山東省乳制品行業(yè)隱患排查治理體系

建設(shè)實(shí)施指南

（試用版）

蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司

2016年8月

目錄

1、目的......................................2

2、適用范圍..................................2

3、規(guī)范性引用文件............................2

4、總體要求目標(biāo)與原則........................4

5、職責(zé)分工..................................4

6、術(shù)語與定義................................6

7、信息收集..................................7

8、事故隱患排查內(nèi)容..........................8

9、隱患排查周期..............................11

10、隱患排查點(diǎn)分配操作.......................11

11、隱患的分類...............................13

12、隱患的分級...............................20

13、隱患治理的原則和程序.....................21

14、隱患治理效果驗(yàn)證.........................23

15、隱患治理數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)...............24

16、隱患排查治理檔案管理.....................25

1目的

為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制的要求，特制定本指南。本指南規(guī)定了乳制品生產(chǎn)企業(yè)

落實(shí)隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議。通過

對乳制品企業(yè)風(fēng)險信息的識別、評級，實(shí)施隱患分級管控，使隱

患排查點(diǎn)更加系統(tǒng)、全面，責(zé)任更加明確。切實(shí)落實(shí)黨和政府有

關(guān)隱患排查治理的各項(xiàng)要求，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任更加明確,

以達(dá)到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目

的。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乳制品企業(yè)開展事故隱患排查治理體系建設(shè)

的相關(guān)要求，為乳制品行業(yè)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

的指導(dǎo)性文件。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)乳制品企業(yè)的事故隱患排查治理工

作，是開展隱患排查治理工作的最基本要求。已建立事故隱患排

查治理體系且優(yōu)于該標(biāo)準(zhǔn)的適用其原標(biāo)準(zhǔn)。

3.規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引

用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席第70號令

2014.12.01

《中華人民共和國消防法》國家主席令6號2009.05.01

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》國家主席第52號令

2011.12.31

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》國主席令第4號2014.1.1

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第549號令

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16

號）

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通

知》（安委辦（2012〕1號）

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化建設(shè)和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知》

（安委辦（2012）28號）

《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》（2016版安

監(jiān)總管四（2016）31號）

《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四（2016）

68號）

《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民

政府令第298號）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省人民

政府令第303號）

《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2014）

《關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)事故隱患排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通

知》安監(jiān)總廳管四〔2013）149號

《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事

故能力行動計劃的通知》安監(jiān)總管四（2016）31號

《乳制品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》

4總體要求、目標(biāo)與原則

4.1目標(biāo)

建立并落實(shí)從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查

治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)

管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時

發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，俁證企業(yè)安全生產(chǎn)。

4.2原則

按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天

候”的原則，以屬地管理為基礎(chǔ)，全面排查企業(yè)事故隱患。事故

隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合。

4.3總體要求

為了更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，建立并實(shí)施事故隱患排查治理體系建

設(shè)實(shí)施指南，解決隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化，做到及時排

查、消除事故隱患，有效防范和減少事故。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)

任人，應(yīng)保證隱患治理的資源投入，及時掌握重大隱患治理情況,

治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分

管負(fù)責(zé)人。

分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治

理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出

現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單

位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

企業(yè)建立健全事故隱患排查治理檔案，定期對事故隱患進(jìn)行

統(tǒng)計和原因分析，并制定實(shí)施防止隱患重復(fù)發(fā)生的根本性措施，

持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全化水平。

5.職責(zé)分工

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位隱患排查治

理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)保障隱患治理的資金投入，及時掌控重大

隱患的治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范

措施。

企業(yè)分管負(fù)責(zé)人職責(zé)：企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)

隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治

理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大隱患，對本單

位不能解決的重大隱患及時向上級有關(guān)部門提出報告。

各部門負(fù)責(zé)人：對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)

每周組織本部門開展部門級隱患排查治理工作的開展；負(fù)責(zé)每周

對本部門班組級、崗位級隱患排查治理工作開展情況實(shí)施監(jiān)督、

驗(yàn)證、考評；負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的公司級、隱患排查問題及時提報給安

全管理部門。

各班組長：對本班組的隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)每

班對自己屬地范圍內(nèi)的隱患排查治理；負(fù)責(zé)監(jiān)督本班崗位員工的

隱患排查治理工作的開展情況實(shí)施監(jiān)督、驗(yàn)證、考評；負(fù)責(zé)對發(fā)

現(xiàn)的公司級、部門級、隱患排查問題及時提報給安全管理部門。

各崗位員工：負(fù)責(zé)每班對自己屬地范圍內(nèi)開展隱患排查治理;

負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的公司級、部門級、班組級隱患排查問題及時提報給

安全管理部門。

企業(yè)安全管理部門：負(fù)責(zé)每周組織公司級隱患排查治理工作

的開展；負(fù)責(zé)每月組織監(jiān)督驗(yàn)證部門級、班組級、崗位級隱患排

查治理工作的開展情況并實(shí)施情況監(jiān)督、驗(yàn)證、考評；負(fù)責(zé)對排

查的隱患進(jìn)行分類、分級，指定責(zé)任人，制定措施、整改排期;

負(fù)責(zé)對隱患排查出的問題進(jìn)行匯總公示；負(fù)責(zé)隱患治理效果的監(jiān)

督、驗(yàn)證、考評；負(fù)責(zé)隱患排查數(shù)據(jù)的月度、季度分析，制定下

一步月度、季度隱患排查方案；負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)電氣、機(jī)械、消

防、涉案、危險化學(xué)品專業(yè)人員每季度開展一次專業(yè)性檢查；負(fù)

