簽證管理作業(yè)指引1.流程要素1.1流程目標：規(guī)范簽證結算流程，提高工作效率，有效控制項目動態(tài)成本，強化全員成本意識。1.2流程主要責任部門:項目管理部、成本管理部。1.3流程關鍵業(yè)績指標(KPI):流程KPI責任部門/崗位數據來源簽證辦理及時率、準確性項目管理部成本管理部簽證結算及時率、準確性成本管理部總辦1.4流程關鍵點(CP):流程關鍵點關鍵點說明備注施工單位上報簽證審核5審核工作內容、工程量、完工時間確認月度簽證結算清單復核5.2核查簽證是否重復結算簽證結算5.2審核簽證工程量、單價2.適用范圍:廣州公司各項目經審批實施的設計變更/工程變更（包括外部客戶提出的變更）、工程指令等的現場簽證、結算審核。3.術語與定義4.職責權限4.1.成本管理部4.1.1.按時完成設計變更及指令單的估價，每月及時錄入K3，并分析當月數據，以此提供相應管理建議。4.1.2.對現場簽證的經濟合理性做出分析，明確計價方式。4.1.3.按時完成當月簽證結算計劃，并擬定下月簽證結算計劃。4.1.4.完成當月發(fā)生變更指令單無效成本、后補單等綜合問題分析。4.1.5.每月定期從簽證結算中抽查咨詢公司變更指令估價準確性。4.1.6.每月底匯總不規(guī)范變更指令單，分配到相關負責人及負責部門，并反饋至負責成本打分及經營例會報告中。4.2項目管理部4.2.1.對承包商報送的現場簽證中的工作內容、發(fā)生工作量進行確認；4.2.2.將承包商現場簽證的結算資料移交成本管理部進行結算。5.工作程序：簽證、簽證結算辦理流程施工單位監(jiān)理項目部成本部外包咨詢公司完工后12個工作日內填報增加工程現場簽證單（一式兩份）及結算書2份。資料要求：1、結算書、2、簽證書、3、現場測量記錄、4、工程量計算書、5、變更/指令/委托單6、其他完工后12個工作日內填報增加工程現場簽證單（一式兩份）及結算書2份。資料要求：1、結算書、2、簽證書、3、現場測量記錄、4、工程量計算書、5、變更/指令/委托單6、其他完工后立即現場測量、記錄下發(fā)設計變更，指令單5天內完成審核簽證項目及工程量下發(fā)設計變更，指令單5天內完成審核簽證項目及工程量經辦工程師，項目經理助理3天內審核完成下發(fā)扣款通知單施工完成經辦工程師，項目經理助理3天內審核完成下發(fā)扣款通知單施工完成NY項目QS：2個天內完成審核下發(fā)簽證單及結算書成本部復核（5天內完成）成本部蓋章復核NY項目QS：2個天內完成審核下發(fā)簽證單及結算書成本部復核（5天內完成）成本部蓋章復核重新核對簽證結算審核、核對（15天內完成）咨詢公司：2天內完成審核負簽證金額計算重新核對簽證結算審核、核對（15天內完成）咨詢公司：2天內完成審核負簽證金額計算5.1.簽證辦理--項目管理部5.1.1現場確認：A）隱蔽和打鑿工程必須當場拍照且有隱蔽驗收記錄；B）簽署實體工程量，盡量避免簽署人工工日或機械臺班；C）石方工程必須簽署石方類別；D）土方工程必須提供施工前后的土方方格網圖以供計算工程量。E）施工方，監(jiān)理，項目部三方在每一頁簽名確認，注意要寫清楚各自的單位和日期；5.1.2簽證辦理：工程完工后12個工作日內提交1）簽證單一式兩份，2）簽證結算書一式兩份。A）簽證結算書組成為：簽證結算書封面→簽證結算書編制說明→簽證結算匯總表→簽證結算計價單→綜合單價分析（必須通過套定額情況下才需要）→工程量計算書（無法從簽證單獲取工程量情況下才需要）B）簽證單資料組成：工程現場簽證單原件→指令單或變更單復印件→相關圖紙或記錄（如單純簽工日或以其他方式可以清楚計量工程量的則不需要，如引用大量的藍圖，可以在其上標注圖紙編號代替）→隱蔽驗收記錄（隱蔽工程或打鑿等已經滅失的工程才提供）；5.1.3.簽證單核實：A）資料完整性：“1、工程名稱，2、建設單位記錄編號，3、增加工程內容、位置、范圍”是否填寫完整；“施工期限”是否填寫正確，對施工單位是否延期提交作出判斷；“附件資料”是否作出選擇；“施工單位經辦人、項目經理”是否簽名、簽署日期并加蓋公司公章。、B）工程量準確性：項目部對現場簽證中的工作內容、發(fā)生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義。避免使用“情況屬實”等模糊詞語；當變更/指令發(fā)生內容牽涉返工、打鑿且判斷變更工程量能按變更圖紙計算時，請簽署“某某工程量為多少（具體簽出返工、打鑿工程量或范圍），其余工程量按變更圖紙計算”。當變更/指令發(fā)生內容為全部不能按變更圖紙計算時，請簽署“某某工程量為多少（具體簽出工作內容及工作量）”。5.2簽證辦理—成本管理部5.2.1.對簽證單給出計價的專業(yè)意見；5.2.2.所有簽證結算必須一單一算，但當月簽證結算可合并處理；5.2.3.每月及時完成簽證結算并提出項目QS復核；5.2.4.對于超報部分必須依據合同條款扣除超報費；5.2.5.復核咨詢公司簽證結算準確性；5.2.6.數據涂改需要有簽名確認；5.2.7.月底復核簽證結算計劃性及準確率；5.2.8.簽證結算金額確定后，成本部需要檢查該費用的歸屬，如屬于第三方責任扣款，則成本部人員有責任將該費用知會給項目QS和相關項目部工程師，項目部工程師收到信息2個工作日內發(fā)違約索賠通知單或扣款單給相關責任單位；5.2.9.為方便統(tǒng)計和及時辦理簽證，所有簽證結算必須按照我方規(guī)定的格式統(tǒng)一報價；5.2.10.簽證單資料完整性：核實施工單位提交簽證單資料的完整性及準確性；監(jiān)理是否簽名、簽署日期并加蓋公章；成本人員、工程師、項目經理是否簽名、簽署日期并加蓋公章；B）簽證結算書資料完整性簽證結算書封面各項內容是否填寫完整（合同編號、簽證時間段、項目名稱、送審造價、施工單位、經辦人、造價顧問審核、項目成本初審、成本部復審）；簽證結算書編制說明加蓋公章；簽證結算匯總表施工單位加蓋公章、造價顧問、項目成本人員簽名確認；簽證結算計價清單做到量價分離，施工單位必須每頁簽名蓋章，造價顧問、項目成本人員必須每頁簽名；C）資料準確性：核實監(jiān)理及工程師簽署工程量準確性；依據簽證單審核工程量（或相關完工圖紙、記錄），以合同價為原則，量價分離審核合作方報送簽證結算書。6.支持性文件6.1.VKGZ-PS-04《工程成本管理程序》6.2.VKGZ-PS-04-04《預結算管理作業(yè)指引》6.3.VKGZ-PD-02-