營運部2017工作總結(jié)暨2018年工作計劃2018匯報人：xxx匯報時間：2018年x月2021/10/101第一部分：2017年工作總結(jié)目錄CONTENTS第二部分：2018年工作計劃2021/10/102第一部分：2017工作總結(jié)團(tuán)隊建設(shè)

關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)安全管理過去一年的經(jīng)驗與教訓(xùn)2021/10/103關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)1）營業(yè)數(shù)據(jù)2015-2017年度S總額數(shù)據(jù)對比注：2015年xx家門店；2016年xx家門店；2017年xxx家門店。年度營業(yè)額：xxx萬目標(biāo)達(dá)成率：xx%同比２０１６上升xx萬元占比：xxx%xxx

xxx%xxx

xxx%xxxx

xxx%01營業(yè)額目標(biāo)達(dá)成率02營業(yè)額表現(xiàn)優(yōu)秀的餐廳xxx201620152017xxxxxx2021/10/104關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)2）毛利2015-2017年度毛利數(shù)據(jù)對比年度毛利目標(biāo)：xx%實際完成：xx%達(dá)成率：xx%同比２０１６上升xx%毛利目標(biāo)達(dá)成率0102毛利表現(xiàn)優(yōu)秀的餐廳xxx201620152017xxxxxxxxx

xxx%xxx

xxx%xxxx

xxx%2021/10/105關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)3）人力成本率2015-2017年度人力數(shù)據(jù)對比年度人力目標(biāo)：xxx%實際完成：xxx%同比２０１６下降xxx%01人力目標(biāo)達(dá)成率02人力表現(xiàn)優(yōu)秀的餐廳xxx201620152017xxxxxxxxx

xxx%xxx

xxx%xxxx

xxx%2021/10/106關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)4）水電成本率2015-2017年度水電成本數(shù)據(jù)對比水電年度目標(biāo)：xx%實際完成：xxx%目標(biāo)達(dá)成率：xxx%同比２０１７下降xxx%0102水電成本目標(biāo)達(dá)成率水電表現(xiàn)優(yōu)秀的餐廳xxx

xxx%xxx

xxx%xxxx

xxx%xxx201620152017xxxxxx2021/10/107關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)５）利潤率2015-2017年度純利數(shù)據(jù)對比純利目標(biāo)：xxx%實際完成：xxx%達(dá)成率：xxx%同比去年上升x%0102凈利潤目標(biāo)達(dá)成率純利表現(xiàn)優(yōu)秀的餐廳xxx201620152017xxxxxxxxx

xxx%xxx

xxx%xxxx

xxx%2021/10/108關(guān)鍵營業(yè)數(shù)據(jù)6）競爭對手情況華南區(qū)域華北區(qū)域第三方調(diào)查數(shù)據(jù)外賣占有率排名1.xxx；2.xxx；3.xxx4.xxxx5.xxx；xxx味千我們永和xxxxxxxxx味千我們永和xxxxxx2021/10/109團(tuán)隊建設(shè)2016-2017年度營運部人數(shù)對比：說明：2017年營運部總員工數(shù)為：

xxx人（截止11月底）相比16年總?cè)藬?shù)增減了：xxx人人均產(chǎn)值為：xxx元（涵蓋節(jié)假日及停業(yè)裝修時間）55%華南區(qū)域45%華北區(qū)域區(qū)域人力分部xxx201620152017xxxxxx2021/10/1010團(tuán)隊建設(shè)離職率年度離職率目標(biāo)：xxx%實際完成：xxx%同比２０１６下降xxx%0102離職率目標(biāo)達(dá)成率離職率表現(xiàn)優(yōu)秀的餐廳2015-2017年度離職率對比xxx

xxx%xxx

xxx%xxxx

xxx%2021/10/1011團(tuán)隊建設(shè)部門職能完善－－品控部xxxxx：

Ｓ的xx％xxx：

S的xx％xxxxx：

S的xxx％自選餐廳：品種占比：

xx%

S占比：

xx％套餐餐廳：

品種占比：

xx%S占比：

xx％面食系列米線系列米飯系列xxxxxS貢獻(xiàn)率冷凍調(diào)理品產(chǎn)品研發(fā)出品稽核開業(yè)支持新店開業(yè)：華北xxxxxx華南xxxxxx重裝開業(yè)：

xxxx

xxxx菜單審核新品推薦技術(shù)指導(dǎo)成本核算搭配調(diào)理優(yōu)化安全檢查2021/10/1012團(tuán)隊建設(shè)部門職能完善－－培訓(xùn)部培訓(xùn)課件制作完善、修訂QSC檢查、報表稽核、四大安全管理組訓(xùn)練《新員工入職培訓(xùn)資料

》《xxx培訓(xùn)資料》《xxxxx培訓(xùn)資料》《6S培訓(xùn)資料》《食品安全培訓(xùn)資料》《消防安全培訓(xùn)資料》《工業(yè)安全培訓(xùn)資料》《人身安全培訓(xùn)資料》《新店長入職培訓(xùn)資料

》《廚師長培訓(xùn)資料》《顧客滿意度提升課程》《營業(yè)額提升培訓(xùn)課程》《合作檔口安全培訓(xùn)資料》培訓(xùn)執(zhí)行培訓(xùn)時間：≧2次每月培訓(xùn)覆蓋：新員工90%管理組100%技術(shù)工：50%培訓(xùn)考核合格率：安全類：80%