責(zé)每季度按照季節(jié)特點(diǎn)開展一次季節(jié)性檢查；負(fù)責(zé)在節(jié)假日前組

織安全生產(chǎn)委員會開展一次節(jié)假日檢查。

企業(yè)技術(shù)管理部門：企業(yè)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)按照安全辦公室

的要求實(shí)施設(shè)備方面的專業(yè)性檢查。

企業(yè)動力管理部門：企業(yè)動力管理部門負(fù)責(zé)按照安全辦公室

的要求開展電氣、鍋爐、涉氨方面的專業(yè)性檢查。

企業(yè)行政管理部門：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作的落實(shí)。

6.術(shù)語與定義

6.1.事故隱患

事故隱患指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)

經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全

行為和管理上的缺陷。

6.2.隱患排查

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及

其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度,

采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實(shí)情況,

對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。

6.3.隱患分級

隱患分級是根據(jù)隱患的整改、治理和排除的難度及其導(dǎo)致事

故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級別劃分?？梢苑譃橐话汶[患

和重大隱患。其中：

一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改

排除的隱患。

重大事故隱患，是指危害和整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部

停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定的時間整改治理方能排除的隱患，或者因外

部因素影響致使生產(chǎn)單位難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行

業(yè)可制定重大事故隱患目錄。

確定重大隱患應(yīng)遵循以下原則：

①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；

②涉及重大危險源、重要裝置的；

③涉及多人滯留，暴露10人以上的；

④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

⑥市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故

隱患的。

6.4.隱患治理

隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的

事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信

息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

6.5.隱患信息

隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后

果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等

信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。

6.6.隱患分類

為方便事故隱患管理，本標(biāo)準(zhǔn)將事故隱患劃分成兩大類，即

基礎(chǔ)管理類事故隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患。

基礎(chǔ)管理類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生

產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全

操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急

救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、

其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。

現(xiàn)場現(xiàn)場類隱患主要是針對特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所

環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防

安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、

輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)、其他現(xiàn)場等方面存在的問題和

缺陷。

7.信息收集

建議在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查,

徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需

信息可包括(但不限于)以下內(nèi)容：

(1)安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、操

作規(guī)程等；

(2)已識別的危險源信息，對應(yīng)的措施；

(3)物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書(MSDS)

(4)上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；

(5)同類企業(yè)重大事故案例；

(6)本企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部以往的事故、事件；

(7)設(shè)備資料及技術(shù)說明書；

(8)安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；

(9)相關(guān)方信息(如建設(shè)施工、勞務(wù)外包、設(shè)備大修等);

(10)本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、設(shè)備布局圖等基礎(chǔ)資料

等。

8.隱患排查內(nèi)容以及方法

8.1以危險源有效控制措施為隱患排查的對象。根據(jù)《乳制品企

業(yè)風(fēng)險分級管控實(shí)施指南》的要求，企業(yè)組織實(shí)施危險源辨識、

風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定一?四級風(fēng)險，形成

了《危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表》，表中所列危險源的典

型控制措施即為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”

是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。

8.1.1公司級隱患排查內(nèi)容：主體排查內(nèi)容為風(fēng)險級別為一級的

風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施，監(jiān)督排查內(nèi)容為二級、三

級、四級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施。由安全生產(chǎn)委員

會組織安全生產(chǎn)委員會成員以及安全員開展。

8.1.2部門級隱患排查內(nèi)容：主體排查二級風(fēng)險所涉及的危險源

的典型控制措施，監(jiān)督排查一級、二級、三級風(fēng)險所涉及的危險

源的典型控制措施。由部門負(fù)責(zé)人、車間主任、部門安全員組織

開展。

8.1.3班組級隱患排查：主體排查三級風(fēng)險所涉及的危險源的典

型控制措施，監(jiān)督排查一級、二級、四級風(fēng)險所涉及的危險源的

典型控制措施。除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的

危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外

來人員）等風(fēng)險所涉及的危險源均可設(shè)為排查點(diǎn)。由班組長當(dāng)班

期間自行開展。

8.1.4崗位級隱患排查：主體排查四級風(fēng)險所涉及的危險源的典

型控制措施，對一級、二級、三級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控

制措施實(shí)施監(jiān)督排查。除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施

排查的危險源，將本崗位屬地內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、

人員（含外來人員）、相關(guān)方作業(yè)等風(fēng)險所涉及的危險源均可設(shè)

為排查點(diǎn)。有員工當(dāng)班期間自行開展。

8.2法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測手段實(shí)施隱患排查，企

業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、

可燃?xì)怏w報警儀校準(zhǔn)、有毒氣體報警儀校準(zhǔn)、消防系統(tǒng)檢測、特

種設(shè)備檢測、壓力容器檢測等。

8.3除此外，隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督

檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式：

(1)日常隱患排查

(2)綜合性隱患排查

(3)專業(yè)性隱患排查

(4)季節(jié)性隱患排查

(5)重大活動及節(jié)假日前隱患排查

(6)外聘專家實(shí)施的檢查

注：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查

和班中巡回檢查。

綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、

各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由安全

生產(chǎn)委員會組織各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面的公司級檢

查。

專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)

