食品安全風險管控日管控、周排查、月調(diào)度管理制度一、總則（一）目的為了有效管控食品安全風險，保障消費者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，特制定本。（二）適用范圍本制度適用于本單位食品生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)的食品安全風險管控工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：堅持預(yù)防為主的方針，加強食品安全風險的識別、評估和控制，從源頭上防范食品安全事故的發(fā)生。2.科學管理：運用科學的方法和手段，對食品安全風險進行全面、系統(tǒng)的管理，提高風險管控的有效性和精準性。3.全員參與：明確各部門和人員在食品安全風險管控中的職責和權(quán)限，形成全員參與、全過程管理的工作格局。4.持續(xù)改進：定期對食品安全風險管控工作進行評估和總結(jié)，不斷完善管理制度和措施，持續(xù)提高食品安全管理水平。二、日管控（一）日管控人員職責1.生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間負責人作為日管控的主要責任人，負責每日對生產(chǎn)現(xiàn)場的食品安全狀況進行檢查和管控。組織員工進行班前培訓，強調(diào)食品安全注意事項，確保員工嚴格遵守操作規(guī)程。對生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等進行清潔和消毒檢查，確保其符合食品安全要求。監(jiān)督員工的個人衛(wèi)生狀況，包括工作服的清潔、洗手消毒等情況。2.質(zhì)量控制部門質(zhì)量檢驗員每日對原材料、半成品和成品進行質(zhì)量抽檢，按照規(guī)定的檢驗項目和標準進行檢測。檢查生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制記錄，確保各項質(zhì)量指標符合要求。對不合格品進行標識、隔離和處理，防止其流入下一道工序或市場。3.倉儲部門倉庫管理員每日檢查倉庫的環(huán)境條件，如溫度、濕度、通風等，確保儲存條件符合食品要求。檢查食品的儲存方式和擺放是否規(guī)范，防止食品受到污染和損壞。對庫存食品進行定期盤點，及時清理過期、變質(zhì)食品。（二）日管控內(nèi)容1.原材料采購與驗收檢查供應(yīng)商的資質(zhì)證明和食品合格證明文件是否齊全有效。對采購的原材料進行感官檢查，查看是否有異味、霉變、蟲蛀等情況。按照規(guī)定的抽樣方法對原材料進行檢驗，合格后方可入庫。2.生產(chǎn)過程控制檢查生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況，確保設(shè)備正常運行，無故障隱患。監(jiān)督生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況，包括車間地面、墻壁、天花板的清潔，以及生產(chǎn)用水的衛(wèi)生情況。檢查食品添加劑的使用情況，是否按照規(guī)定的品種、范圍和限量使用，并做好使用記錄。對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控，如溫度、時間、壓力等參數(shù)是否符合工藝要求。3.成品包裝與標識檢查成品包裝材料的質(zhì)量和衛(wèi)生狀況，是否符合食品安全標準。核對成品的標簽標識內(nèi)容，包括食品名稱、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件等信息是否準確無誤。檢查成品的包裝封口是否嚴密，有無破損、漏氣等情況。4.人員健康與衛(wèi)生檢查員工的健康狀況，是否患有有礙食品安全的疾病，如感冒、腹瀉、皮膚病等。監(jiān)督員工的個人衛(wèi)生習慣，如是否佩戴口罩、帽子、手套，是否勤洗手、勤剪指甲等。對新進員工和臨時用工人員進行健康檢查和食品安全培訓。（三）日管控記錄與報告1.日管控人員應(yīng)將每日的檢查情況如實記錄在《食品安全日管控記錄表》中，記錄內(nèi)容包括檢查時間、檢查項目、檢查結(jié)果、處理情況等。2.如發(fā)現(xiàn)食品安全風險隱患或問題，日管控人員應(yīng)立即采取措施進行整改，并在記錄中注明整改情況。對重大問題或無法立即整改的問題，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。3.《食品安全日管控記錄表》應(yīng)妥善保存，保存期限不少于2年，以備查閱和追溯。三、周排查（一）周排查人員組成由食品安全管理部門負責人牽頭，組織生產(chǎn)、質(zhì)量控制、倉儲、采購等相關(guān)部門的人員組成周排查小組，對本單位的食品安全狀況進行全面排查。（二）周排查內(nèi)容1.管理制度執(zhí)行情況檢查各項食品安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括日管控制度、人員培訓制度、進貨查驗記錄制度、生產(chǎn)過程控制制度等。查看相關(guān)的記錄和文件，如培訓記錄、進貨查驗記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄等是否完整、準確。2.設(shè)施設(shè)備維護情況檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng)情況，是否定期進行清潔、消毒、檢修和校準。查看設(shè)備的運行記錄和維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。檢查倉庫的貨架、叉車、搬運工具等設(shè)備的完好情況，是否存在安全隱患。3.環(huán)境衛(wèi)生狀況對生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等場所的環(huán)境衛(wèi)生進行全面檢查，包括地面、墻壁、天花板的清潔，門窗的密封情況，以及垃圾的清理和處理情況。