質(zhì)量控制檢查清單與評分模板一、模板概述本模板旨在為各類組織（如制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、工程建設(shè)等）提供標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量控制檢查工具，通過系統(tǒng)化的清單梳理與量化評分，全面識別質(zhì)量風(fēng)險、評估過程合規(guī)性、驗證結(jié)果有效性，推動質(zhì)量問題的持續(xù)改進(jìn)。模板兼具通用性與靈活性，可根據(jù)不同行業(yè)特性調(diào)整檢查維度與評分標(biāo)準(zhǔn)，適用于日常巡檢、專項檢查、第三方審核等多種場景。二、適用場景與應(yīng)用價值（一）典型應(yīng)用場景生產(chǎn)制造領(lǐng)域：原材料入庫檢驗、生產(chǎn)過程巡檢、成品出廠檢驗、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)驗證等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。工程建設(shè)領(lǐng)域：施工前準(zhǔn)備檢查、隱蔽工程驗收、分部分項工程質(zhì)量評定、竣工驗收等階段的質(zhì)量把控。服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域：服務(wù)流程合規(guī)性檢查、客戶滿意度評估、服務(wù)設(shè)施維護(hù)檢查、人員操作規(guī)范性核查等。研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域：研發(fā)項目階段性成果驗證、實驗室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查、試產(chǎn)品質(zhì)評估等。（二）核心應(yīng)用價值標(biāo)準(zhǔn)化管理：統(tǒng)一檢查尺度與評價標(biāo)準(zhǔn)，減少人為判斷偏差，保證質(zhì)量要求落地。風(fēng)險提前識別：通過清單式排查，及時發(fā)覺潛在質(zhì)量隱患，降低問題發(fā)生概率。責(zé)任明確到人：結(jié)合檢查結(jié)果與整改要求，清晰界定責(zé)任主體，推動閉環(huán)管理。持續(xù)改進(jìn)支撐：基于評分?jǐn)?shù)據(jù)分析質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，為優(yōu)化流程、提升質(zhì)量提供依據(jù)。三、詳細(xì)操作指引（一）前期準(zhǔn)備階段組建檢查小組：明確檢查組長（由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人或資深質(zhì)量工程師擔(dān)任）及組員（包含技術(shù)、生產(chǎn)、安全等相關(guān)專業(yè)人員），保證團(tuán)隊具備專業(yè)性與獨立性。明確檢查范圍：根據(jù)檢查目標(biāo)（如日常巡檢、專項審核等），確定檢查對象（如某生產(chǎn)線、某服務(wù)流程、某工程項目）、時間節(jié)點及覆蓋區(qū)域。制定檢查計劃：包括檢查時間安排、人員分工、所需工具（如檢測設(shè)備、記錄表格、拍照設(shè)備等）及應(yīng)急預(yù)案，提前通知被檢查單位做好準(zhǔn)備。梳理檢查依據(jù)：收集相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如ISO體系、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)程）、技術(shù)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、合同要求）等，作為檢查與評分的基準(zhǔn)。（二）檢查實施階段首次溝通會議：檢查組與被檢查單位負(fù)責(zé)人召開會議，說明檢查目的、范圍、流程及配合要求，澄清疑問，保證雙方理解一致。現(xiàn)場檢查與記錄：對照檢查清單逐項核實，采用“看、查、問、測”等方法（如查看文件記錄、詢問操作人員、現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)等）。對符合項記錄具體證據(jù)（如文件編號、照片、操作人員姓名*），對不符合項詳細(xì)描述問題現(xiàn)象、發(fā)生位置及涉及人員?，F(xiàn)場記錄需客觀、準(zhǔn)確，避免主觀臆斷，關(guān)鍵信息（如設(shè)備編號、產(chǎn)品批次）需與被檢查單位確認(rèn)無誤。資料核查與訪談：調(diào)取與檢查相關(guān)的文件記錄（如檢驗報告、培訓(xùn)記錄、設(shè)備臺賬等），核查其完整性、準(zhǔn)確性與時效性。對關(guān)鍵崗位人員（如操作工、質(zhì)檢員、班組長*）進(jìn)行訪談，知曉其對質(zhì)量要求的掌握程度及實際執(zhí)行情況，訪談過程需做好記錄。（三）評分與結(jié)果判定階段逐項評分：根據(jù)“質(zhì)量控制檢查清單與評分表”（見第四部分），對照檢查結(jié)果逐項打分。評分需嚴(yán)格依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意調(diào)整分值權(quán)重。計算總分與等級：匯總各維度得分，計算總分（滿分100分），對照“評分等級劃分參考”（見第四部分）判定質(zhì)量等級（優(yōu)秀/良好/合格/不合格）。問題歸類與風(fēng)險分析：對扣分項按問題類型（如文件缺失、操作違規(guī)、設(shè)備故障等）進(jìn)行歸類，統(tǒng)計高頻問題；結(jié)合問題嚴(yán)重程度（輕微/一般/嚴(yán)重）分析質(zhì)量風(fēng)險等級。（四）結(jié)果反饋與整改階段末次會議溝通：檢查組向被檢查單位反饋檢查結(jié)果，包括總分、等級、主要扣分項及問題清單，聽取被檢查單位的說明與意見。制定整改方案：針對扣分項，由被檢查單位制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門/人、完成及時限，并提交檢查組審核。