特點(diǎn)及實(shí)際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝

置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險所涉及的危險源進(jìn)行檢查。專業(yè)性

隱患排查主要是針對電氣設(shè)備、設(shè)備設(shè)施、鍋爐、壓力容器、消

防設(shè)施、危險易燃易爆物品、特種設(shè)備等。專項(xiàng)隱患排查要制定

工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人

員、采取預(yù)定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。

季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查,

主要包括：

a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌

為重點(diǎn)；

b.夏季以防雷、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；

c.秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)；

d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假

日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備

件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作

等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)

及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)

檢查。

9.排查周期：

1、根據(jù)風(fēng)險特性及危險源確定隱患排查周期，公司級隱患排

查每月對一級危險源進(jìn)行一遍巡查，每月對二級、三級、四級危

險源進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。部門級隱患排查每周對二級危險源進(jìn)行

一遍巡查，每周對一級、三、四級危險源進(jìn)行一遍監(jiān)督檢查。班

組級隱患排查每班對三級危險危險源進(jìn)行一遍排查，同時對一級、

二級、四級危險源記進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位級隱患排查每班對四級

危險源進(jìn)行一遍檢查，同時對一級、二級、三級危險源進(jìn)行監(jiān)督

檢查。所有排查內(nèi)容結(jié)合國家相關(guān)法規(guī)，其時間間隔不能超過法

律法規(guī)規(guī)定的要求。

10.隱，患排杳點(diǎn)分配操作

10.1隱患排查點(diǎn)分配

將識別的風(fēng)險點(diǎn)及危險源分配至公司級、部門級、班組級、

崗位級、專業(yè)級形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用（表

10—1）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，

形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：

將《危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表》中的作業(yè)劃分、危

險源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險等級信息復(fù)制到Excel表中，

增加“基層組織排查”、”專業(yè)組織排查”、“公司排查”等欄目，

形成帶有風(fēng)險點(diǎn)信息的表10-1格式的Excel表，組織相關(guān)層次

人員實(shí)施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的直接管理責(zé)任的

危險源用選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。其他監(jiān)督

管理的危險源用選出來，在相應(yīng)的周期內(nèi)確定排查周期。

乳制品行業(yè)隱患排查分配表見附件。

隱患排查分配表示例（表10T）

基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查

作作風(fēng)

設(shè)涉電

業(yè)業(yè)險周特

危險源崗周班周部周備周氨周氣周消周公周

區(qū)步等期種

位期組期門期設(shè)期制期安期防期司期

域驟級設(shè)

施冷全

備

10.2排查點(diǎn)分配說明

專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，由企業(yè)根據(jù)自身情況確

定。

同一條風(fēng)險較高的危險源，可能涉及公司級、專業(yè)、基層組

織多級排查，只是周期可能不同。

上一級組織的排查，可隨時增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以

驗(yàn)證下級組織排查實(shí)施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查

部門級、車間級、班組級、專業(yè)性，季節(jié)性排查的內(nèi)容，驗(yàn)證各

級排查的效果，根據(jù)排查結(jié)果實(shí)施考核。有法律法規(guī)規(guī)定時，所

確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。

下一級對上一級的排查內(nèi)容可以實(shí)施監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)上

一級監(jiān)控責(zé)任內(nèi)的風(fēng)險出現(xiàn)的問題，可以隨時向安全辦公室提報,

隱患提報可以使用《員工隱患提報卡》和《班組長安全檢查和交

接班記錄》的形式提報，提報形式不限各企業(yè)可以根據(jù)各自的管

理特點(diǎn)選用合適的方式。安全辦公室視情況對提報人給予獎勵，

鼓勵全員積極的參與到隱患排查中。

10.3隱患排查記錄表

按照隱患排查內(nèi)容排查出的問題按照《隱患排查記錄表》進(jìn)

行記錄，各企業(yè)可參考采用，也可采用企業(yè)原有適用的隱患排查

記錄，或結(jié)合企業(yè)自身需要重新設(shè)計，只要內(nèi)容全面即可。

11.事故隱患的分類

根據(jù)安全事故隱患類型，將事故隱患劃分為，管理類事故隱

患和現(xiàn)場類事故隱患兩類。

11.U基礎(chǔ)管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機(jī)制及程

序等方面存在的缺陷）

隱患類

隱患內(nèi)容隱患條款

別

1.1.1.1未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、涉及危險化

1.1.1缺少資質(zhì)證照

學(xué)品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照

1.1資

1.1.2資質(zhì)證照未合

質(zhì)證照1.1.1.2新、改建項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行消防、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康“三同時”

法有效

1.1.3其他1.1.3.1其他不符合現(xiàn)行文件要求的

1.2.1安全生產(chǎn)管理

1.2安機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管1.2.1.1未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）

全生產(chǎn)理機(jī)構(gòu)）設(shè)置缺陷

管理機(jī)1.2.2安全管理人員

1.2.2.1未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員），人員配備不足

構(gòu)及人（含職業(yè)健康管理人

或所配備的人員不符合要求等。

員員）配備缺陷

1.2.3其他1.2.3.1冶金等工貿(mào)企業(yè)未設(shè)有安全生產(chǎn)委員會等

1.3安1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制

全規(guī)章制缺陷1.3.1.2建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制未“橫向到邊、縱向到底”，也未進(jìn)行層層分

制度解（包括單位主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、廠長、處室負(fù)責(zé)人、車間主任、班組

長、員工）O

1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防

1.3.2安全管理制度護(hù)設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、

缺陷事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)

安全管理、職業(yè)健康管理等。

1.3.3.1未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要談備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和

1.3.3安全操作規(guī)程具有安全風(fēng)險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。

