醫(yī)療公司合同審批管理細(xì)則

一、總則1.目的：為加強(qiáng)公司醫(yī)療合同的審批管理，規(guī)范合同審批流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本細(xì)則。2.指導(dǎo)思想：秉承公司“以患者為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心，創(chuàng)新服務(wù)，追求卓越”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持扁平化管理原則，優(yōu)化審批流程，確保合同審批高效、公正、透明。在保障公司經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，注重社會(huì)效益，積極履行社會(huì)責(zé)任，樹立良好的企業(yè)形象。3.制定依據(jù)：依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司的相關(guān)管理制度制定本細(xì)則。二、適用范圍本細(xì)則適用于公司全體員工涉及的各類醫(yī)療合同的審批管理，包括但不限于醫(yī)療服務(wù)合同、藥品采購(gòu)合同、醫(yī)療器械采購(gòu)合同、合作醫(yī)療項(xiàng)目合同等。同時(shí)，對(duì)于與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，在合同簽訂過程中涉及的審批環(huán)節(jié)也參照本細(xì)則執(zhí)行。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.合同發(fā)起部門-負(fù)責(zé)合同的起草和初步審核，確保合同條款符合業(yè)務(wù)需求和公司利益，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。-收集與合同相關(guān)的資料，如對(duì)方資質(zhì)證明、項(xiàng)目可行性報(bào)告等，并提交給后續(xù)審批部門。-跟進(jìn)合同審批進(jìn)度，對(duì)審批過程中提出的問題及時(shí)進(jìn)行溝通和處理。2.法務(wù)部門-對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，審查合同條款是否符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。-提供專業(yè)的法律意見和建議，對(duì)合同中的法律條款進(jìn)行解釋和說(shuō)明。-參與重大合同的談判和起草工作，從法律角度保障公司權(quán)益。3.財(cái)務(wù)部門-審核合同的財(cái)務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、稅務(wù)處理等，確保合同的財(cái)務(wù)安排合理、可行。-評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)效益的影響，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。-負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督和核算工作。4.業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)-從業(yè)務(wù)層面審核合同的必要性、可行性和合理性，確保合同與公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相符。-協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決合同審批過程中的爭(zhēng)議和問題，對(duì)合同的最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)。5.總經(jīng)理-對(duì)重大合同進(jìn)行最終審批，從公司整體利益和戰(zhàn)略高度把控合同風(fēng)險(xiǎn)和效益。-對(duì)于涉及公司核心業(yè)務(wù)、重大經(jīng)濟(jì)利益或可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的合同，擁有一票否決權(quán)。四、管理內(nèi)容與流程1.合同起草-合同發(fā)起部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，按照公司合同模板或參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文本起草合同。如無(wú)標(biāo)準(zhǔn)模板，應(yīng)確保合同內(nèi)容完整、條款清晰、表述準(zhǔn)確，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。-在起草過程中，應(yīng)充分考慮合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問題，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。2.部門初審-合同起草完成后，由合同發(fā)起部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求的一致性、條款的合理性以及文字表述的準(zhǔn)確性等。-部門負(fù)責(zé)人審核通過后，填寫《合同審批表》，注明合同基本信息、業(yè)務(wù)背景、初審意見等，并將合同文本及相關(guān)資料一并提交給法務(wù)部門。3.法務(wù)審核-法務(wù)部門收到合同文本及相關(guān)資料后，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面審核。重點(diǎn)審查合同主體資格、合同條款是否符合法律法規(guī)、是否存在法律漏洞和風(fēng)險(xiǎn)等。-法務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在《合同審批表》上簽署審核意見。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與合同發(fā)起部門溝通，提出修改建議。4.財(cái)務(wù)審核-法務(wù)審核通過后，合同文本及相關(guān)資料流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括付款方式、結(jié)算周期、預(yù)算安排、稅務(wù)處理等。-財(cái)務(wù)部門應(yīng)評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流的影響，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在《合同審批表》上簽署審核意見。5.業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批-財(cái)務(wù)審核通過后，合同提交給業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)層面審核合同的必要性、可行性和合理性，確保合同與公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相符，能夠?yàn)楣編?lái)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。