，公司將擇機收購發(fā)起人的企業(yè)，這將有利于我們最終市場目標的實現(xiàn)。7．6．4持續(xù)的技術發(fā)展創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，在我公司的發(fā)展過程中，將關注新產(chǎn)品研制開發(fā)，發(fā)展多元化產(chǎn)品，重點是從生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝兩方面不斷創(chuàng)新，在降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，提高產(chǎn)品的附加值和文化含量，使產(chǎn)品更具優(yōu)勢。本公司將依靠中國亞熱帶植物科研所等科研機構作后盾，進行多個油茶品種的研制開發(fā)，并逐步建立自己的科研隊伍和體系，為進一步的市場開發(fā)奠定堅實的基礎。

第八章營銷計劃與策略8．1經(jīng)營理念本項目建設利用贛南的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，依靠科研與推廣單位，開發(fā)利用油茶生產(chǎn)、攻關高新技術，解決以往油茶產(chǎn)量低、質(zhì)量不高的難題。本項目整合江西山村油脂食品和江西仰山園油茶開發(fā)生產(chǎn)資源，進行產(chǎn)品加工，通過“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營形式，為消費者提供價格適中、質(zhì)量高的茶油制品，并讓消費者了解保健功能性茶油食品的益處，并為消費者的購買提供最大便利，為消費者的健康作貢獻。8．2營銷機遇（一）巨大的市場需求構成公司發(fā)展的潛在商機和良好條件。（二）隨著國家人事制度和體制的改革，下崗分流人員和大中專畢業(yè)生及社會各界剩余勞動力、資源充足，為公司發(fā)展提供人力資源保障。（三）公司有健全完善的培訓制度和科學合理的管理體系，完全有能力適應局部市場的競爭和需求，從而在同行業(yè)競爭中取勝，占領市場。（四）公司高素質(zhì)的決策群體為企業(yè)的發(fā)展確立正確的方向，為塑造品牌，實現(xiàn)“資本化運營、品牌化經(jīng)營”的理念打下堅實基礎，為公司發(fā)展壯大提供了有力保證。（五）公司產(chǎn)品品質(zhì)深受消費者青睞，據(jù)調(diào)查，茶油市場還沒有形成特色經(jīng)營，通過公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，可拓寬銷路搞好特色經(jīng)營。8．3營銷計劃8．3．1營銷機構和營銷人員：公司將組建新的營銷管理機構及市場營銷人員。具體為：成立“營銷部”，由主管營銷的副總裁負責管理總計劃的實施，設立區(qū)域市場部經(jīng)理管理區(qū)域市場、營銷人員及負責區(qū)域市場開拓。前期營銷部設置為15人（不包括主管營銷的副總裁）。8．3．2營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡的構建：公司將采用“關系公關+超值產(chǎn)品+渠道占有”的銷售策略，通過電子商務、連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商進行產(chǎn)品銷售。公司將盡量減少中間流通環(huán)節(jié)，減少營銷成本，其營銷網(wǎng)絡構成如下：電子商務→市場拓展→批發(fā)商→連鎖超市→特許專營店→各地超市→零售商→消費者。

8．3．3廣告和促銷計劃：公司將分批和按計劃實施投入廣告費用，通過電視、報刊、雜志、戶外、戶內(nèi)POP進行多層次、多渠道、選擇性區(qū)域的廣告投放活動，力爭以最小投入產(chǎn)生最大的廣告效果。公司前期廣告計劃費用投入為150萬元，使用分配情況如下表（以后每年遞增200～300萬元）：

分類廣告名稱廣告實施單位計劃投入備

