依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-編號(hào)：QMS-A

***

QMS質(zhì)量手冊(cè)

第一版(A)

(文件受控號(hào))

審核：___________日期：.02.01

批準(zhǔn)：___________日期：.02.10

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頒布令

質(zhì)量是企業(yè)生命和發(fā)展基礎(chǔ)。

本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)IS09001：標(biāo)準(zhǔn)和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量確保能力要求》

要求，結(jié)合本企業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際，遵照適用有效標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)。

本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理法規(guī)性文件，也是本企業(yè)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系

準(zhǔn)則?，F(xiàn)予同意公布，望全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解并遵照實(shí)施。

總經(jīng)理:

年月日

任命書(shū)

為了落實(shí)實(shí)施GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體

系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命王穎新為我企業(yè)質(zhì)量管理者代表。

質(zhì)量管理者代表職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量管理體系中過(guò)程得到建立和保持；

2.向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，包含改善要求；

3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)用戶要求意識(shí)形成；

4.就質(zhì)量管理體系中相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符

合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；

5.建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；

6.建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確

定，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

總經(jīng)理:

年月日

0.1目錄

要求條款備注

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制

1.0企業(yè)概況

2.0企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

4.0質(zhì)量管理體系

4.1文件控制程序4.2.3

4.2統(tǒng)計(jì)控制程序4.2.4

5.0管理職責(zé)

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1

5,2質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4

5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5

5.3管理評(píng)審控制程序5.6

6.0資源管理

6.1人力資源控制程序6.2

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1安裝策劃控制程序7.1

7.2和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序7.2

7.3采購(gòu)控制程序7.4

7.4生產(chǎn)安裝控制程序7.5

7.5監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6

7.6CCC認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序

7.7認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序8.2.13c要求

8.0測(cè)量、分析和改善8.2.23c要求

&1用戶滿意度測(cè)量程序8.2.3：8.2.4

8.2內(nèi)部審核程序8.3

8.3監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.5

8.4不合格品控制程序

8.5改善控制程序

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

章節(jié)號(hào)：0.1版本：A生效期：.2.10

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/19001-(idtIS09001：)《質(zhì)量管理體系要求》要求，要求了本企業(yè)質(zhì)量管理

體系，描述了質(zhì)量管理體系每一過(guò)程及相互作用。

本質(zhì)量手冊(cè)適適用于本企業(yè)***生產(chǎn)和安裝活動(dòng)相關(guān)全部部門(mén)和崗位，其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制和管理，

棄證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善，和

確保符適用戶和適用法律法規(guī)要求，促進(jìn)用戶滿意。

1.2應(yīng)用

本企業(yè)產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以用戶提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)及安裝，不負(fù)擔(dān)設(shè)

計(jì)責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”給予刪減。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：)

GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：)

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本質(zhì)量手冊(cè)采取GB/T19000-idtISO9000:中術(shù)語(yǔ)和定義。

0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制

章節(jié)號(hào)：0.3版本：A頁(yè)次:

1.0企業(yè)概況

章節(jié)號(hào)：1.0版本：A生效期：.02.10

***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)***是TEDA總企業(yè)下屬電力企業(yè)***配套企業(yè)，廠房面積800平方米，占地面積

1600平方米共有職員16名。企業(yè)以生產(chǎn)電力開(kāi)關(guān)設(shè)備為主。

關(guān)鍵產(chǎn)品TDDL系列抽出式低壓開(kāi)關(guān)柜和TDDH-10系列金屬鎧裝開(kāi)關(guān)柜等配置設(shè)備。采取中國(guó)優(yōu)異

組合式柜架結(jié)構(gòu)，被大多數(shù)在***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資中、外企業(yè)所選擇，產(chǎn)品嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

GB72bl.1-1997和GB39U6-91。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)成中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)異水平。在「大用戶多年使用中，從未發(fā)