缺陷1.3.3.2制定的安全操作規(guī)程未按照有關(guān)規(guī)定在現(xiàn)場或者設(shè)備區(qū)域進(jìn)行張貼，

方便指導(dǎo)操作的。

1.3.4.1未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，或大按照制度執(zhí)行，如

制度編制、發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過期廢

止標(biāo)識不清，過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)

1.3.4制度（文件）

行檢查不到位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容天明確，填寫不規(guī)范

管理缺陷

等。

1.3.4.2未建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，也未

有效管

1.3.5其他其他不符合國家、行業(yè)要求的安全管理制度

1.4.1.1生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未接受培訓(xùn)］,未按規(guī)定取證，取證

1.4.1主要負(fù)責(zé)人、

后沒有按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時不夠等。

安全管理人員培訓(xùn)教

1.4.1.2生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員不具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動

育不足

向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。

L4安1.4.2特種作業(yè)人

未按規(guī)定取證，證件過期或證件與實(shí)際崗位不符、證件不符合國家有關(guān)規(guī)定和

全培訓(xùn)員、特種設(shè)備作業(yè)人

要求等。

教育員培訓(xùn)教育不足

1.4.3一般從業(yè)人員缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教

培訓(xùn)教育不足育，或安全培訓(xùn)教育達(dá)不到規(guī)定時間，或內(nèi)容不符合要求等.

未對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，未對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有

1.4.4其他

關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。

1.5.1.1未制定安全費(fèi)用提取與使用管理制度；

1.5.1.2冶金、機(jī)械等企業(yè)未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，其他行業(yè)企

1.5.1安全投入不足

業(yè)未保證必要的安全投入等；

1.5安

1.5.1.3未建立安全費(fèi)用投入臺帳。

全投入

1.5.2安全投入使用1.5.2.1未明確安全投入范圍，安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等。

缺陷1.5.2.2未繳納足額的保險費(fèi)（工傷保險等）。

1.5.3其他其他不符合國家、行業(yè)法律法規(guī)要求

1.6相1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺1.6.1.1未對相關(guān)方有關(guān)安全費(fèi)質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)；

關(guān)方管陷1.6.1.2未制定承包商等相關(guān)方安全管理制度，未明確相關(guān)方責(zé)任和義務(wù)

理1.6.2安全職責(zé)約定未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、租賃合同中約定各目的安全生產(chǎn)管理職

缺陷責(zé)等。

1.6.3安全教育、監(jiān)

未按規(guī)定對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。

督管理缺陷

1.6.4其他其他不符合國家、行業(yè)要求的

1.7.1.1未按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識、評估，確

1.7.1重大危險源辨定重大危險源，或者辨識訐估不正確的

識與評估缺陷1.7.1.2未在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點(diǎn)警示牌（內(nèi)

容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。

1.7重

1.7.2登記建檔備案

大危險未按規(guī)定將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門進(jìn)行登記、運(yùn)檔、備案。

缺陷

源管理

1.7.3.1未按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。

1.7.3重大危險源監(jiān)

1.7.3.2氨氣泄漏報警器未進(jìn)行定期校驗(yàn)失效，氨氣泄漏報警聯(lián)動系統(tǒng)失效，

控預(yù)警缺陷

應(yīng)急噴淋無水或者控制閥匚關(guān)閉，遠(yuǎn)程監(jiān)控器失效

1.7.4其他其他不符合國家、行業(yè)要求的

1.8.1.1未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護(hù)裝備。

1.8.1.2未選用規(guī)定品牌麻雷的個體防護(hù)裝備，未按要求配備所需的個體防護(hù)

1.8.1個體防護(hù)裝備

裝備，

配備不足

L8個1.8.1.3未按要求定期發(fā)法所需的個體防護(hù)裝備，未建立人體防護(hù)裝備發(fā)放記

體防護(hù)錄

裝備1.8.2.1未按規(guī)定正確使用個體防護(hù)裝備，個體防護(hù)裝備日常檢查不到位，存

1.8.2個體防護(hù)裝備

在不完好的情況

管理缺陷

1.8.2.2未按規(guī)定對個體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。

1.8.3其他其他不符合國家、行業(yè)要求的

1.9.1職業(yè)病危害項(xiàng)未按及時、如實(shí)向所在地安全監(jiān)督管理部門申報危害因素診位,申報內(nèi)容不全.

目申報缺陷未申請變更

1.9.2.1未按規(guī)定對危害因素進(jìn)行定期檢測評價，檢測評價因素不全等

1.9.2職業(yè)病危害因

1.9.2.2對存在粉塵、有害物質(zhì)、噪聲、高溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位未

素檢測評價缺陷

按規(guī)定進(jìn)行專門管理和控制。

1.9職1.9.3.1與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，未將工作過程中可能產(chǎn)

業(yè)健康1.9.3職業(yè)病危害因生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)

素告知缺陷人員，并在勞動合同中寫明。

1.9.3.2未按規(guī)定將職業(yè)危害檢測結(jié)果公布、存入檔案。

1.9.4職業(yè)健康檢查未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，未開展職業(yè)健康體檢，或體檢結(jié)果未通知勞動者

缺陷等

1.9.5其他未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位

1.10.1.1未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理事機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，按規(guī)定建

1.10.1應(yīng)急組織機(jī)

1.10立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍；

構(gòu)和隊(duì)伍缺陷

應(yīng)急管1.10.1.2未定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練,

理1.10.2應(yīng)急預(yù)案制未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評審、修訂、備

