項(xiàng)目名稱：[XXX項(xiàng)目]報(bào)告編號(hào)：[XXX-RA-202X]編制日期：[202X年X月X日]編制單位：[XXX公司/項(xiàng)目組]一、前言（一）報(bào)告目的本報(bào)告旨在系統(tǒng)識(shí)別[XXX項(xiàng)目]實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，通過定性與定量分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率及影響程度，明確風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)，提出針對(duì)性應(yīng)對(duì)措施及監(jiān)控方案，為項(xiàng)目決策提供風(fēng)險(xiǎn)管控依據(jù)，確保項(xiàng)目目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。（二）評(píng)估范圍本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估覆蓋項(xiàng)目全生命周期（啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾），涉及技術(shù)、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、資源、溝通、法律、外部環(huán)境八大維度，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)（范圍、時(shí)間、成本、質(zhì)量）有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)。（三）評(píng)估依據(jù)1.項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理計(jì)劃（含進(jìn)度、成本、質(zhì)量計(jì)劃）；2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理指南》GB/T____）；3.企業(yè)歷史項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；4.stakeholder訪談?dòng)涗洝＜乙庖姡?.外部環(huán)境分析報(bào)告（政策、市場、技術(shù)趨勢等）。二、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本信息序號(hào)內(nèi)容說明1項(xiàng)目名稱[XXX項(xiàng)目]2項(xiàng)目編號(hào)[XXX-202X-001]3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人[張三]4項(xiàng)目周期[202X年X月-202X年X月]5項(xiàng)目預(yù)算[XX萬元]（二）項(xiàng)目目標(biāo)與范圍1.項(xiàng)目目標(biāo)：成果目標(biāo)：完成[XXX產(chǎn)品/服務(wù)]開發(fā)，達(dá)到[XXX技術(shù)指標(biāo)]（如“系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間≤2秒”）；時(shí)間目標(biāo)：按計(jì)劃于[202X年X月]交付；成本目標(biāo)：控制在預(yù)算內(nèi)，偏差不超過±5%；質(zhì)量目標(biāo)：通過[XXX認(rèn)證/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)]，缺陷率≤1%。2.項(xiàng)目范圍：包含[需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)測試、上線運(yùn)維]等階段；不包含[第三方系統(tǒng)集成、用戶個(gè)性化定制]（若有）。（三）項(xiàng)目進(jìn)度與參與方1.關(guān)鍵里程碑：需求確認(rèn)：[202X年X月]；系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審：[202X年X月]；上線試運(yùn)行：[202X年X月]；正式交付：[202X年X月]。2.主要參與方：甲方：[XXX單位]（需求提出方、驗(yàn)收方）；乙方：[XXX公司]（項(xiàng)目實(shí)施方，負(fù)責(zé)開發(fā)與運(yùn)維）；供應(yīng)商：[XXX廠商]（提供核心組件/服務(wù)）；監(jiān)理方：[XXX機(jī)構(gòu)]（監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量）。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法說明（一）主要方法選擇本次評(píng)估采用“定性+定量”結(jié)合的方法，具體如下：方法名稱應(yīng)用場景頭腦風(fēng)暴法初期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，集合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、專家及stakeholder意見，全面挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)德爾菲法針對(duì)復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)（如技術(shù)可行性），通過多輪專家問卷，達(dá)成一致判斷風(fēng)險(xiǎn)矩陣法定性分析風(fēng)險(xiǎn)概率與影響，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）層次分析法（AHP）定量計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，排序優(yōu)先級(jí)（適用于多維度風(fēng)險(xiǎn)比較）蒙特卡洛模擬預(yù)測進(jìn)度/成本風(fēng)險(xiǎn)（如“項(xiàng)目延遲概率”“成本超支幅度”）（二）方法應(yīng)用說明1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：將風(fēng)險(xiǎn)概率（高、中、低）與影響程度（嚴(yán)重、較大、一般、輕微）組合，形成3×4風(fēng)險(xiǎn)矩陣（見附錄二），其中“高概率+嚴(yán)重影響”定義為高風(fēng)險(xiǎn)，“中概率+較大影響”定義為中風(fēng)險(xiǎn)，其余為低風(fēng)險(xiǎn)。2.蒙特卡洛模擬：基于項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（關(guān)鍵路徑），輸入活動(dòng)持續(xù)時(shí)間的概率分布（如正態(tài)分布），模擬1000次項(xiàng)目完成時(shí)間，輸出“項(xiàng)目延遲超過2周的概率”（如35%）。四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別維度與范圍本次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別從項(xiàng)目生命周期和風(fēng)險(xiǎn)類型兩個(gè)維度展開：1.