生過(guò)因我企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量而造成事故。

產(chǎn)品以其良好機(jī)械性能和電氣性能受到供電部門(mén)好評(píng)。

企業(yè)以嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量管理和熱情、周到立即售后服務(wù)一直表現(xiàn)了我們宗旨“用戶至上，質(zhì)

量為本”，所以受到廣大用戶贊譽(yù)。

2.0企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

章節(jié)號(hào)：2.0版本：A頁(yè)次：1

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

。一協(xié)辦職責(zé)?一主職責(zé)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職能部門(mén)

綜

技

管

總副市

合

場(chǎng)

理

術(shù)

GB/T19001:要經(jīng)經(jīng)

部

部

者

生

求理理

代

名稱程序文件產(chǎn)

表

部

章條款

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求?O

4.2文件要求

4.2.1總則?

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)??

4.2.3文件控制文件控制程序?OO

4.2.4統(tǒng)計(jì)控制統(tǒng)計(jì)控制程序?OO

5管理職責(zé)

5.1管理承諾?OO

5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)?OOO

5.3質(zhì)量方針■OO

5.4策劃

5.4.1質(zhì)晟目標(biāo)??OO

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃?OO

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限?

5.5.2管理者代表O?

5.5.3內(nèi)部溝通OOO■OO

5.6管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序

5.6.1總則?O?

5.6.2評(píng)審輸入■O?OO

5.6.3評(píng)審輸出?OO?OO

6資源管理

6.1資源提供?O

6.2人力資源人力資源控制程序

6.2.1總則O?

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)OOO■OO

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

O—協(xié)辦職責(zé)?一主職責(zé)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職能部門(mén)

總

管

技術(shù)

副

綜

市

產(chǎn)

經(jīng)

生

經(jīng)

理

合

GB/T19001:要場(chǎng)

理

理

部

部

部

者

求名稱程序文件

代

章條款表

6.3基礎(chǔ)設(shè)施■

6.4工作環(huán)境?

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安裝黃姬制程序OO?

7.2和用戶相關(guān)過(guò)程棚戶楸胡酬解

7.2.1和產(chǎn)品帙魅詢實(shí)定■

7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審OO■

7.2.3用戶溝通?

7.4采購(gòu)采購(gòu)控制程序

7.4.1采購(gòu)過(guò)程O(píng)?

7.4.2采購(gòu)信息OO?

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證■

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)安裝控制程序

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)雌拄制??

7.5.2生產(chǎn)搬務(wù)雕跡般定?

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性?

7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)■

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)?

7.6監(jiān)視鞠量裝置控制蒯靦t馥曲解■

8測(cè)量、分析和改善

8.1總則?

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1用戶滿意期髓翅量翻群?

8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序?O?OO

8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量

監(jiān)視和測(cè)量控制程序O?O

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量O?

8.3不合格品控制不合格品控制程序?O?O

8.4數(shù)據(jù)分析?OO

8.5改善改善控制程序

8.5.1連續(xù)改善?OOOOO

8.5.2糾正方法O?OO

8.5.3預(yù)防方法O?OO

4.0質(zhì)量管理體系

章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：.2.10

本章描述了企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改善質(zhì)量管理體系有效性

總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和統(tǒng)計(jì)控制要求。

4.1總要求

本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性總要求。

4.1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程識(shí)別

綜合部應(yīng)組織職能部門(mén)系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程給予識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)成預(yù)期結(jié)果。必

需做到：

a）識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，識(shí)別其中簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、

關(guān)鍵過(guò)程、通常過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程輸入輸出，應(yīng)開(kāi)展活動(dòng)，投入資源。識(shí)別過(guò)程用戶

及用戶要求；

b）為達(dá)成過(guò)程有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外，應(yīng)確定過(guò)程之間相互作用、過(guò)程次序及過(guò)程接口；

c）必需對(duì)過(guò)程輸入輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入資源做出明確要求，按過(guò)程結(jié)果特征，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)

視、測(cè)量和分析準(zhǔn)則和方法；

d）為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必需取得必需用于過(guò)程運(yùn)行資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)

