房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審批流程管理手冊4.具體流程步驟4.1變更發(fā)起4.1.1發(fā)起部門設(shè)計(jì)變更可由以下部門或單位發(fā)起：設(shè)計(jì)部：因設(shè)計(jì)優(yōu)化或錯(cuò)誤需變更；工程部：施工過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場條件與設(shè)計(jì)不符需變更；成本部：因成本控制需求需調(diào)整設(shè)計(jì)；營銷部：因市場需求變化需調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)（如戶型、配套）；施工單位：因施工難度或材料供應(yīng)問題需變更（需經(jīng)工程部確認(rèn)后發(fā)起）。4.1.2發(fā)起資料要求發(fā)起部門需填寫《設(shè)計(jì)變更申請單》（模板見附件1），并附以下支持資料：變更原因說明（如設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、現(xiàn)場條件變化、客戶需求）；變更前后設(shè)計(jì)圖紙對比（標(biāo)注變更部位、內(nèi)容）；成本影響分析報(bào)告（由成本部出具，含變更成本增減額、對總造價(jià)的影響）；進(jìn)度影響分析（由工程部出具，含變更對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的影響、是否需調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃）；銷售影響分析（若涉及產(chǎn)品功能或外觀，由營銷部出具，含對客戶購買意愿、售價(jià)的影響）。注：微小變更可簡化資料，僅需填寫《設(shè)計(jì)變更申請單》及變更圖紙。4.2部門審核《設(shè)計(jì)變更申請單》及支持資料需提交至以下部門進(jìn)行審核，各部門審核重點(diǎn)如下：審核部門審核重點(diǎn)審核時(shí)限設(shè)計(jì)部變更的設(shè)計(jì)合理性（是否符合國家規(guī)范、項(xiàng)目定位）、圖紙完整性（是否標(biāo)注清晰）1個(gè)工作日成本部變更的成本影響（是否超支、是否需調(diào)整預(yù)算）、成本計(jì)算的準(zhǔn)確性1個(gè)工作日工程部變更的施工可行性（是否影響施工進(jìn)度、是否需調(diào)整施工方案）、現(xiàn)場條件匹配性1個(gè)工作日營銷部變更對銷售的影響（是否影響客戶需求、是否需調(diào)整銷售策略）1個(gè)工作日（僅重大/一般變更需審核）注：微小變更無需營銷部審核，由設(shè)計(jì)部、工程部、成本部聯(lián)合審核。4.3分級審批根據(jù)變更級別，審核通過的《設(shè)計(jì)變更申請單》需提交至對應(yīng)審批人審批，審批權(quán)限如下：變更級別審批人審批依據(jù)重大變更項(xiàng)目總經(jīng)理辦公會(huì)變更原因說明、成本影響分析報(bào)告、進(jìn)度影響分析報(bào)告、銷售影響分析報(bào)告一般變更設(shè)計(jì)總監(jiān)變更圖紙、成本部審核意見、工程部審核意見微小變更工程部經(jīng)理變更申請單、設(shè)計(jì)部審核意見、成本部審核意見4.4變更實(shí)施4.4.1變更指令發(fā)放審批通過后，設(shè)計(jì)部需在1個(gè)工作日內(nèi)出具《設(shè)計(jì)變更通知書》（模板見附件2），并發(fā)放至工程部、成本部、施工單位及監(jiān)理單位?！对O(shè)計(jì)變更通知書》需包含以下內(nèi)容：變更編號（統(tǒng)一格式：項(xiàng)目名稱-變更類型-年份-序號，如“XX項(xiàng)目-建筑-____”）；變更內(nèi)容（明確變更部位、變更前后對比）；實(shí)施要求（如完成時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）；審批意見（各部門審核及審批人意見）。4.4.2實(shí)施要求施工單位需嚴(yán)格按照《設(shè)計(jì)變更通知書》要求實(shí)施變更，嚴(yán)禁擅自修改；工程部需監(jiān)督施工單位實(shí)施過程，確保變更符合設(shè)計(jì)及質(zhì)量要求；成本部需根據(jù)《設(shè)計(jì)變更通知書》調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算，跟蹤變更成本執(zhí)行情況。4.5驗(yàn)收反饋4.5.1變更驗(yàn)收變更實(shí)施完成后，工程部需組織設(shè)計(jì)部、成本部、監(jiān)理單位及施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：變更部位是否符合《設(shè)計(jì)變更通知書》要求；施工質(zhì)量是否符合國家規(guī)范及項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；成本是否控制在審批范圍內(nèi)；進(jìn)度是否按計(jì)劃完成。驗(yàn)收合格后，需填寫《設(shè)計(jì)變更驗(yàn)收記錄表》（模板見附件3），由參與驗(yàn)收的各部門簽字確認(rèn)。4.5.2反饋與改進(jìn)若驗(yàn)收不合格，工程部需責(zé)令施工單位整改，整改完成后重新驗(yàn)收；設(shè)計(jì)部需收集變更實(shí)施過程中的問題（如設(shè)計(jì)遺漏、施工難度），形成《設(shè)計(jì)變更總結(jié)報(bào)告》，用于后續(xù)設(shè)計(jì)優(yōu)化。4.6文檔歸檔設(shè)計(jì)變更相關(guān)文檔需按照公司《項(xiàng)目文檔管理辦法》進(jìn)行歸檔，歸檔內(nèi)容包括：《設(shè)計(jì)變更申請單》及支持資料；《設(shè)計(jì)變更通知書》；《設(shè)計(jì)變更驗(yàn)收記錄表》；《設(shè)計(jì)變更總結(jié)報(bào)告》。文檔需存儲(chǔ)在公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)中，設(shè)置權(quán)限（如設(shè)計(jì)部可修改、工程部可查閱、成本部可導(dǎo)出），歸檔后由行政部統(tǒng)一保管，保管期限為項(xiàng)目交付后5年。5.責(zé)任分工部門職責(zé)設(shè)計(jì)部1.變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核變更的設(shè)計(jì)合理性；