注電視各地電視臺100選擇收視率較高的電視臺，簡明實用的廣告制作，能突出產(chǎn)品及企業(yè)的品牌形象。雜志各種期刊30有一定知名度雜志，有固定讀者，主以產(chǎn)品招商為主。報刊全國性和地方性報紙5介紹產(chǎn)品，宣傳公司品牌，樹立良好的企業(yè)形象。戶外廣告各區(qū)域性廣告公司10樹立本公司及產(chǎn)品在各地的形象。戶內(nèi)廣告廣告公司、包裝設計公司10制作店內(nèi)海報、廣告購物袋、宣傳小冊子等。

在進行各項廣告實施過程中，公司將配合各地經(jīng)營方進行多種形式的促銷活動，如：開業(yè)促銷、店慶促銷、節(jié)假日促銷、事件促銷等，并開展針對性的促銷及公共關系的活動，針對營銷網(wǎng)絡計劃如下：（1）連鎖超市：配合超市的各種促銷活動，提供各種贈送禮品、產(chǎn)品樣品贈送、產(chǎn)品廣告購物手提袋及組織產(chǎn)品的發(fā)布會，開展消費者免費品嘗及產(chǎn)品建議活動。（2）批發(fā)商：主要通過折扣政策、銷售競賽、贈送公司內(nèi)刊、宣傳冊、贈品廣告等促銷活動。（3）特許專營店：主要以從業(yè)人員教育培訓、樣品贈送、派遣店員、提供POP廣告、組織消費者免費品嘗及產(chǎn)品評價活動，開展消費者按質(zhì)給價付款獎勵活動。（4）零售店：提供店內(nèi)POP廣告宣傳資料、贈送銷售用具、給予銷售技術指導、贈送銷售信息卡，對銷售業(yè)績好的零售商給予一定物質(zhì)獎勵，并設為代理店，可享受滯銷商品換貨等優(yōu)惠政策。具體促銷費用如下表：單位：萬元/年促銷單位單位數(shù)預計促銷次數(shù)總促銷次數(shù)促銷費用費用總計連鎖超市10012次/年120次0.2萬元/次240萬元/年批發(fā)商501次/年5次2萬元/次100萬元/年特許專營店2002次/年40次0.3萬元/次120萬元/年零售店30002次/年6000次0.02萬元/次120萬元/年8．4營銷策略采用綜合的銷售策略，建立和完善銷售渠道和網(wǎng)絡，通過廣告宣傳、廣播、電視、報紙、雜志、網(wǎng)絡、新媒體等等渠道進行宣傳推廣。利用多層次的銷售策略，采用市場滲透原則，針對具體的銷售渠道和網(wǎng)絡，增加其銷售的多樣性，注意發(fā)展合作伙伴關系，將產(chǎn)品銷售到世界各地的廣大消費者。8．4．1品牌策略：公司將以“帥府園”為主，整合品牌資源，采取多品牌戰(zhàn)略，實施品牌化經(jīng)營。同時深度挖掘贛南紅色背景的形象和聲譽，進行本公司及產(chǎn)品展開樹立品牌形象的品牌推廣活動。8．4．2產(chǎn)品包裝策略：公司將委托專業(yè)知名廣告設計公司進行產(chǎn)品外包裝設計，同時進行對產(chǎn)品的概念、功能內(nèi)涵進行了延伸性包裝，能突出產(chǎn)品特點、功能及企業(yè)品牌形象外，還突出產(chǎn)品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，且通過包裝體現(xiàn)出公司的企業(yè)理念、精神和企業(yè)文化，使包裝有環(huán)保功能和自然功能外，還突出產(chǎn)品的社會功能、精神功能。8．4．3價格定位策略：公司將利用定價原則作為一種戰(zhàn)略性競爭武器迅速獲得市場份額，采取動態(tài)價格策略，根據(jù)不同地區(qū)的綜合情況進行市場定價（消費能力、消費習慣、市場競爭），將以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，結(jié)合需求導向、成本導向和競爭導向為實施依據(jù)，進行價值定價和產(chǎn)品組合定價，使得顧客對我們的產(chǎn)品和服務滿意，并讓顧客感到物超所值。8．4．