視信息，明確信息搜集和反饋，經(jīng)過(guò)對(duì)信息判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程監(jiān)視；

e）經(jīng)過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)監(jiān)視、測(cè)量和監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果分析，對(duì)過(guò)程采取必需方法，以實(shí)觀對(duì)過(guò)

程策劃結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程連續(xù)改善。

4.1.2外包過(guò)程識(shí)別

本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中包含外包過(guò)程應(yīng)給予識(shí)別，明確其控制內(nèi)容和方法，控制實(shí)施見(jiàn)《采購(gòu)控制

程序》、《生產(chǎn)安裝過(guò)程控制程序》相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。

4.2文件要求

編制質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)作用。

4.2.1總則

本條敘述了本企業(yè)制訂質(zhì)量管理體系文件范圍。

4.2.3質(zhì)量管理體系文件，能夠展現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件

等。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)最高質(zhì)量管理體系文件，含有唯一性、適用性和檢驗(yàn)性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管

4.0質(zhì)量管理體系

章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：.2.10

理體系過(guò)程控制和管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)有效實(shí)施

和連續(xù)改善，確保符適用戶和適用法律法規(guī)要求，促進(jìn)用戶滿意。

4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包含：本企業(yè)概況介紹、公布令、質(zhì)量管理體系范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減說(shuō)明、質(zhì)

量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用描述。

4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布實(shí)施。

4.2.2.3質(zhì)量手皿由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行常常性檢驗(yàn)，每十二個(gè)月12月由綜合部

組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。若需更改由綜合部提出，以更改單

形式，按原審批程序辦理。

4.2.2.4質(zhì)審手冊(cè)每三年進(jìn)行全方面修訂，修訂后質(zhì)吊手冊(cè)，按原審批程序公布實(shí)施。

4.2.3文件控制

本條要求了文件控制范圍，同意公布.、分發(fā)、更改和歸檔要求。

本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門(mén)為綜合部。

4.2.3.I文件控制范圍

質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)全部文件，包含適用外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。

4.2.3.2文件同意和公布

文件公布前必需經(jīng)過(guò)審定和同意，確保其適用性，文件公布前必需標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。

a）質(zhì)晟手冊(cè)（含程序文件）實(shí)施4.2.2要求：

b）部門(mén)文件由各部門(mén)責(zé)任人審核，管理者代表同意；

4.2.3.3文件分發(fā)

文件分發(fā)按文件分類(lèi)，文件分發(fā)應(yīng)做到：

a）文件分發(fā)必需進(jìn)行登記，統(tǒng)計(jì)文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以合適方法

給予識(shí)別；

b）標(biāo)識(shí)文件受控狀態(tài)。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)；

c）在分發(fā)新版文件同時(shí)收回作廢文件，需要保留作廢文件蓋“保留”紅色印章。

4.2.3.4文件更改和換版

文件更改必需按原審批程序進(jìn)行，實(shí)施更改單形式.由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評(píng)審和

審批。

4.2.3.5文件歸檔

文件應(yīng)分類(lèi)歸檔，實(shí)施文件控制程1.

4.2.4統(tǒng)計(jì)控制

本條要求了統(tǒng)計(jì)控制范圍、統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索，實(shí)施《統(tǒng)

計(jì)控制程序》進(jìn)行貯存和處理要求。本過(guò)程歸口為綜合部。

4.2.4.I統(tǒng)計(jì)控制范圍

能證實(shí)產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行統(tǒng)計(jì)均屬于控制范圍。

4.2.4.2統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)

統(tǒng)計(jì)通常采取表格形式，采取相關(guān)程序編碼，依次庠編號(hào)方法標(biāo)識(shí)，表格名稱明確表示其用途。

4.2.4.3統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)