定及管理缺陷案和持續(xù)改進(jìn)等）

1.10.3應(yīng)急演練實(shí)

未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練或未對應(yīng)急演練進(jìn)行評估和總結(jié)

施及評估總結(jié)缺陷

1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝

未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物資，未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、

備、物資設(shè)置配備、

保養(yǎng)和管理

維修保養(yǎng)和管理缺省

企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，并對演練效果進(jìn)行評估。根據(jù)評估結(jié)果，

1.10.5其他

修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急管理工作

1.11.1事故隱患排1.11.1.1未建立隱患排查與治理管理制度，未定期進(jìn)行隱患識別、評價；

查制度和排查工作不

1.11.1.2未按規(guī)定開展事故隱患排查工作

足

1.11

1.11.2事故隱患治1.11.2.1未按規(guī)定開展事故隱患治理工作或事故隱患治理不徹底，重復(fù)出現(xiàn)；

隱患排

理不足1.11.2.2重大事故隱患在治理前未采取臨時控制措施，未制定應(yīng)急預(yù)案。

查治理

1.11.3事故隱患上未按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，未按規(guī)定將事故隱患向安全監(jiān)

報不足管部門和有關(guān)部門報送。

1.11.4其他其他不符合國家、行業(yè)規(guī)定和要求

1.121.12.1事故報告缺

未按規(guī)定及時向上級單位和有關(guān)政府部門報告，并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。

事故報陷

告、調(diào)1.12.2事故調(diào)查和未按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合政府和有關(guān)部

查和處處理缺陷門對事故、事件進(jìn)行調(diào)查、處理、分析等。

理1.12.3其他

11.2.現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在作業(yè)場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施

及作業(yè)行為等方面存在的缺陷）

隱患類隱患條款

隱患內(nèi)容

別

作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng)或側(cè)風(fēng)風(fēng)向，靠近易燃易爆場所，地

2.1.1選址缺陷

質(zhì)條件不良，企業(yè)內(nèi)新建構(gòu)筑物、裝置安全衛(wèi)生防護(hù)距離不足等

2.1.2設(shè)計、施工缺未按規(guī)定對建構(gòu)筑物的防火等級、安全距離、防雷、防宸等進(jìn)行設(shè)計、施工

陷或改建、擴(kuò)建、裝修沒有按安全要求進(jìn)行

住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營等場所在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置

爆炸危險場所或存放易燃易爆品場所與易燃易爆場所聯(lián)通

2.1.3平面布局缺陷

2.1作建構(gòu)筑物內(nèi)，設(shè)備布置、機(jī)械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠，衛(wèi)生防護(hù)距

業(yè)場所離不夠

2.1.4場地狹窄雜亂作業(yè)場所狹窄難以操作工具、材料放置混亂

2.1.5.1設(shè)置安全防護(hù)欄桿，懸掛安全警示標(biāo)識，設(shè)置警示線；

2.L5地面開口缺陷2.1.5.2坑、溝、池、井等開口的不安全狀況，如無安全蓋板或安全蓋板不符

合要求等。

2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1安全疏散通道內(nèi)不得放置物品，安全疏散通道內(nèi)大設(shè)置燈光式疏散指

示標(biāo)志，疏散方向錯誤，舍近求遠(yuǎn)，琉散指示標(biāo)志安裝位置不符合要求

2.1.6.2車間通道根據(jù)生產(chǎn)要求，寬度、高度不符合規(guī)定，通道內(nèi)堆放雜物、

占用通道

2.1.6.3無安全通道，安全通道狹窄、不暢等，未按規(guī)定設(shè)置安全出口，包括

無安全出口、安全出口數(shù)量不足、設(shè)置不合理等。

2.1.7.1容易導(dǎo)致車輛傷害或消防通遒不符合要求

2.1.7.2新建、改建及擴(kuò)建項(xiàng)目，未劃分功能分區(qū)，實(shí)現(xiàn)人車分流，縮短運(yùn)輸距

離，從根本上降低廠內(nèi)運(yùn)輸安全風(fēng)險。

2.1.7交通線路的配2.1.7.3廠內(nèi)道路平縱斷面設(shè)計、寬度、坡度、路面等指標(biāo)不符合《廠礦道路

置缺陷設(shè)計規(guī)范》有關(guān)規(guī)定。廠內(nèi)道路在彎道、交叉路口的橫凈跑范圍內(nèi)，不得有妨

礙駕駛員視線的障礙物。路面狹窄或交通量大、容易堵塞的道路，應(yīng)盡量實(shí)行

單向通行。應(yīng)根據(jù)GB50016有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防通道，并保持暢通，嚴(yán)禁停放各

種車輛、堆放雜物。

2.L8安全標(biāo)志缺陷未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，如無標(biāo)志標(biāo)識、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)?shù)取?/p>

2.1.9箕他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷等.