4公共關系策略：對內(nèi)進行公關活動，主要是對業(yè)務員進行獎勵促銷機制，讓業(yè)務員分組定時或不定時對經(jīng)銷商進行助銷促銷策略；對外針對經(jīng)銷商及其促銷員進行銷售產(chǎn)品的服務推銷技巧培訓，組織季度、年度經(jīng)銷商評級或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，還針對消費者舉行品嘗活動、組織健康油比拼及其它公益活動，參加行業(yè)食品展銷會等。另外，建立市場的反饋機制，提供電話咨詢熱線服務，讓顧客更加了解我們的產(chǎn)品，了解正確的食用方法，提高消費者的健康飲食觀念，并使顧客滿意。8．4．5宣傳策略：公司的動態(tài)情況、新聞事件要由媒體進行采訪報道、新聞介紹或舉辦新聞發(fā)布會。針對目標顧客，開展印刷品等廣告宣傳活動，經(jīng)常就有關產(chǎn)品和市場問題在專業(yè)雜志或媒體發(fā)表專題報道。另外，公司還將廣泛參加各類活動來提高產(chǎn)品的知名度。第九章項目建設方案9．1指導思想堅持“以市場為導向,以科技為手段,以效益為中心”的方針,充分發(fā)揮當?shù)刭Y源優(yōu)勢,加大科技投入,因地制宜,實行集約經(jīng)營和規(guī)模經(jīng)營,依靠科技創(chuàng)新不斷開發(fā)新產(chǎn)品,滿足市場不斷增長的需求,獲取良好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益,促進區(qū)域林業(yè)建設。9．2建設任務和規(guī)模9．2．1建設任務（1）利用3年（2008年—2010年）的時間，依靠科技手段，通過新造和改造，建設高度集約經(jīng)營的油茶豐產(chǎn)林基地，提高油茶林質(zhì)量和產(chǎn)量，實現(xiàn)年源控油茶籽3000萬公斤（正常年份），貯銷茶油1萬噸。（2）利用18個月的時間，完成年產(chǎn)萬噸精煉茶油廠及相關精深加工設施的建設。9．2．2建設規(guī)模根據(jù)發(fā)展計劃，擬建10000噸的茶油精深加工車間，100000噸的茶麩有機肥料廠，3000噸茶皂素生產(chǎn)線和300噸特種油生產(chǎn)線。為保證加工原料的落實，確定油茶林基地的建設規(guī)模為30萬畝，基地建設主要采取示范帶動的形式進行。其中第一年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林1萬畝，帶動農(nóng)戶種植4萬畝；第二年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林2萬畝，帶動農(nóng)戶種植8萬畝；第三年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林5萬畝，帶動農(nóng)戶種植10萬畝。9．3項目布局9．3．1布局規(guī)則（1）交通方便，相對集中連片，利用規(guī)模管理；（2）立地條件好，土地生產(chǎn)力高，利于提高經(jīng)營效益；（3）群眾基礎好，林農(nóng)經(jīng)營油茶林的熱情和積極性較高，具有一定的管理水平，能較好地完成項目經(jīng)營活動；（4）地方政府支持，加工及銷售條件好，能提供良好的協(xié)作環(huán)境。9．3．2項目布局內(nèi)容（1）資源培植油茶林基地的確定依照以上原則，根據(jù)贛州市的土地資源利用現(xiàn)狀，本次選擇在土地資源充足、立地條件好的十幾個縣幾十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)贛州市現(xiàn)有油茶林分經(jīng)營情況，區(qū)劃新造與低改。（2）產(chǎn)品精深加工基地的確定收購江西山村油脂食品和江西仰山園油茶開發(fā)，在此基礎上擴建成年產(chǎn)萬噸茶油等系列產(chǎn)品的國家級茶油加工龍頭企業(yè)。9．4生產(chǎn)技術方案及工藝流程9．4．1造林油茶林造林主要是通過選擇立地條件適宜的地塊，進行林地清理、大穴整地、在早春以良種壯苗栽植，及時撫育、施肥、病蟲害管理等，促快速生，成林豐產(chǎn)。