必需立即、真實(shí)、完整、清楚和明了，不準(zhǔn)涂改，統(tǒng)計(jì)應(yīng)有統(tǒng)計(jì)人署名或蓋章。

4.2.4.4統(tǒng)計(jì)搜集、編目、歸檔和保管

a）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)統(tǒng)計(jì)搜集、編目、歸檔或保管：

b）統(tǒng)計(jì)保留環(huán)境必需符合要求，預(yù)防損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別要求保留期限；

4.2.4.5統(tǒng)計(jì)杳閱

當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，用戶在協(xié)議其內(nèi)或約定期限內(nèi)能夠查閱統(tǒng)計(jì)，但需經(jīng)統(tǒng)計(jì)保管

剖門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意并登記。

4.2.4.6統(tǒng)計(jì)處理

保留期滿統(tǒng)計(jì)能夠銷(xiāo)毀，各部門(mén)辦埋“資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)”,交綜合部核定后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

4.0質(zhì)量管理體系

章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：.2.10

4.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編保了下列文件：

標(biāo)題GB/T19001

文件控制程序4.2.3

統(tǒng)計(jì)控制程序4.2.4

4.1文件控制程序

編號(hào)：DS/QM4201版本：A生效期：.2.10

1目標(biāo)和范圍

對(duì)文件編制、同意、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)立即得到并使用有

效版本。預(yù)防誤用失效或作廢文件和資料。

本程序適適用于質(zhì)量管理體系相關(guān)文件控制。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布質(zhì)量手肘（含程序文件）；

2.2管理者代表負(fù)責(zé)同意其它和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件（本手冊(cè)已要求除外）；

2.3綜合部負(fù)責(zé)體系文件歸口管理：

2.4綜合部負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)現(xiàn)有體系文件定時(shí)評(píng)審；

2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件編制、使用和保管。

3工作程序

31文件分類(lèi)

3：1.1按文件性質(zhì)分類(lèi)

a）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)申明）；

b）企業(yè)為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件

等）；

c）標(biāo)準(zhǔn)要求統(tǒng)計(jì)；

。）外來(lái)文件（包含法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶提供圖樣等）。

3.1.2按文件載體分類(lèi)：

a）紙張性文件；

b）非紙張性文件；

3.2文件編號(hào):見(jiàn)《文件和資料編號(hào)規(guī)則》.

3.2.6技術(shù)圖樣和文件編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

3.2.7外來(lái)文件編號(hào)按各自原來(lái)編號(hào)。

3.3文件編寫(xiě)和審批

3.3.1質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由綜合部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意.

3.3.2部門(mén)質(zhì)量文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表同意。

3.3.3確保文件正確、清楚、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。

3.4文件發(fā)放

3.4.1文件管理部門(mén)依據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行需要填制《文件配置表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫(xiě)《文件發(fā)放、

回收統(tǒng)計(jì)》，發(fā)放文件。

3.4.2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。

3.4.3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確定，不用再發(fā)放。

3.4.4企業(yè)范圍內(nèi)發(fā)放文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向用戶提供文

作為“非受控”文件，不蓋印章。

3.4.5當(dāng)使用文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理事?lián)Q手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損

文件收回。

3.4.6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給新分發(fā)號(hào)，并注明原文件

分發(fā)號(hào)作廢。

3.4.7提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方文件，按內(nèi)部受控文件處理。

3.5文件評(píng)審

每十二個(gè)月底由綜合部組織使用部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)進(jìn)行修訂。

3.6文件更改

3.6.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)責(zé)任人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，應(yīng)有

更改理由和對(duì)應(yīng)證據(jù)?；

4.1文件控制程序

編號(hào)：DS/QM4201版本：A生效期：.2.10

3.6.2文件更改若指定其它人員審批時(shí)，該人員應(yīng)取得審批所需依據(jù)相關(guān)材料；

3.6.3文件更改經(jīng)同意后，由文件編寫(xiě)部門(mén)組織更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，更

改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》名單發(fā)放修改后文件，同時(shí)收回作廢文件。對(duì)不換頁(yè)或不