生命周期維度：啟動(dòng)階段（需求不明確）、規(guī)劃階段（計(jì)劃不合理）、執(zhí)行階段（資源短缺）、監(jiān)控階段（變更失控）、收尾階段（驗(yàn)收不通過）；2.風(fēng)險(xiǎn)類型維度：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失敗）、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)（供應(yīng)商延遲）、成本風(fēng)險(xiǎn)（原材料漲價(jià)）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（測試不充分）、資源風(fēng)險(xiǎn)（核心人員離職）、溝通風(fēng)險(xiǎn)（stakeholder需求沖突）、法律風(fēng)險(xiǎn)（合同條款漏洞）、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（政策調(diào)整）。（二）識(shí)別過程1.組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)brainstorming會(huì)議（參與人員：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理），收集初始風(fēng)險(xiǎn)清單；2.邀請(qǐng)行業(yè)專家（如技術(shù)顧問、風(fēng)險(xiǎn)管理專家）進(jìn)行德爾菲法訪談，補(bǔ)充遺漏風(fēng)險(xiǎn)（如“政策調(diào)整導(dǎo)致項(xiàng)目暫停”）；3.回顧企業(yè)歷史項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫（如“202X年XX項(xiàng)目因供應(yīng)商延遲導(dǎo)致進(jìn)度滯后3周”），識(shí)別共性風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)清單經(jīng)過上述過程，共識(shí)別出21項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，其中技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)5項(xiàng)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)4項(xiàng)、成本風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)、資源風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)、溝通風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)、法律風(fēng)險(xiǎn)1項(xiàng)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1項(xiàng)。以下為部分關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)示例：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述觸發(fā)因素影響領(lǐng)域R-01關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失敗項(xiàng)目依賴的[XXX核心算法]未能在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)突破，導(dǎo)致系統(tǒng)無法滿足性能要求技術(shù)難度超出預(yù)期；研發(fā)人員經(jīng)驗(yàn)不足；外部技術(shù)支持不到位進(jìn)度延遲、成本超支、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)R-05供應(yīng)商延遲交貨核心組件供應(yīng)商[XXX廠商]因產(chǎn)能不足，未能按合同約定時(shí)間交付，影響開發(fā)進(jìn)度供應(yīng)商產(chǎn)能規(guī)劃不合理；原材料短缺；物流延誤進(jìn)度延遲、成本增加R-12核心人員離職項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人因個(gè)人原因離職，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)進(jìn)度停滯薪酬競爭力不足；職業(yè)發(fā)展空間有限；團(tuán)隊(duì)氛圍不佳進(jìn)度延遲、知識(shí)流失R-18政策調(diào)整導(dǎo)致項(xiàng)目暫停國家出臺(tái)[XXX行業(yè)政策]，要求項(xiàng)目需補(bǔ)充相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，導(dǎo)致項(xiàng)目暫停政策發(fā)布時(shí)間不確定；企業(yè)對(duì)政策趨勢預(yù)判不足進(jìn)度延遲、成本超支五、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）定性分析采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)21項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估，結(jié)果如下：1.高風(fēng)險(xiǎn)（3項(xiàng)）：R-01（關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失?。-05（供應(yīng)商延遲交貨）、R-12（核心人員離職）；2.中風(fēng)險(xiǎn)（8項(xiàng)）：如R-03（需求變更頻繁）、R-08（測試用例覆蓋不全）；3.低風(fēng)險(xiǎn)（10項(xiàng)）：如R-15（溝通不暢導(dǎo)致誤解）、R-20（minor缺陷未及時(shí)修復(fù)）。定性分析標(biāo)準(zhǔn)說明：概率等級(jí)：高（>60%）、中（30%-60%）、低（<30%）；影響等級(jí)：嚴(yán)重（影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)>40%）、較大（20%-40%）、一般（10%-20%）、輕微（<10%）。以R-01（關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失?。槔ㄐ苑治鼋Y(jié)果：概率：中（45%）（基于專家判斷，技術(shù)難度較高但有一定基礎(chǔ)）；影響：嚴(yán)重（50%）（若失敗，項(xiàng)目需重新調(diào)整技術(shù)方案，進(jìn)度延遲2個(gè)月以上，成本增加15%）；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高（中概率×嚴(yán)重影響）。（二）定量分析針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和部分中風(fēng)險(xiǎn)，采用層次分析法（AHP）和蒙特卡洛模擬進(jìn)行定量分析：1.