工藝流程布置不順暢，交叉（平交）點(diǎn)多，產(chǎn)量增大后沒有及時調(diào)整工藝路線

2.2.1工藝流程缺咨

等易導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的缺陷。

2.2.2通用設(shè)備設(shè)施通用設(shè)備設(shè)施在設(shè)計、安裝調(diào)試、使用上的缺陷，如強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、密

缺陷封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員易觸及的運(yùn)動部件外露，操縱

器失靈、損壞，設(shè)備、設(shè)施表面有尖角利棱，未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。通用設(shè)備

設(shè)施不包括特種設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、有較大危險因素設(shè)備設(shè)

施以及安全監(jiān)控設(shè)備。

2.2.3專用設(shè)備設(shè)施2.2.3」根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，企業(yè)擁有的專用設(shè)備存在的安全缺陷，以及未按

缺陷規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。

2.2.4.1鍋爐、壓力容器、叉車等特種設(shè)備操作人員是否持有有效；

2.2.4,2未按規(guī)定取證、藻檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，或特種設(shè)備不能達(dá)到規(guī)

2.2設(shè)2.2.4特種設(shè)備缺省定的技術(shù)性能和安全狀態(tài)等；

備設(shè)施2.2.4.3特種設(shè)備的使用登記證是否辦理并張貼；

2.2.4.4是否進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn)

2.2.5.1未按規(guī)定對消防報警系統(tǒng)進(jìn)行配線、設(shè)備選型安裝，未按規(guī)定設(shè)置合

格的給水管網(wǎng)、消火栓、消防水箱及自動、手動滅火設(shè)施器材，

2.2.5消防設(shè)備設(shè)施2.2.5.2未按規(guī)定選用合格的機(jī)械防煙排煙設(shè)備，或設(shè)備安裝不符合要求，防

缺陷火門、防護(hù)卷簾及其他消防設(shè)備缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等

2.2.5.3室內(nèi)外消防設(shè)施配置不合理，滅火器配置不合理，消防設(shè)施日常維護(hù)

保養(yǎng)檢查不到位，記錄不完整

2.2.6.1電氣線路、設(shè)備、照明不符合標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)裝置不完善，移動式設(shè)備不

完善，防爆電氣裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)，防雷裝置不合格，防靜電不合格，電磁防護(hù)

2.2.6電氣設(shè)備缺省

不合格，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等

2.2.6.2變配電室出入口未設(shè)置擋鼠板，安全疏散門未向外開，窗戶上未設(shè)置

紗窗；

2.2.6.3電器絕緣安全用具未按照規(guī)定周期進(jìn)行試驗(yàn)檢測，使用完畢后未妥善

保管、維護(hù)；

2.2.6.4柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼未接地或者接零

2.2.6.5用電設(shè)備和電器線路的周圍未留有足夠的安全通道和工作空間，電氣

裝置附件堆放易燃、易爆和腐蝕性物品，屋內(nèi)等場所直敷布線未采用護(hù)套，低

于1.8米未穿管保護(hù)

2.2.6.6線路敷設(shè)不符合電氣裝置設(shè)置及安裝規(guī)范要求。

2.2.7有較大危險因未按規(guī)定對存在高溫高壓、有毒有害、易燃易爆等有較大危險因素的設(shè)施設(shè)備

素設(shè)備設(shè)施缺陷進(jìn)行安全防護(hù)，未按規(guī)定對其進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)等。

2.2.8安全監(jiān)控設(shè)備未按規(guī)定安裝監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測有毒有害氣體、生產(chǎn)工藝危險點(diǎn)等，安全監(jiān)控設(shè)備

缺陷設(shè)置不合理，或安全監(jiān)控設(shè)備不能正常工作等

2.2.9其他

2.3.1.1沒有實(shí)施必要的防護(hù)措施，如無防護(hù)罩、無安全保險裝置、無報警裝

置未安裝防止“跑車”的擋車器或擋車欄

2.3.1無防護(hù)2.3.1.2包裝機(jī)械等設(shè)備設(shè)施運(yùn)動、轉(zhuǎn)動、傳動等具有外露運(yùn)動部件部位未采

2.3防

取防護(hù)措施

護(hù)、保

2.3.1.3打開防護(hù)裝置易造成危險時，該裝置未采用連鎖保護(hù)的設(shè)備

險、信

2.3.2防護(hù)裝置、設(shè)防護(hù)裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差，包括防護(hù)裝置、議施損壞、失效、失

號等裝

施缺陷靈等

置裝備

防護(hù)罩未在適當(dāng)位置，防護(hù)裝置調(diào)整不當(dāng)，坑道掘進(jìn)、隧道開鑿支撐不當(dāng)，電氣裝

2.3.3防護(hù)不當(dāng)

置帶電部分裸露

2.3.4其他未按規(guī)定配置、使用合格的防護(hù)裝置、設(shè)施

物品存放不當(dāng)，如成品、半成品、材料和生產(chǎn)用品等在儲存數(shù)量、堆碼方式等

2.4.1一般物品處置方面存放不當(dāng)

不當(dāng)物品使用不當(dāng)，未按規(guī)定搬運(yùn)、使用物品

物品失效、過期、發(fā)生物理化學(xué)變化等

2.4.2.1對易燃、易爆、高溫、高壓、有毒有害等危險化學(xué)品處置錯誤

2.4.2.2危險化學(xué)品失效、過期、發(fā)生物理化學(xué)變化，未按規(guī)定記錄危險化學(xué)

品出入庫情況

2.4原

2.4.2.3危險化學(xué)品未根據(jù)化學(xué)品的特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲存，相互接

輔物

觸或者混合后能引起燃燒或爆炸的物品不能同庫存放

料、產(chǎn)2.4.2危險化學(xué)品儲

2.4.2.4儲存易燃易爆的化學(xué)品庫房的開關(guān)、燈具、線路、用電次備設(shè)施不符

品存、使用、處置等管

合防爆要求

理不當(dāng)