換版更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改中請(qǐng)單》通知文件使用人。

3.7文件換版和作廢

4.7.1文件經(jīng)數(shù)次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后版

本號(hào)以A、B、C、D依次后延；

3.7.2作廢文件由申請(qǐng)作廢部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，按要求審核、同意后文件按《文件發(fā)放、回收

統(tǒng)計(jì)》收回并統(tǒng)計(jì)，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門(mén)責(zé)任人同意后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需作資料保

留作廢文件，經(jīng)文件同意人同意后由文件管理員加蓋“保留”卬章方可保留。

3.8文件管理

3.8.1文件經(jīng)編制審核同意后.由各部門(mén)列入《受控文件清單》，并按《文件配置表》明確分發(fā)部門(mén)或

人員。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。

3.8.2質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保留。各部門(mén)負(fù)責(zé)保留相關(guān)帶有受控標(biāo)識(shí)文件，文件應(yīng)有

序、分類(lèi)加以保留方便于識(shí)別、存取和查閱。

3.8.3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清楚、整齊和完好。

3.8.4需臨時(shí)借閱或復(fù)制文件人員，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù):制統(tǒng)計(jì)》，由相關(guān)部門(mén)責(zé)任人按要求權(quán)限審

批后向文件管理部門(mén)借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，預(yù)防文件

丟失或損壞。復(fù)制受控文件必需由文件管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。

3.9外部文件控制

直接實(shí)施各類(lèi)外部文件，由文件歸口同意人員同意后列入《受控文件清單》。

4.相關(guān)文件

4.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》4.2.4

5.標(biāo)準(zhǔn)表格

5.1《文件配置表》

5.2《文件領(lǐng)用、回收統(tǒng)計(jì)》

6.3《文件更改申請(qǐng)》

6.4《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》

6.5《受控文件清單》

6.6《文件借閱、復(fù)制記錄表》

4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序

編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：.2.10

1.目標(biāo)：

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求給予控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行證據(jù)。

2.適用范圍：

本程序適用證實(shí)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行統(tǒng)計(jì)。

3.職責(zé)

3,1綜合部是統(tǒng)計(jì)歸口管理部門(mén)；

3.2企業(yè)各部門(mén)指定專員負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)搜集、編目、歸檔或貯存處理工作；

3.3各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)同意本部門(mén)編制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式：

3.4統(tǒng)計(jì)人員填寫(xiě)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)立即、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫(xiě)，各欄目應(yīng)填全。

4.工作程序

4.1統(tǒng)計(jì)格式

4.1.1綜合部制訂《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》，將企業(yè)全部和質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)匯總，內(nèi)容包含統(tǒng)計(jì)名

稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門(mén)、保留期限、保留部門(mén)等。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單交綜合部備存。

4.2統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)：見(jiàn)《文件控制程序》

4.3搜集、編目、移交

4.3.1統(tǒng)計(jì)分別由各部門(mén)負(fù)責(zé)搜集和整理編目，確保各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)完整。

4.3.2質(zhì)量管理體系統(tǒng)計(jì)按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》要求進(jìn)行搜集整理、編目、移交。

4.3.3填寫(xiě)要求：填寫(xiě)立即，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清楚，能正確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂

扶，如發(fā)覺(jué)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線方法進(jìn)行更正，并署名、注上日期。

4.3.4統(tǒng)計(jì)形式能夠是卡片、表格、圖表、匯報(bào)；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片。

4.4保管、貯存、歸檔

4.4.1統(tǒng)計(jì)指定專員保管，歸檔統(tǒng)計(jì)在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：統(tǒng)計(jì)是否齊全、填寫(xiě)是

否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。

4,4.2統(tǒng)計(jì)放置在干燥處，應(yīng)預(yù)防損壞、變質(zhì)和去失。保管方法要分類(lèi)、分項(xiàng)，易于查找，便于存取,

為相關(guān)方面查閱提供方便，借閱參考《文件控制程序》。

4.5統(tǒng)計(jì)發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.5.1各部門(mén)向綜合部領(lǐng)用所需統(tǒng)計(jì)空白表，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用記錄表》：