-業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合各部門意見，對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)估，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)做出審批決定。如不同意合同條款，應(yīng)說(shuō)明理由并提出修改意見。6.總經(jīng)理審批-對(duì)于重大合同（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，需提交總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。總經(jīng)理從公司整體利益和戰(zhàn)略高度把控合同風(fēng)險(xiǎn)和效益，對(duì)合同的最終簽訂與否擁有決定權(quán)。-總經(jīng)理應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如審批通過，合同進(jìn)入簽訂流程；如不同意，應(yīng)說(shuō)明理由并將合同退回相關(guān)部門重新處理。7.合同簽訂-合同經(jīng)各級(jí)審批通過后，由合同發(fā)起部門負(fù)責(zé)與對(duì)方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)再次核對(duì)合同文本內(nèi)容，確保與審批通過的版本一致。-合同簽訂應(yīng)采用書面形式，并由雙方授權(quán)代表簽字蓋章。合同簽訂后，合同發(fā)起部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為合同執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。8.合同執(zhí)行與監(jiān)督-合同簽訂后，各相關(guān)部門應(yīng)按照合同約定履行各自的職責(zé)，確保合同順利執(zhí)行。合同發(fā)起部門作為合同執(zhí)行的主要責(zé)任部門，應(yīng)定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時(shí)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行過程中的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督和核算，確保資金支付符合合同約定。法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行過程中的法律問題進(jìn)行指導(dǎo)和處理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。-公司建立合同執(zhí)行情況報(bào)告制度，各部門應(yīng)定期向業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)合同執(zhí)行情況。對(duì)于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或變更事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)對(duì)合同審批流程和相關(guān)制度提出意見和建議，公司應(yīng)積極聽取員工的合理訴求，不斷完善合同審批管理工作。-員工在合同起草和執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同存在風(fēng)險(xiǎn)或不合理?xiàng)l款，有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出改進(jìn)措施。-對(duì)于因履行合同審批職責(zé)而受到不合理指責(zé)或處罰的員工，有權(quán)向公司人力資源部門或更高層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申訴，維護(hù)自身合法權(quán)益。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本細(xì)則規(guī)定的合同審批流程和相關(guān)制度，認(rèn)真履行合同審批職責(zé)，確保合同審批工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。-員工在合同審批過程中，應(yīng)保守公司商業(yè)秘密和合同涉及的敏感信息，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。-員工有義務(wù)配合公司內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督部門對(duì)合同審批和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和審計(jì)工作。3.客戶權(quán)利-客戶有權(quán)了解公司合同審批流程和相關(guān)要求，公司應(yīng)向客戶提供必要的信息和協(xié)助。-客戶在合同簽訂過程中，如對(duì)合同條款有異議，有權(quán)與公司進(jìn)行協(xié)商，公司應(yīng)積極回應(yīng)客戶訴求，保障客戶合法權(quán)益。4.客戶義務(wù)-客戶應(yīng)按照公司合同審批要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料，配合公司完成合同審批工作。-客戶應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。如因特殊原因需要變更或解除合同，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)合同審批和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同審批流程是否合規(guī)、合同執(zhí)行是否嚴(yán)格按照約定進(jìn)行、各部門是否履行相應(yīng)職責(zé)等。-建立合同審批和執(zhí)行情況的公示制度，定期將合同審批結(jié)果和執(zhí)行情況在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。-鼓勵(lì)員工和客戶對(duì)合同審批和執(zhí)行過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益。2.考核機(jī)制-將合同審批管理工作納入部門和員工的績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)包括合同審批的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等。-對(duì)于在合同審批管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。-對(duì)于在合同審批管理工作中存在違規(guī)行為或因工作失誤給公司造成損失的部門和個(gè)人，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括績(jī)效扣分、罰款、警告、辭退等。處理結(jié)果將作為員工職業(yè)發(fā)展