2.4.2.5化學(xué)品庫房內(nèi)不得從事動火作業(yè)、嚴(yán)禁煙火

2.4.2.6化學(xué)品庫房未進(jìn)行專人管理，未設(shè)置防潮防雨淋設(shè)施

2.4.2.7易燃易爆作業(yè)場/區(qū)域內(nèi)所有金屬部件、構(gòu)件是否進(jìn)行防靜電可靠接

地

2.4.2.8危險化學(xué)品的采購、領(lǐng)用、使用、廢棄物處理是否符合要求和規(guī)定

2.4.3其他原輔料調(diào)整更換時，未進(jìn)行安全評價

2.5.1職業(yè)病危害超噪聲強(qiáng)度超標(biāo)，粉塵濃度超標(biāo)，照度不足或過強(qiáng)，作業(yè)場所溫度、濕度超出限值，

2.5職缺氧或有毒有害氣體超限，輻射強(qiáng)度超限等

業(yè)病危2.5.2職業(yè)病危害因作業(yè)場所缺少防護(hù)設(shè)施，公告欄，警示標(biāo)識

害素標(biāo)識不清

2.5.3其他

2.6.1.1開工前進(jìn)行安全培訓(xùn)及告知，涉及危險作業(yè)的，嚴(yán)格履行審批流程，涉

2.6相

2.6.1相關(guān)方的安全及臨時用電的，必須有專業(yè)電工進(jìn)行確認(rèn)，現(xiàn)場有人監(jiān)督

關(guān)方作

管理2.6.1.2相關(guān)方未按規(guī)定辦理動火、動土、用電等手續(xù)，進(jìn)入不應(yīng)進(jìn)入場所等

業(yè)

涉及相關(guān)方現(xiàn)場管理方面的缺陷

安排或指揮職工違反規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌

2.7.1違章指揮的作業(yè)

指揮工人在安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備有缺陷，隱患未解決的條件下冒險進(jìn)行作業(yè)等

操作方式、流程錯誤（指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作）

2.7.2操作錯誤以及未經(jīng)許可開動、關(guān)停、移動機(jī)器，開動、關(guān)停機(jī)器時未給信號，開關(guān)未鎖緊，

造成意外轉(zhuǎn)動、通電或泄漏，忘記關(guān)閉設(shè)備拆除安全裝置，造成安全裝置失效

2.7.3.1臨時使用不牢固的設(shè)施，使用無安全裝置的設(shè)備，使用已停用或報廢的

2.7.3使用不安全設(shè)

設(shè)備

2.7安備、工具

2.7.3.2使用無安全裝置的設(shè)備，臨時使用不牢固的設(shè)施

全技能

2.7.4.1使用不合適的工具，沒有按要求進(jìn)行使用用手代替手動工具

2.7.4工具使用錯誤

2.7.4.2用手清除切屑，不月夾具固定、用手拿工件進(jìn)行機(jī)加工

2.7.5.1冒險進(jìn)入危險場產(chǎn)，或在危險場所冒險停留、冒險作業(yè)，如未經(jīng)允許

進(jìn)入奶罐、水罐、油罐，能源地溝、厭氧池、好氧池、污水溝井等有限空間，

2.7.5冒險作業(yè)變壓器、高壓電設(shè)備等其它危險區(qū)

2.7.5.2攀、坐不安全位置（如平臺護(hù)欄、叉車、吊車吊鉤）,在起吊物下停留，

機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油、維修、焊接、清掃，排除故障等

2.7.6其他包括脫崗、超負(fù)荷作業(yè)等，其他操作錯誤、違反勞動紀(jì)律行為

在必須使用個人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使月，如未戴安全帽，

未戴護(hù)目鏡或面罩，未佩戴呼吸護(hù)具，未戴防護(hù)手套，未穿防護(hù)服，未穿安全

2.8.1個體防護(hù)裝備

鞋等

使用缺陷

2.8個

穿戴不正確

體防護(hù)

在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿著肥大服裝、操縱有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時戴手

2.8.2不安全裝束

套

2.8.3其他

在進(jìn)行動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、高空作業(yè)、臨時用電作業(yè)、

2.9.1作業(yè)前未辦理

檢維修作業(yè)等作業(yè)前未按規(guī)定辦理手續(xù)，未實(shí)施作業(yè)審批，未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同

許可手續(xù)

2.9作意

業(yè)許可2.9.2安全措施落實(shí)未落實(shí)安全措施或安全措施落實(shí)不足，作業(yè)完畢未確認(rèn)安全狀態(tài)等。

缺陷

2.9.3其他凡是進(jìn)入有限空間進(jìn)行施工、檢修、清理作業(yè)，

12.事故隱患分級

根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)

總局第16號令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為

兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。

以下情況可直接判定為重大事故隱患：

①反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的

②涉及重大危險源、可能發(fā)生氨氣泄漏的，聚苯板區(qū)域、冷

庫、供應(yīng)庫房違規(guī)動火，可能發(fā)生火災(zāi)事故的。

③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）。

④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的

⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患

⑥市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱

患的

重大隱患以外的隱患為一般隱患，企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)的管

理情況，增加本企業(yè)重大隱患的判定條款。

13.隱患治理的原則與程序

13.1.隱患治理的原則

事故隱患排查治理應(yīng)分級落實(shí)，按照公司級、部門級、班組

級、崗位級，遵循“三全”和“五到位”的原則，“三全”即安

全隱患排查要做到“全員、全方位、全過程”，范圍要涵蓋公司

所有的生產(chǎn)、辦公而生活相關(guān)的基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理的所有內(nèi)容,

避免出現(xiàn)安全管理的死角和盲點(diǎn)?！拔宓轿?即安全隱患治理責(zé)