4.5.2各部門(mén)保管統(tǒng)計(jì)需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)對(duì)應(yīng)部門(mén)責(zé)任人同意并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄表》。

4.6處理

4.6.1統(tǒng)計(jì)保留期滿，沒(méi)有再保留價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代

表審批后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

4.6.2統(tǒng)計(jì)由綜合部要求其保留期限，保留期滿后，經(jīng)企業(yè)管理者代表審查認(rèn)為臨時(shí)還不能銷(xiāo)毀時(shí)，

要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)保留期限，繼續(xù)保留下去。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序

編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：.2.10

6.1《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》

6.2《文件領(lǐng)用、回收統(tǒng)計(jì)》

6.3《文件借閱、復(fù)制記錄表》

6.4《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》

章節(jié)號(hào)：5.0受控號(hào)：

管理職責(zé)

版本號(hào)：A生效日期：.2.10

1.目標(biāo)

確定企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施活動(dòng)。

2.范圍

適適用于企業(yè)總經(jīng)理為建立和改善質(zhì)量管理體系承諾提供依據(jù)。

3.要求

3.1管理承諾

企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改善質(zhì)軟管理體系承諾提供證據(jù)；

3.1.1向組織傳達(dá)滿足用戶和法律、法規(guī)要求關(guān)鍵性；

A.總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)、清楚了解讓用戶滿意是最基礎(chǔ)要求；

B.總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系有效性和企業(yè)每一個(gè)組員對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；

C.總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等多種方法使全體職員能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，全部能認(rèn)識(shí)到滿足

用戶要求和法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)關(guān)犍性；并能常常連續(xù)地加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使她們主動(dòng)參與提

升質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)中來(lái)。實(shí)施《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》相關(guān)“和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定“、"用戶溝

通，《用戶滿意程度調(diào)查程序》等相關(guān)要求。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂和同意企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策劃

控制程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)定連續(xù)改善質(zhì)量管理體系機(jī)會(huì),

使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。

3.1.5總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能取得必需資源，實(shí)施《資源管理》要求。

3.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，確保用戶要求得到確定并給予滿足，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定用戶需求和期望

經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、估計(jì)，或和用戶直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，實(shí)施《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》。

3.2.2將用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)產(chǎn)品要求及運(yùn)行過(guò)程要求。如對(duì)產(chǎn)品特征要求、多種檢驗(yàn)規(guī)范等。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成要求得到滿足

A.企業(yè)必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；

B.用戶期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求也會(huì)隨時(shí)間推移和修訂，所以組

織轉(zhuǎn)化要求及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》

要求。

3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：

標(biāo)題GB/T19001

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1

5.2質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4

5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5

5.4管理評(píng)審控制程序5.6

章節(jié)號(hào)：5.3發(fā)行號(hào):

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

版本號(hào)：A生效日期：.2.10

1.為確定組織在質(zhì)量方面追求宗旨和方向，特確定企業(yè)質(zhì)量方針為：

重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、連續(xù)發(fā)展、用戶滿意。

釋義：

重信守約：對(duì)所答應(yīng)用戶要求言出必行：

品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格檢驗(yàn)手段，確保生產(chǎn)安裝符合相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求要求；

連續(xù)發(fā)展：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不停提升本身管理，最終實(shí)現(xiàn)用戶滿意；

用戶滿意：企業(yè)最終目標(biāo)是使用戶滿意。

本方針和企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針關(guān)鍵組成部分。表現(xiàn)了滿足要求和連

續(xù)改善承諾。

2,實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針，確定組織質(zhì)量目標(biāo)是：

生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率100%；

用戶滿意率三年內(nèi)達(dá)成90%,三年后達(dá)成95%;

確保質(zhì)量管理體系連續(xù)有效運(yùn)行；

和質(zhì)量相關(guān)各部門(mén)應(yīng)依據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每十二個(gè)月具體工作目標(biāo)。

3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)成管理、實(shí)施、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職員正確了解并果