整改跟蹤驗證：檢查組對整改過程進(jìn)行跟蹤，整改到期后進(jìn)行現(xiàn)場驗證，確認(rèn)問題是否有效解決；對未按期整改或整改不到位的問題，升級處理并納入下一輪重點檢查。四、模板表格（一）質(zhì)量控制檢查清單與評分表（通用模板）檢查維度檢查項目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)分值得分扣分原因整改要求責(zé)任部門/人完成時限文件管理（20分）質(zhì)量體系文件完整性查看質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全，版本是否有效；每缺失1項或1個版本過期扣5分，扣完為止。10記錄填寫規(guī)范性檢查檢驗記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、培訓(xùn)記錄等是否按要求填寫，內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字齊全；每發(fā)覺1處不規(guī)范扣2分，扣完為止。10過程控制（40分）原材料/物料質(zhì)量控制核查原材料入庫檢驗記錄、合格證明文件；抽查現(xiàn)場物料標(biāo)識（合格/不合格/待檢）是否清晰；每發(fā)覺1批次無檢驗記錄或標(biāo)識混亂扣5分，扣完為止。15生產(chǎn)/服務(wù)過程執(zhí)行規(guī)范性對照作業(yè)指導(dǎo)書檢查操作流程執(zhí)行情況（如設(shè)備參數(shù)設(shè)置、工藝步驟、安全操作等）；每發(fā)覺1處違規(guī)操作扣3分，導(dǎo)致產(chǎn)品/服務(wù)不合格的扣10分/處。15關(guān)鍵工序質(zhì)量控制檢查關(guān)鍵工序的監(jiān)控記錄（如巡檢數(shù)據(jù)、SPC圖）、特殊過程確認(rèn)記錄；每缺失1項監(jiān)控記錄扣5分，監(jiān)控數(shù)據(jù)異常未處理的扣8分/處。10結(jié)果驗證（25分）最終產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量符合性抽查成品檢驗報告、客戶反饋意見，驗證產(chǎn)品/服務(wù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；每發(fā)覺1項不合格扣10分，重大質(zhì)量（如批量不合格、客戶投訴）直接判定“不合格”。15不合格品處理流程檢查不合格品標(biāo)識、隔離、評審、處置記錄；每發(fā)覺1項不合格品未按規(guī)定處理扣5分，導(dǎo)致混用或誤用的扣10分。10人員與設(shè)備（15分）人員資質(zhì)與培訓(xùn)核查關(guān)鍵崗位人員上崗資質(zhì)證書、培訓(xùn)記錄；每發(fā)覺1人無資質(zhì)或培訓(xùn)未達(dá)標(biāo)扣3分，扣完為止。8設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)證書；抽查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常；每發(fā)覺1臺設(shè)備超期未校準(zhǔn)或維護(hù)不到位扣3分，設(shè)備故障影響質(zhì)量的扣5分/臺。7總計————100————————（二）評分等級劃分參考質(zhì)量等級評分范圍判定說明優(yōu)秀90分及以上質(zhì)量管理體系運(yùn)行順暢，各環(huán)節(jié)控制嚴(yán)格，無重大風(fēng)險，可作為標(biāo)桿推廣。良好80-89分質(zhì)量控制基本到位，存在少量輕微問題，需針對性改進(jìn)。合格70-79分質(zhì)量控制滿足基本要求，但存在較多一般問題，需制定系統(tǒng)整改計劃。不合格70分以下存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或重大風(fēng)險，需立即停工/停業(yè)整改，并啟動追責(zé)程序。五、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示（一）檢查過程注意事項客觀公正原則：檢查人員需獨立開展工作，不得受外部因素干擾，評分必須基于事實與證據(jù)，避免主觀臆斷或人情分。標(biāo)準(zhǔn)一致性：同一檢查項目在不同單位/場景的評分標(biāo)準(zhǔn)需統(tǒng)一，保證結(jié)果橫向可比；若需調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人*審批并記錄原因。證據(jù)留存：檢查過程中需收集充分證據(jù)（如照片、視頻、文件復(fù)印件、訪談記錄等），保證可追溯；證據(jù)需標(biāo)注時間、地點、人物等關(guān)鍵信息。溝通技巧：現(xiàn)場檢查時注意溝通方式，對問題點需與被檢查單位人員共同確認(rèn)，避免引發(fā)沖突；對敏感問題需單獨溝通，保護(hù)相關(guān)人員隱私。（二）結(jié)果應(yīng)用風(fēng)險提示避免“重檢查、輕整改”：檢查結(jié)果需與績效考核、獎懲機(jī)制掛鉤，保證整改措施落實到位，防止問題重復(fù)發(fā)生。數(shù)據(jù)保密：檢查結(jié)果（尤其是涉及缺陷、的信息）需嚴(yán)格控制知悉范圍，不得隨意泄露，避免對企業(yè)聲譽(yù)造成不必要影響。動態(tài)更新模板：定期根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化、企業(yè)流程優(yōu)化、客戶反饋等，更新檢查清單與評分標(biāo)準(zhǔn)，保證模板適用性。分層管理：對檢查發(fā)覺的問題按嚴(yán)重程度分級管理（如輕微問題由班組整改，嚴(yán)重問題由公司督辦），合理分配資源，避免“一刀切”。六、模板使用示例場景：某制造企業(yè)“產(chǎn)品生產(chǎn)線月度質(zhì)量巡檢”檢查小組：組長（質(zhì)量部經(jīng)理）、組員（生產(chǎn)主管、質(zhì)檢工程師、設(shè)備專員）檢查范圍：A車間生產(chǎn)線（原材料入庫、裝配工序、成品檢驗環(huán)節(jié)