生產(chǎn)安全檢查清單及整改措施工具模板一、適用范圍與應用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造企業(yè)、建筑施工、化工、倉儲物流、有限空間作業(yè)等）的常態(tài)化安全管理工作，具體場景包括：日常安全巡查：班組長、車間負責人每日對作業(yè)區(qū)域進行例行檢查，及時發(fā)覺并消除現(xiàn)場隱患；專項安全檢查：針對特定風險（如電氣安全、特種設備、消防設施、?；反鎯Φ龋┗蛱囟〞r段（如節(jié)假日、重大活動前、惡劣天氣后）開展的深度排查；后隱患排查：發(fā)生安全或未遂事件后，通過檢查分析原因，制定預防措施；安全標準化建設：作為企業(yè)落實安全主體責任、完善安全管理體系的基礎支撐文件。二、安全檢查與整改全流程操作指南（一）前期準備階段明確檢查目標根據(jù)檢查類型（日常/專項/后）確定核心目標，例如日常巡查側重“現(xiàn)場違章和設備異常”，專項檢查側重“特定風險管控措施有效性”，后檢查側重“系統(tǒng)性漏洞識別”。組建檢查小組成員構成：至少包含3人，其中安全管理人員（持注冊安全工程師證或安全員證）1名、技術專家（如設備/電氣/工藝工程師）1名、一線崗位代表（如班組長或資深操作工）1名；職責分工：安全管理人員統(tǒng)籌協(xié)調，技術專家負責專業(yè)領域隱患判定，崗位代表識別實操中的潛在風險。準備檢查依據(jù)與工具依據(jù)文件：《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》（如《建筑施工安全檢查標準》JGJ59）、《企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度》《設備操作手冊》等；檢查工具：紙質版/電子版檢查清單、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、測距儀、測厚儀、氣體檢測儀（針對有限空間/?；穮^(qū)域）、手電筒等。制定檢查計劃明確檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期）、區(qū)域（按生產(chǎn)單元、設備系統(tǒng)劃分）、路線（從入口到出口，覆蓋所有作業(yè)點），并提前3個工作日通知被檢查部門（突擊檢查除外）。（二）現(xiàn)場實施檢查分區(qū)逐項核對按照檢查計劃，對照“生產(chǎn)安全檢查清單”（詳見模板表格），對每個區(qū)域、每個設備、每個作業(yè)環(huán)節(jié)進行逐項檢查，保證“橫向到邊、縱向到底”，不遺漏死角。規(guī)范記錄問題對不合格項，詳細記錄“問題描述”（如“3號沖床急停按鈕被遮擋，位置距操作崗位1.5米，不符合《機械安全急停功能設計原則》（GB/T16754）中‘急停按鈕應設在操作者位置0.5-1米內’的要求”）；附照片或視頻（標注拍攝時間、地點、隱患部位），必要時要求被檢查部門人員簽字確認。隱患等級初步判定根據(jù)隱患可能導致的后果和發(fā)生概率，判定等級：一般隱患：可能導致輕微傷害或財產(chǎn)損失，立即整改或24小時內完成；較大隱患：可能導致人員重傷或重大設備損失，3-7天內完成整改；重大隱患：可能導致群死群傷或特別重大財產(chǎn)損失，立即停產(chǎn)整改，24小時內上報屬地應急管理部門。（三）整改措施制定與部署原因分析檢查組組織召開會議，結合問題描述和現(xiàn)場情況，從“人、機、環(huán)、管”四個維度分析隱患根源，例如：人的不安全行為：操作人員未按規(guī)程佩戴防護用品；機的不安全狀態(tài)：設備安全裝置失效未及時維修；環(huán)境缺陷：作業(yè)區(qū)域照明不足、通道堵塞；管理漏洞：安全培訓不到位、巡檢制度未落實。制定整改措施針對原因，制定“可操作、可驗證、有時限”的措施，優(yōu)先采用工程技術措施（如加裝防護罩、增設警示標識），其次是管理措施（如完善制度、加強培訓），最后是個體防護（如發(fā)放合格防護用品）。示例：隱患描述原因分析整改措施危化品倉庫未安裝防爆燈具倉庫建設時未按規(guī)范設計電氣系統(tǒng)立即聯(lián)系有資質的電氣施工單位，更換防爆燈具（3日內完成，費用由安全生產(chǎn)費用列支）員工未進行有限空間作業(yè)培訓年度培訓計劃未納入有限空間內容組織2期專項培訓（覆蓋所有相關崗位，培訓時長8學時，考核合格后方可上崗，5日內完成）明確責任與期限整改責任人：直接責任人（如設備管理員、班組長）、部門負責人（簽字確認整改資源）、技術負責人（審核措施可行性）；整改期限：根據(jù)隱患等級設定，一般隱患不超過24小時，較大隱患不超過7天，重大隱患制定專項整改方案（明確階段性目標和總時限）。