層次分析法（AHP）：建立風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重模型，將“風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率”“影響程度”“應(yīng)對(duì)成本”作為準(zhǔn)則層，計(jì)算各風(fēng)險(xiǎn)的綜合權(quán)重；結(jié)果：R-01（關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失敗）權(quán)重最高（0.32），R-05（供應(yīng)商延遲交貨）次之（0.25），R-12（核心人員離職）第三（0.18）。2.蒙特卡洛模擬（進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)）：輸入：關(guān)鍵路徑活動(dòng)持續(xù)時(shí)間（如“算法開發(fā)”計(jì)劃4周，實(shí)際可能3-6周，正態(tài)分布）；輸出：項(xiàng)目延遲超過2周的概率為38%（其中R-01導(dǎo)致的延遲貢獻(xiàn)占比60%）。3.期望損失計(jì)算（成本風(fēng)險(xiǎn)）：以R-05（供應(yīng)商延遲交貨）為例，發(fā)生概率40%，影響為成本增加10萬元（違約金+加急運(yùn)輸費(fèi)），期望損失=40%×10萬元=4萬元。六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)定性與定量分析結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)管控要求高風(fēng)險(xiǎn)綜合權(quán)重>0.2；或期望損失>項(xiàng)目預(yù)算的5%；或影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的概率>30%立即啟動(dòng)應(yīng)對(duì)措施，每周監(jiān)控，制定應(yīng)急計(jì)劃中風(fēng)險(xiǎn)綜合權(quán)重0.1-0.2；或期望損失2%-5%；或影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的概率10%-30%制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃，每月監(jiān)控，預(yù)留應(yīng)急儲(chǔ)備低風(fēng)險(xiǎn)綜合權(quán)重<0.1；或期望損失<2%；或影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的概率<10%定期監(jiān)控（每季度），無需額外資源投入（二）風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)排序基于AHP權(quán)重及期望損失，高風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)排序如下：1.R-01（關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失?。簷?quán)重0.32，期望損失12萬元；2.R-05（供應(yīng)商延遲交貨）：權(quán)重0.25，期望損失4萬元；3.R-12（核心人員離職）：權(quán)重0.18，期望損失6萬元。七、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施（一）應(yīng)對(duì)策略選擇根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及類型，選擇以下應(yīng)對(duì)策略：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)策略選擇示例高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（Avoid）、減輕（Mitigate）、轉(zhuǎn)移（Transfer）R-01（關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失?。簻p輕（增加研發(fā)資源）；R-05（供應(yīng)商延遲）：轉(zhuǎn)移（簽訂延遲違約金條款）中風(fēng)險(xiǎn)減輕（Mitigate）、接受（Accept）R-03（需求變更頻繁）：減輕（建立變更控制流程）；R-08（測試覆蓋不全）：接受（預(yù)留測試時(shí)間）低風(fēng)險(xiǎn)接受（Accept）R-15（溝通誤解）：接受（加強(qiáng)例會(huì)溝通）（二）具體應(yīng)對(duì)方案針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)，制定可執(zhí)行的應(yīng)對(duì)方案（以R-01、R-05、R-12為例）：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱應(yīng)對(duì)策略具體措施責(zé)任方時(shí)間節(jié)點(diǎn)資源需求R-01關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失敗減輕1.增加2名資深算法工程師（從公司內(nèi)部抽調(diào)）；

2.與[XXX高校]簽訂技術(shù)合作協(xié)議，獲取外部支持；

3.每月召開技術(shù)評(píng)審會(huì)，跟蹤攻關(guān)進(jìn)度技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目啟動(dòng)后1周內(nèi)額外人力成本（XX萬元/月）R-05供應(yīng)商延遲交貨轉(zhuǎn)移+減輕1.與供應(yīng)商簽訂《延遲交貨違約金條款》（每延遲1周，賠償合同金額的1%）；

2.篩選2家備用供應(yīng)商（[XXX廠商]、[XXX廠商]），簽訂優(yōu)先供貨協(xié)議采購經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng)后2周內(nèi)供應(yīng)商評(píng)估成本（XX萬元）R-12核心人員離職減輕1.調(diào)整薪酬結(jié)構(gòu)（增加績效獎(jiǎng)金，占比從10%提高至15%）；

2.制定職業(yè)發(fā)展計(jì)劃（如“技術(shù)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目總監(jiān)”路徑）；

3.安排備份人員（由資深工程師擔(dān)任）跟進(jìn)核心工作人力資源經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng)后1個(gè)月內(nèi)薪酬調(diào)整成本（XX萬元/年）（三）應(yīng)急計(jì)劃針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急計(jì)劃（以R-01為例）：觸發(fā)條件：技術(shù)攻關(guān)進(jìn)度滯后計(jì)劃2周（如“算法開發(fā)”計(jì)劃4周，第3周仍未完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）；應(yīng)急措施：1.暫停非核心功能開發(fā)，集中資源攻關(guān)；2.邀請(qǐng)外部技術(shù)專家（如[XXX院士]）進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)；3.向甲方申請(qǐng)延長項(xiàng)目周期（最多1個(gè)月）；責(zé)任方：項(xiàng)目經(jīng)理（協(xié)調(diào)資源）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（執(zhí)行攻關(guān)）、商務(wù)經(jīng)理（溝通甲方）；資源儲(chǔ)備：預(yù)留應(yīng)急資金（XX萬元）用于支付外部專家費(fèi)用。