其技術流程如下：選選地清理場地整地栽植撫育施肥肥病蟲防治采果林地管理林分管理加工銷售圖91油茶豐產(chǎn)林造林技術流程圖9．4．2低產(chǎn)林改造油茶低改主要是通過對現(xiàn)有中壯年油茶林分進行林地清雜除灌、墾復、補植、施肥、修剪、病蟲防治等林分管理措施，全面改造林內(nèi)衛(wèi)生和營養(yǎng)條件，提高林分質(zhì)量，從而達到豐產(chǎn)目的。其技術流程如下：選地選地清理場地墾地補植撫育施肥肥病蟲防治采果林地管理林分管理加工銷售圖92油茶低產(chǎn)林改造技術流程圖9．4．3造林及低改技術模型由于項目區(qū)土層較深厚，土壤肥力中等以上，各項立地指標變化不大，立地等級均在Ⅱ級以上，因此，確定項目區(qū)造林和低改技術設計了一種技術模型，見表93。油茶豐產(chǎn)林造林及低改技術模型表表93單位：柱/公頃、千克/公頃項目立地造林（林立地整地撫育施肥正常量年產(chǎn)內(nèi)容造林分）密度清理產(chǎn)品產(chǎn)量新造Ⅱ1669全砍清雜大穴前3年每年松土12次，以后每年淺鋤1次，三年深挖1次。前3年施N肥，以后2年1次施N、P肥茶籽5850低改有項目Ⅱ15001800除草清雜坎灌全面墾復開挖竹節(jié)溝，每年淺鋤1次，三年深挖1次當年施N、P肥，以后2年1次施N、P茶籽3000無項目Ⅱ15001800未未未未茶籽3759．5油茶豐產(chǎn)林造林9．5．1造林地選擇項目區(qū)屬低山丘陵地貌，地勢起伏不大，坡度平緩，土壤多為第四紀紅壤，肥力適中，普遍適宜油茶生長，根據(jù)集約經(jīng)營的要求，此次優(yōu)先選擇集中連片、土層深厚（60厘米以上）、肥力較好的開闊地帶，根據(jù)項目區(qū)的土地利用現(xiàn)狀，主要應選擇荒山、荒地及荒林地更新。在選擇好適宜的造林地塊后，根據(jù)年度計劃和作業(yè)設計，在造林前的3個月左右進行林地清理，主要在火燒或采伐跡地、荒山荒地、疏殘林地中清除殘留木、雜灌、樹蔸、土中石塊等，填穴整平，以便于今后的作業(yè)施工。9．5．2整地整地能疏松土壤、改善土壤的理化性質(zhì)，提高土壤保肥蓄水能力，有利于幼林根系伸展和對水、肥的吸收。整地時間宜在造林前三個月即1012月間進行。為保護生態(tài)環(huán)境，減少水土流失，整地方式采用穴墾或整地，栽植植穴沿等高線呈“品”字形排列，穴規(guī)格為70×70×50厘米。整地后，表土及時回穴，表土入底，心土蓋面。9．5．3栽植造林需組織專業(yè)隊伍施工，選擇雨后或陰天，苗木要隨起隨運隨栽，苗木選擇優(yōu)良系苗（苗高30厘米、地微觀世界0.3厘米以上）。栽植時要做到穴大底平，根樹苗正。宜深栽，復土要分層踩緊壓實，并培成龜背狀。在栽植前可適當使用生根液，加速根系形成，以保證造林當年成活率達95%以上，促進幼林生長和長勢平衡。9．5．4幼林撫育“三造七管”是鞏固造林成果、促進林木速生豐產(chǎn)的重要措施之一。幼林撫育主要是進行除草、松土、復土、除萌、修枝、灌溉、施肥等。鋤撫深度15～20厘米，并結(jié)合撫育對欠施基肥的進行追肥，對造林成活（或保存）率在85～94%的要及進行補植。撫育次數(shù)：造林后3年，每年5～6月和8～9月各鋤撫一次，以后每年淺鋤地一次，三年深挖一次。9．5．5灌水施肥在冬季或早春在樹冠上方開挖環(huán)狀溝，溝寬30厘米，深25厘米。施用量：造林當年氮肥150千克/公頃，第二、第三年各300千克/公頃，以后每隔兩年施肥一次，每次氮肥150千克/公頃，磷肥600千克/公頃。在夏末秋初干旱季節(jié)，應及時灌水抗旱，前三年每年一次，以后根據(jù)土壤墑情適時灌水。9．5．6修樹整形成林后每年一次，幼樹整形，成林修枝。修剪時注意“剪密修疏、去劣留強”。貫徹“預防為主、科學防控、依法治理、促進健康”的方針，加強營林措施，嚴格執(zhí)行林區(qū)檢疫制度，并與縣級預測預報網(wǎng)絡積極協(xié)作，對可能發(fā)生的油茶病害（炭疽病、煙煤病、軟腐?。?、油茶蟲害（油茶毒蛾、油茶尺蠖、油茶毛蟲、茶梢蛾）等有害生物，采取“治早、治小、治了”，積極應對。