任到位、措施到位、資金到位、時限到位和預(yù)案到位，每一級均

應(yīng)建立隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患整理過程以及隱患整理

效果驗(yàn)證保持完好記錄。

13.2.隱患治理的程序

遵循“發(fā)現(xiàn)一評估一制定措施、排期、責(zé)任人一落實(shí)整改一

復(fù)查驗(yàn)證一考評激勵f建立臺賬”的流程對事故隱患治理實(shí)施閉

環(huán)管理。

13.2.1.一般隱患的治理

一般隱患發(fā)現(xiàn)后，能夠現(xiàn)場立即整改的問題，現(xiàn)場立即實(shí)施

整改。不能立即整改的一般隱患，隱患排查人員向存在隱患的部

門、車間、班組下發(fā)《隱患整改通知單》，明確整改責(zé)任人、整

改要求、整改排期等內(nèi)容，由隱患整改責(zé)任人簽字?！峨[患整改

通知單》一式兩份，一份安全辦公室存檔，一份整改責(zé)任人留存

o隱患整改責(zé)任人，在接到《隱患整改通知單》要立即對存在的

隱患按照即定的措施、排期實(shí)施整改。

安全管理人員對各類隱患按照《安全檢查記錄表》進(jìn)行問題

匯總，匯總信息包括問題描述、所屬環(huán)節(jié)、評估分級、整改措施

、責(zé)任人、責(zé)任部門、整改排期，信心匯總后將《安全檢查記錄

表》通過企業(yè)信息平臺下發(fā)到各部門(無信息平臺的可下發(fā)紙板

記錄表)，由各部門在現(xiàn)場進(jìn)行張貼公示。

13.2.2.重大隱患的治理

各類隱患排查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，按照隱患分類被預(yù)評估為重

大隱患后。安全辦公室組織公司安全生產(chǎn)委員會對重大隱患進(jìn)行

評估核定，評估后定為重大隱患由安委會按照《重大隱患排查治

理檔案表》制定整改方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下

內(nèi)容：

(1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

(2)采取的方法和措施；

(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

(5)治理的時限和要求；

(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

重大隱患方案制定后，責(zé)任部門將《重大隱患排查治理檔

案表》在現(xiàn)場進(jìn)行張貼公示。對于重大隱患整改，責(zé)任部門要星

期向總經(jīng)理匯報整改進(jìn)度，整改過程中安全辦公室要對安全措施

和應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，避免整改期間重大隱患發(fā)生安

全事故。如發(fā)現(xiàn)治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事

故隱患，自發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)，將評估報告和治理方案報當(dāng)?shù)卣?/p>

府安全監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門進(jìn)行備案。

14.隱患治理效果的驗(yàn)證

隱患排查效果的驗(yàn)證實(shí)施分級驗(yàn)證考評。

日常隱患排查的一般隱患由部門安全管理人員進(jìn)行驗(yàn)證，如

果隱患沒有在排期內(nèi)按照要求完成整改，部門對整改責(zé)任人實(shí)施

考核，然后限期整改，持續(xù)跟進(jìn)驗(yàn)證，如果能夠在排期內(nèi)完成整

改，部門則在《安全檢查記錄表》中進(jìn)行體現(xiàn)實(shí)施隱患銷號。

綜合性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季

節(jié)性隱患排查的一般隱患由安全辦公室實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證果隱患沒

有在排期內(nèi)按照要求完成整改，安全辦公室對整改責(zé)任人實(shí)施考

核，然后限期整改，并持續(xù)跟進(jìn)驗(yàn)證，如果能夠在排期內(nèi)完成整

改，安全辦公室則在《安全檢查記錄表》中進(jìn)行體現(xiàn)實(shí)施隱患銷

號。

各類隱患排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患均由安全安全辦公室組織安

全生產(chǎn)委員會實(shí)施驗(yàn)收，如果隱患未能按照排期和要求完成整改,

安全生產(chǎn)委員會對責(zé)任部門進(jìn)行考核，并限期整改，持續(xù)進(jìn)行監(jiān)

督。如果責(zé)任部門在排期內(nèi)按照要求完成整改，安全生產(chǎn)委員會

驗(yàn)收人員在《重大隱患排查治理檔案表》中簽字，銷號。重大事

故隱患治理后并經(jīng)過評估，符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)

管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)上級安全生

產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申

請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評價機(jī)構(gòu)出具的評

價報告等。

15.隱患治理數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)

15.1隱患治理數(shù)據(jù)分析

安全辦公室每月月初要對公司上司上一月各類隱患問題實(shí)施數(shù)

據(jù)分析，找出公司風(fēng)險控制的薄弱環(huán)節(jié)，制定可行的管控措施實(shí)

施改善。每季度第一月初對上一季度隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行UI總分

析，根據(jù)分析結(jié)果制定本季度隱患排查重點(diǎn)改善內(nèi)容。

15.2隱患排查治理持續(xù)改進(jìn)

企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查治理體系進(jìn)行評審，建議企業(yè)根據(jù)宏律法

規(guī)變化，企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備等因素的變更，同行業(yè)內(nèi)的技術(shù)革

新，企業(yè)內(nèi)部以及同行業(yè)的安全事故，檢測機(jī)構(gòu)對特種設(shè)備以及

壓力管道的檢測結(jié)果等方面的影響來考慮隱患排查治理體系評

審時間安排和頻次，但是每年應(yīng)當(dāng)不少于一次。