檢查車間的通風、排水系統(tǒng)是否暢通，有無積水、異味等問題。對廠區(qū)的周邊環(huán)境進行檢查，是否存在污染源，如垃圾堆放點、污水排放口等。4.食品安全風險隱患排查運用風險管理的方法和工具，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的食品安全風險進行全面排查和評估。重點排查可能導(dǎo)致食品安全事故的高危因素，如原材料質(zhì)量不穩(wěn)定、生產(chǎn)過程控制不當、交叉污染等。對排查出的風險隱患進行分類分級，制定相應(yīng)的整改措施和期限。（三）周排查報告與整改1.周排查小組應(yīng)在每周五下班前完成本周的排查工作，并撰寫《食品安全周排查報告》。報告內(nèi)容包括排查時間、排查人員、排查范圍、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改措施和建議等。2.《食品安全周排查報告》應(yīng)提交給單位負責人審閱，單位負責人應(yīng)根據(jù)報告提出的問題和建議，及時組織相關(guān)部門進行整改。3.整改責任部門應(yīng)按照整改措施和期限要求，認真組織整改，并將整改情況及時反饋給食品安全管理部門。食品安全管理部門應(yīng)對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作落實到位。四、月調(diào)度（一）月調(diào)度會議組織每月初由單位負責人召集生產(chǎn)、質(zhì)量控制、倉儲、采購、銷售等部門的負責人召開食品安全月調(diào)度會議，總結(jié)上月的食品安全工作情況，分析存在的問題，安排本月的食品安全工作任務(wù)。（二）月調(diào)度會議內(nèi)容1.上月工作回顧各部門負責人匯報上月食品安全工作的開展情況，包括日管控、周排查的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況。質(zhì)量控制部門匯報上月食品質(zhì)量抽檢情況，分析不合格品的原因和分布情況。銷售部門匯報上月市場反饋的食品安全問題和投訴處理情況。2.問題分析與討論對上月發(fā)現(xiàn)的食品安全問題和隱患進行深入分析，找出問題的根源和主要原因。討論解決問題的措施和方法，明確各部門的職責和分工。對反復(fù)出現(xiàn)的問題和重大問題，制定專項整改方案，確保問題得到徹底解決。3.本月工作安排根據(jù)上月的工作情況和存在的問題，制定本月的食品安全工作目標和任務(wù)。明確各部門在本月的食品安全工作重點，如加強原材料采購管理、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高檢驗檢測水平等。安排本月的食品安全培訓計劃和應(yīng)急演練計劃，提高員工的食品安全意識和應(yīng)急處置能力。（三）月調(diào)度會議記錄與落實1.會議應(yīng)安排專人進行記錄，形成《食品安全月調(diào)度會議記錄》，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、參會人員、會議議程、討論內(nèi)容、決議事項等。2.《食品安全月調(diào)度會議記錄》應(yīng)及時印發(fā)給各部門，并要求各部門按照會議決議事項認真組織落實。3.食品安全管理部門應(yīng)定期對各部門的工作落實情況進行檢查和督促，確保會議決議事項得到有效執(zhí)行。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.食品安全管理部門應(yīng)定期對各部門的日管控、周排查、月調(diào)度工作進行監(jiān)督檢查，查看相關(guān)的記錄和文件，確保各項工作按照制度要求執(zhí)行。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，應(yīng)及時向責任部門提出整改要求，并跟蹤整改情況。3.鼓勵員工對食品安全管理工作進行監(jiān)督和舉報，對發(fā)現(xiàn)重大食品安全問題或隱患的員工給予獎勵。（二）外部監(jiān)督1.積極配合食品藥品監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對監(jiān)管部門提出的整改意見和要求，應(yīng)認真組織整改，并及時反饋整改情況。3.關(guān)注食品安全領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策變化，及時調(diào)整本單位的食品安全管理措施。（三）考核與獎懲1.建立食品安全風險管控工作考核機制，將日管控、周排查、月調(diào)度工作納入部門和個人的績效考核內(nèi)容。2.對在食品安全風險管控工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對工作不力、未能履行食品安全職責的部門和個人，給予批評和處罰。3.對因食品安全問題導(dǎo)致食品安全事故發(fā)生的部門和個人，依法依規(guī)追究相應(yīng)的責任。六、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定制定完善的食品安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機構(gòu)、職責分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.一旦發(fā)生食品安全事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速成立應(yīng)急處置小組，組織開展救援、調(diào)查、處理等工作。2.及時向上級主管部門和食品藥品監(jiān)管部門報告事故情況，配合相關(guān)部門進行調(diào)查和處理。3.對事故現(xiàn)場進行保護和控制，封存可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及其原料、工具、設(shè)備等，防止事故擴大。4.對受害者進行救治和賠償，做