9．5．7授粉油茶異花授粉的成果率高，花粉傳播主要依靠昆蟲蜜蜂。因此，為充分利用昆蟲授粉，提高座果率，在授粉期間，不得在林內(nèi)熏煙、燒火、揚灰、噴灑農(nóng)藥。9．5．8管護為防止人畜危害，要確定專職護林人員巡護，制定護林公約，設置護林警示牌。9．6油茶低改技術措施9．6．1林分選擇選擇立地條件較好，林相整齊，長勢旺盛的中壯年油茶林分。9．6．2林地清理9～12月份，劈草除雜，挖除樹蔸及部分病殘劣株，消除土中石塊，填穴整平。9．6．3間伐密株和挖穴補植對擁擠過密的植株進行間伐，使植株枝葉不相互重疊，影響光照；對過稀林進行補植（300株/公頃左右），一般秋季挖穴（規(guī)格同新造），冬春補植，使之達到合理的密度（1500～1800株/公頃左右）。9．6．4挖山墾復第一年全面修山深挖，一般在秋季或早春進行，挖土深度30厘米，松土時內(nèi)淺外深，避免傷及樹根。以后每年淺鋤一次，三年深挖一次，深挖20～30厘米，淺鋤10～15厘米。9．6．5施肥施肥是油茶低改提質(zhì)的重要環(huán)節(jié)。冬季或早春在樹冠上方開挖環(huán)狀溝，溝寬30厘米，深25厘米，施肥每二年施肥一次，施用量：每年氮肥150千克/公頃，磷肥600千克/公頃。在夏末秋初干旱季節(jié)，應根據(jù)土壤墑情灌水。9．6．6修枝整形每年進行，幼樹整形，成林修枝。修剪時注意“剪密修疏、去劣留強”，以輕修復壯為主，主要剪降除腳枝、病蟲枝、枯枝以及部分細弱的內(nèi)枝，形成冠勢均勻。9．6．7高接換冠對于部分劣株產(chǎn)量及低的老柱（林齡30年以上），采集優(yōu)質(zhì)植株穗條進行嫁接換冠，時間一般在9月上旬或3月下旬。9．6．8保水保肥措施為使林地保持水肥，采取環(huán)山開挖水平節(jié)竹溝，溝距8～10米，溝底寬50厘米，深40厘米。9．6．9病蟲害防治及管護等措施同新造林。9．7附屬工程9．7．1林道為了便于造林地的各項經(jīng)營活動的正常開展，在集中連片的造林地或低改林地沿等高線布設林道，可通行板車，林道要求路面寬1～1.5米，平整且無樹樁、石塊等障礙物，密度為100米/公頃，林道進出應與拖拉機道相連。9．7．2管護棚為了鞏固造林成果，保護造林實體和受益農(nóng)戶的經(jīng)濟利益，按照有關技術要求，根據(jù)現(xiàn)實情況，在集中連片的營造林地每100公頃修建一座20平方米的磚木結(jié)構的管護棚，地點一般在林地出入或中心位置，根據(jù)造林地塊的分布情況，項目區(qū)共規(guī)劃管護棚50個，建筑面積1000平方米，以方便護林員巡護、監(jiān)控。9．8設備9．8．1運輸工具為保證種苗、肥料、農(nóng)藥及其它生產(chǎn)物資的運輸方便，購置工具車30輛。9．8．2信息管理設備為及時將項目的工程進度、林分動態(tài)、資金財務管理等信息進行傳輸、處理，有效地將項目納入信息化管理軌道，需要添置計算機4臺、打印機4臺、復印機1臺。9．9茶油精煉加工技術措施9．9．1生產(chǎn)工藝流程的基本概述：茶籽油有效成分有：亞油酸中的甘三酸酯和不飽和脂肪酸，其主要作用有降低膽固醇的效果，降血通絡，治心血管病。油類首先要進行四脫即：脫水—脫磷—脫酸—脫色等。在精煉時間各自按科學的比例、配方及適當時間及溫差，分別提取有效成份。9．9．2工藝流程和技術指標屬發(fā)明專利暫保密。9．10項目實施進度根據(jù)計劃安排，本項目分3年（2008～2010年）完成。項目實施進度表表910序號工程項目名稱第一年2008第二年2009第三年2010備注一．10000萬噸精制茶油的制備1土建及工程基礎工程完工第二年完成2設備的談判、采購、引進、安裝第一年完成3設備安裝和試產(chǎn)第三年完成4其他附屬配套設施第三年完成二．3000噸茶籽油茶皂素制備1設備的談判、采購、引進、安裝第一年完成2設備安裝和試產(chǎn)第二年完成3其他附屬配套設施第三年完成三．300噸茶籽油特種系列油制備1設備的談判、采購、引進、安裝第二年完成2設備安裝和試產(chǎn)第二年完成四．10