斷實(shí)施。

4,企業(yè)應(yīng)不停地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必需時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境改

變，實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。

5.對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)同意、公布、評(píng)審、修改全部應(yīng)實(shí)施控制，實(shí)施《文件控制程序》相關(guān)文件更

改相關(guān)要求。

6,企業(yè)各級(jí)人員必需認(rèn)真了解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。

章節(jié)號(hào)：5.4編號(hào)：DS/QM5401

質(zhì)量管理體系策劃控制程序

版本號(hào)：A生效日期：.3.1

1.目標(biāo)

進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以制訂質(zhì)量目標(biāo)并要求必需運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

1.范圍

適適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃。

2.職責(zé)

3.1總經(jīng)理依據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必需資源，負(fù)責(zé)同意手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制相關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量管理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督

檢驗(yàn)。

3.3各部門(mén)關(guān)鍵責(zé)任人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施。

3,要求

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。

4.1質(zhì)量管理體系策劃時(shí)機(jī)：

組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：

a.根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改善質(zhì)量管理體系；

b.組織質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；

c.組織資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大改變；

d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋特殊事項(xiàng)。

4.2質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源加以識(shí)別和策劃。策劃內(nèi)容應(yīng)包含：

A.需達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并作出對(duì)應(yīng)要求；

B.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過(guò)程資源配置；

C.對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審要求，關(guān)鍵應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)改善；

I）.依據(jù)評(píng)審結(jié)果尋求和質(zhì)量目標(biāo)差距，確保連續(xù)改善，提升質(zhì)量管理體系有效性和效率；

E.策劃結(jié)果（包含變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。

4.4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件編制標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1參考質(zhì)量管理手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其它質(zhì)量管理體系文

件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

4.4.2現(xiàn)有質(zhì)量文件中內(nèi)容可被引用，并依據(jù)特殊要求增加新內(nèi)容。

4.5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件編制、審批和發(fā)放

4.5.1質(zhì)最管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門(mén)賁任人編制，常常管理者代表審核、總經(jīng)理同

意后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。

4.5.2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件封面必需寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、同意人、公

布日期。

4,6質(zhì)最管理體系策劃實(shí)施、監(jiān)督檢驗(yàn)和更改

4.6.1各部門(mén)在實(shí)施中應(yīng)根據(jù)策劃要求內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將實(shí)施情況、存在問(wèn)題等立即

反饋到綜合部。

4.6.2綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，協(xié)凋?qū)?yīng)資源。

4.6.3對(duì)質(zhì)量管理體系策劃更改

A.策劃輸出文件更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理同

意后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》實(shí)施。

B.在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整運(yùn)行，比如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出對(duì)應(yīng)變更，以

確保體系正常運(yùn)作。

4.6.4質(zhì)量管理體系策劃所形成相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保留。

4.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》7.1

6,統(tǒng)計(jì)

章節(jié)號(hào)：5.4編號(hào):DS/QM5401

質(zhì)量管理體系策劃控制程序

版本號(hào)：A生效日期：.3.1

6.1各部門(mén)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件

6.2《文件更改申請(qǐng)表》

章節(jié)號(hào)：5.5發(fā)行號(hào)：

職責(zé)、權(quán)限和溝通

版本號(hào)：A生效日期：.2.10

1.目標(biāo)

對(duì)本企業(yè)職能及相互關(guān)系給予要求和溝通，明確企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體職員職責(zé)，充

足利用企業(yè)資源，并為了立即正確地搜集、傳輸及反饋相關(guān)信息，做好信息管理，確保質(zhì)量管理體系

正常運(yùn)行。

2.范圍

話適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)品管理體系相關(guān)管理層及各職能部門(mén)和相關(guān)人員職者、權(quán)限要求及溝通a

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1總經(jīng)理

A.全方面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；

B.同意質(zhì)最方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)同意企業(yè)質(zhì)最管理手冊(cè)，任命管理者代表；