（四）整改跟蹤與驗證過程監(jiān)督安全管理部門通過現(xiàn)場抽查、視頻監(jiān)控、進度匯報等方式，跟蹤整改進度，對逾期未整改的部門，發(fā)出《隱患整改催辦單》，約談部門負責人。驗收閉環(huán)整改完成后，由整改責任人提交《隱患整改驗收申請》，檢查組在3個工作日內現(xiàn)場驗證：檢查整改措施是否落實（如防爆燈具是否安裝、培訓記錄是否完整）；驗證整改效果（如設備安全裝置是否恢復有效、作業(yè)環(huán)境是否符合標準）；驗收合格后，在《整改措施跟蹤表》簽字確認，形成“檢查-整改-驗證-閉環(huán)”管理；驗收不合格的，重新制定整改措施，限期再次驗收。（五）記錄歸檔與持續(xù)改進資料歸檔將檢查記錄、隱患照片、整改措施、驗收報告等資料整理成冊，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)安全管理信息系統(tǒng)，紙質版保存至少3年。定期回顧優(yōu)化每季度召開安全檢查工作復盤會，分析隱患高發(fā)領域（如“本月80%隱患為設備安全裝置失效”），針對性優(yōu)化檢查清單（例如增加“安全裝置每月測試記錄”檢查項），提升檢查的針對性和有效性。三、生產(chǎn)安全檢查及整改措施記錄表（模板）（一）檢查基本信息檢查類型□日常巡查□專項檢查（請注明：______）□后檢查□其他______檢查日期____年__月__日檢查區(qū)域______________________________________________________________________檢查時間:至:檢查組長*安全管理部經(jīng)理檢查成員設備工程師、車間班長、*安全員天氣情況□晴□陰□雨□雪□大風（風力__級）記錄人______________（二）隱患檢查與整改記錄表序號檢查項目檢查內容與標準檢查結果問題描述（附照片編號）隱患等級整改責任人整改措施整改期限整改結果驗收人驗收日期備注1特種設備安全貨梯限位裝置有效，緊急報警按鈕靈敏，轎廂內檢驗合格標志在有效期內（截至___年_月）□合格□不合格貨梯三樓限位開關銹蝕，按下后無復位動作較大*設備主管1.立即停用該貨梯；2.聯(lián)系維保單位更換限位開關（配件已采購，2日內到貨）；3.更換后由第三方檢測機構驗收__月__日□已完成□未完成*安全員__月__日停用期間使用物料電梯替代2消防設施滅火器壓力正常（指針在綠區(qū)），未過期，箱體無遮擋，消防通道暢通（寬度≥2米）□合格□不合格A區(qū)滅火器（編號M2023-08）壓力不足，指針在紅區(qū)；消防通道堆放2個原料桶一般*車間主任1.立即更換失效滅火器（已從倉庫領取新滅火器，30分鐘內更換）；2.清理消防通道原料桶，設置“禁止堆物”標識__月__日□已完成□未完成*安全員__月__日原料桶移至指定暫存區(qū)3作業(yè)環(huán)境有限空間作業(yè)前進行氣體檢測（氧含量19.5%-23.5%，可燃氣體＜LEL下限，有毒氣體＜PC-STEL）□合格□不合格污水井作業(yè)前未進行氣體檢測，作業(yè)人員未佩戴長管呼吸器重大*生產(chǎn)經(jīng)理1.立即停止作業(yè)，撤離人員；2.對所有有限空間作業(yè)人員開展專項培訓（含氣體檢測操作，次日完成）；3.嚴格執(zhí)行“先檢測、后作業(yè)”制度，未檢測嚴禁進入__月__日□已完成□未完成*安全總監(jiān)__月__日培訓簽到表見附件…………………（三）整改措施跟蹤匯總整改總數(shù)一般隱患較大隱患重大隱患按期整改率未整改原因（如有）__條__條__條__條__%___________________四、使用過程中的關鍵要點與風險規(guī)避（一）檢查人員能力保障檢查人員需定期接受培訓，熟悉相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及企業(yè)安全制度，掌握隱患識別方法和檢查工具使用技能；對新入職的檢查人員，需安排“老帶新”實操培訓，考核合格后方可獨立開展工作。（二）隱患分類與上報規(guī)范嚴格按“一般-較大-重大”隱患分級標準判定，不得瞞報、漏報、遲報重大隱患；重大隱患發(fā)覺后，立即啟動應急預案，并第一時間上報企業(yè)主要負責人和屬地應急管理部門，上報內容需包含隱患描述、可能后果、已采取的臨時措施。（三）整改措施有效性驗證避免整改措施“形式化”（如僅張貼標識而未解決實際問題），驗證時需關注“措施是否消除隱患根源”；對涉及設備、工藝改造的整改，需留存改造方案、施工記錄、檢測報告等技術資料，保證整改可追溯。（四）員工參與機制鼓勵一線員工通過“隱患隨手拍”“安全建議箱”等方式反饋隱患，對有效建議給予獎勵（如物質獎勵、評優(yōu)加分）；檢查結果及整改情況需在企業(yè)公告欄、內部平臺公示，接受全員監(jiān)督，提升員工安全意識。（五）動態(tài)更新與優(yōu)化當法律法規(guī)、行業(yè)