2.出具《設(shè)計(jì)變更通知書》；

3.跟蹤變更實(shí)施情況，形成《設(shè)計(jì)變更總結(jié)報(bào)告》；

4.負(fù)責(zé)變更文檔的整理與歸檔。成本部1.審核變更的成本影響，出具成本分析報(bào)告；

2.調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算，跟蹤變更成本執(zhí)行情況；

3.參與變更驗(yàn)收，確認(rèn)成本是否符合審批要求。工程部1.審核變更的施工可行性，出具進(jìn)度影響分析報(bào)告；

2.監(jiān)督變更實(shí)施過程，確保施工質(zhì)量與進(jìn)度；

3.組織變更驗(yàn)收，填寫《設(shè)計(jì)變更驗(yàn)收記錄表》；

4.反饋現(xiàn)場施工問題，協(xié)助設(shè)計(jì)部優(yōu)化設(shè)計(jì)。營銷部1.審核變更對銷售的影響，出具銷售影響分析報(bào)告；

2.調(diào)整銷售策略，應(yīng)對變更帶來的市場變化；

3.反饋客戶需求，協(xié)助設(shè)計(jì)部優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。施工單位1.提出施工過程中的變更申請（需經(jīng)工程部確認(rèn)）；

2.按照《設(shè)計(jì)變更通知書》要求實(shí)施變更；

3.參與變更驗(yàn)收，提供施工記錄。監(jiān)理單位1.監(jiān)督變更實(shí)施過程，確保施工符合設(shè)計(jì)要求；

2.參與變更驗(yàn)收，出具監(jiān)理意見。6.監(jiān)督與考核6.1監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)部每月對變更審批流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查：1.是否存在未審批先實(shí)施的變更；2.變更資料是否完整、規(guī)范；3.審批時(shí)限是否符合要求。成本部每季度對變更成本控制情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查：1.變更成本是否超支；2.成本分析報(bào)告是否準(zhǔn)確。工程部每季度對變更實(shí)施情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查：1.變更實(shí)施是否符合《設(shè)計(jì)變更通知書》要求；2.變更驗(yàn)收是否合格。6.2考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)定義目標(biāo)值變更審批及時(shí)率（按時(shí)完成審批的變更數(shù)量/總變更數(shù)量）×100%≥95%變更成本控制率（1-（變更實(shí)際成本-變更審批成本）/變更審批成本）×100%≥95%（重大變更）；≥98%（一般/微小變更）變更實(shí)施合格率（驗(yàn)收合格的變更數(shù)量/總變更數(shù)量）×100%≥98%變更文檔歸檔率（歸檔的變更文檔數(shù)量/總變更文檔數(shù)量）×100%100%6.3責(zé)任追究對未審批先實(shí)施的變更，責(zé)令施工單位返工，返工費(fèi)用由施工單位承擔(dān)；若因未審批先實(shí)施導(dǎo)致成本增加或進(jìn)度延誤，追究施工單位及工程部負(fù)責(zé)人責(zé)任。對審批超時(shí)的部門，每延誤1個(gè)工作日，扣減部門月度績效分1分；若因?qū)徟瑫r(shí)導(dǎo)致進(jìn)度延誤，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。對變更資料不完整、不規(guī)范的，退回發(fā)起部門重新提交，扣減發(fā)起部門月度績效分0.5分/次。7.附則7.1手冊修訂本手冊每年修訂一次，由設(shè)計(jì)部根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況提出修訂意見，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理辦公會(huì)審批后發(fā)布。7.2解釋權(quán)本手冊的解釋權(quán)歸公司設(shè)計(jì)部所有。7.3生效日期本手冊自2024年X月X日起生效，原《房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理辦法》（XX〔2023〕XX號）同時(shí)廢止。