C.主持管理評(píng)審；

D.確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需資源配置；

3.2副經(jīng)理

A.按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過(guò)程進(jìn)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

B.負(fù)責(zé)安裝組織策劃，同意不合格品處理；

3,3市場(chǎng)部

A.了解用戶需求，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)用戶要求進(jìn)行評(píng)審；

B.對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系相關(guān)方宣傳企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并施加影響；

C.組織生產(chǎn)安裝回訪，依據(jù)修正方案落實(shí)用戶投訴、幫助質(zhì)量事故處理；

D.組織對(duì)用戶滿意度調(diào)查,

3.4綜合部

A.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中組織、協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)和審核工作；

B.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)起草質(zhì)量管理體系文件；

C.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系監(jiān)控加測(cè)量：

D.負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法跟蹤驗(yàn)證；

E.幫助總經(jīng)理開(kāi)展相關(guān)行政管理工作；

F.負(fù)責(zé)本企業(yè)文件資料管理工作；

G.制訂、檢驗(yàn)、組織落實(shí)企業(yè)年度人員培訓(xùn)計(jì)劃：

H.負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理及培訓(xùn)工作；

3.5技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按企業(yè)要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；

B.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證；

C.負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；

4.內(nèi)部溝通

4.1組織最富管理者應(yīng)確保在不一樣層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程，包含質(zhì)量要求、質(zhì)量目

標(biāo)及完成情況，和實(shí)施有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)成相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與效果。對(duì)于溝通

方法，應(yīng)給予確定。

4.2內(nèi)部溝通分類(lèi)

4.2.I自上而下溝通

企業(yè)每七天由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)企業(yè)例會(huì)，討論質(zhì)量、用戶反饋、市場(chǎng)等各方面情況，

立即采取對(duì)應(yīng)方法，以確保質(zhì)品管理管理體系正常運(yùn)作。

4.2.2自下而上溝通

各部門(mén)應(yīng)建立匯報(bào)制度，在每七天企業(yè)例會(huì)上向最高管理者匯報(bào)部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理

者進(jìn)行決議依據(jù)。

4.2.3部門(mén)內(nèi)部溝通

各部門(mén)應(yīng)常常召開(kāi)例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在問(wèn)題，方便立即采取對(duì)應(yīng)糾正或預(yù)防

章節(jié)號(hào)：5.5發(fā)行號(hào):

職責(zé)、權(quán)限和溝通

版本號(hào)：A生效日期：.2.10

方法，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量。

4.2.4各部門(mén)之間溝通

對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通事宜，比如計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。

對(duì)于日常事務(wù)溝通，能夠采取部門(mén)間傳輸《信息聯(lián)絡(luò)單》方法溝通，實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》相關(guān)

要求：

4.2.5其它溝通方法

5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》8.3

5.2《改善控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

6.統(tǒng)計(jì)

6.1《信息聯(lián)絡(luò)單》

6.2《糾正和預(yù)防方法處理單》

章節(jié)號(hào)：5.6編號(hào)：DS/QM5601

管理評(píng)審控制程序

版本號(hào)：A生效日期：.2.10

1.目標(biāo)

企業(yè)應(yīng)按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性,

確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)企業(yè)本身發(fā)展需要，以不停完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系評(píng)審。

3,職擊

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，同意管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審匯報(bào)和改善方法；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改善提議，組織編寫(xiě)對(duì)應(yīng)管理評(píng)審匯

報(bào)，同意糾正和預(yù)防方法；

3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃制訂、搜集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后糾正、預(yù)防和改善方法

進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供和本部門(mén)工作相關(guān)評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)糾

正、預(yù)防方法。

4.程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每十二個(gè)月第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后造果進(jìn)行,

也可依據(jù)需要安排。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時(shí)；

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶相關(guān)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有改變時(shí)；

d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大改變時(shí)；

e.立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)要求審核時(shí)；

f.質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)重不合格時(shí)；

g.其它情況需要時(shí)。

4.1.3綜合部在每次管理評(píng)審前3