八、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控計(jì)劃（一）監(jiān)控機(jī)制建立“日常監(jiān)控+定期評(píng)審”的監(jiān)控機(jī)制：1.日常監(jiān)控：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)每日更新風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)（如“R-01的技術(shù)攻關(guān)進(jìn)度”），通過項(xiàng)目管理工具（如Jira、釘釘）同步；風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人每周提交《風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告》，說明風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況及問題。2.定期評(píng)審：高風(fēng)險(xiǎn)：每周召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審會(huì)（參與人員：項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人、stakeholder代表）；中風(fēng)險(xiǎn)：每月召開項(xiàng)目例會(huì)，同步風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)；低風(fēng)險(xiǎn)：每季度在項(xiàng)目總結(jié)會(huì)上匯報(bào)。（二）預(yù)警指標(biāo)為高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定預(yù)警閾值，當(dāng)觸發(fā)時(shí)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱預(yù)警指標(biāo)觸發(fā)后行動(dòng)R-01關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)失敗技術(shù)攻關(guān)進(jìn)度滯后計(jì)劃1周；或?qū)＜以u(píng)審認(rèn)為“技術(shù)可行性低于50%”啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃（暫停非核心功能開發(fā)，邀請(qǐng)外部專家）R-05供應(yīng)商延遲交貨供應(yīng)商通知“無法按計(jì)劃交貨”；或物流信息顯示“貨物延遲3天以上”啟動(dòng)備用供應(yīng)商，同時(shí)向供應(yīng)商索賠R-12核心人員離職核心人員提交離職申請(qǐng)；或團(tuán)隊(duì)氛圍調(diào)查顯示“滿意度低于60%”立即與核心人員溝通，調(diào)整薪酬或職業(yè)計(jì)劃（三）責(zé)任分工角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，審批風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，向stakeholder匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)某類風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控（如技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)），提交監(jiān)控報(bào)告stakeholder代表參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審會(huì)，提供決策支持（如甲方代表審批應(yīng)急計(jì)劃中的周期延長申請(qǐng)）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員每日更新風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施九、結(jié)論與建議（一）主要結(jié)論1.項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平中等偏高：高風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)（占14%），中風(fēng)險(xiǎn)8項(xiàng)（占38%），低風(fēng)險(xiǎn)10項(xiàng)（占48%）；2.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)為技術(shù)攻關(guān)失敗、供應(yīng)商延遲交貨、核心人員離職，需重點(diǎn)管控；3.若應(yīng)對(duì)措施有效執(zhí)行，項(xiàng)目延遲超過2周的概率可從38%降低至15%，成本超支概率可從25%降低至10%。（二）建議措施1.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的持續(xù)性：在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，每季度開展一次風(fēng)險(xiǎn)再識(shí)別（如針對(duì)新出現(xiàn)的政策變化、市場環(huán)境調(diào)整）；2.優(yōu)化應(yīng)急儲(chǔ)備管理：預(yù)留項(xiàng)目預(yù)算的5%作為應(yīng)急資金（XX萬元），專門用于高風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處理；3.強(qiáng)化stakeholder溝通：每月向甲方提交《風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》，及時(shí)告知風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)及應(yīng)對(duì)措施，爭取甲方支持（如延長周期、增加預(yù)算）；4.完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫：項(xiàng)目結(jié)束后，將本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)情況錄入企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。十、附錄（一）風(fēng)險(xiǎn)清單表格（完整）[此處附完整風(fēng)險(xiǎn)清單，包括所有21項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的編號(hào)、名稱、描述、觸發(fā)因素、影響領(lǐng)域、等級(jí)等]（二）風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖[此處附3×4風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，標(biāo)注各風(fēng)險(xiǎn)的位置（如R-01位于“中概率