營運層面：xx%稽核時間：

QSC和報表稽核≧2次每月每個門店

xx安全≧1每月每個門店稽核情況：

QSC顯著提升顧客滿意度優(yōu)良5s顯著提升安全事故0，工傷率極大下降xx門店：xxx店長xx門店：xxx店長xx門店：xxx廚師長xx門店：xxx店長xx門店：xxx助理xx門店：xxx副理2021/10/1013團(tuán)隊建設(shè)部門職能完善－－工程部維修費用華北區(qū)域xxx裝修華東區(qū)域xxx裝修華北區(qū)域xxx裝修華東區(qū)域xxx裝修其他修補工程工程跟進(jìn)維修費用占比最高的項目：插座、零件、配件費用，占其費用xxx以上；維修費用占比最高月份：華北：x月、x月華南：x月、x月費用明細(xì)xxx201620152017xxxxxx2021/10/1014安全管理安全管理2015-2017年度安全事故對比年度安全目標(biāo)：0事故實際達(dá)成：0事故，工傷x起同比去年工傷減少x起0102安全事故目標(biāo)達(dá)成率無安全事故的餐廳華南區(qū)域：xxx華北區(qū)域：xxx2021/10/1015過去一年的經(jīng)驗與教訓(xùn)亮點/經(jīng)驗利潤管理初見成效在采購部的大力支持和運營內(nèi)部管理團(tuán)隊利潤意識不斷培養(yǎng)和提升下，２０１７年利潤率達(dá)到xx％，為近三年來的最佳值。餐廳現(xiàn)場管理水平得到極大的提升

由年初的現(xiàn)場衛(wèi)生普遍不佳，經(jīng)過運營內(nèi)部的不斷調(diào)整優(yōu)化，大部分門店ＱＳＣ＆５Ｓ得到了xxx的認(rèn)同和獎勵；特別是：華北的xxx，華南的xxx餐廳等。安全管理表現(xiàn)優(yōu)異通過ＱＳＣ、５Ｓ、四大安全檢查評比活動等手段，全年無嚴(yán)重重大安全事故發(fā)生；工傷的發(fā)生率也處于比較低的水平。產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新取得突破歷時一年，在xxx總廚艱苦卓絕的努力下，xxx系列產(chǎn)品得以研發(fā)成功，并市場評測反應(yīng)良好。xxx系列產(chǎn)品的引入和菜單規(guī)范化管理相結(jié)合，使產(chǎn)品水平處于優(yōu)良狀態(tài)。部門崗位多樣、復(fù)雜化，逐步走向規(guī)范營運、工程與維修、培訓(xùn)、企劃、合作商監(jiān)管等2021/10/1016過去一年的經(jīng)驗與教訓(xùn)不足與教訓(xùn)預(yù)估能力嚴(yán)重不足對人力的需求預(yù)估和營業(yè)額大環(huán)境的預(yù)估偏差，致使問題提早爆發(fā)，加之周邊配合的障礙，業(yè)務(wù)展開和籌劃困難重重。營業(yè)額提升不明顯２０１７年Ｓ參考去年只有x％的增幅，主要是營運部員工關(guān)愛做的不好，致使管理組變動劇烈，加之整體人力短缺，致使細(xì)項工作完成質(zhì)量多半處于合格和勉強狀態(tài)，嚴(yán)重影響了營業(yè)的提升進(jìn)程；e.g：xxxx的模式調(diào)整、xxx早餐的停業(yè)等。管理層培訓(xùn)缺失及系統(tǒng)化培訓(xùn)不足xxx數(shù)據(jù)異常事故，致使公司利潤嚴(yán)重受損，究其根源就是培訓(xùn)不足、落實不到位所致，在來年營運部將著重人才團(tuán)隊培養(yǎng)，確保公司迅速發(fā)展的人力需求。出品質(zhì)量控制方法過于單一、太過依賴出品質(zhì)量控制方法單一，既沒有形成全過程的出品控制體系，也沒有發(fā)揮好各責(zé)任主體的主動性；致使部分門店出品品質(zhì)下降、不穩(wěn)定、菜單陳舊、新菜更新頻率幾近為０。2021/10/1017第二部分：2018工作計劃安全管理

營業(yè)額提升顧客滿意度提升人員保留與發(fā)展利潤管理

目標(biāo)及定位

工作重點

部門職能的完善和提升2021/10/1018目標(biāo)及定位

目標(biāo)：打造xxxxx第一餐飲品牌；（市場占有率、Ｓ、顧客滿意度）定位：差異化經(jīng)營（產(chǎn)品、管理模塊）、突出餐廳特色（獨特、爆款品類、引領(lǐng)）、繼續(xù)努力拓展品類寬度（多樣化）和深度（單品主題）、建立一支具有專業(yè)餐飲管理能力和具備連鎖餐飲拓展?jié)撡|(zhì)的運營團(tuán)隊。2021/10/1019營業(yè)額提升營業(yè)額目標(biāo)：備注：按照計劃xxx會擴(kuò)大，xxx會合并xxx餐廳；2021/10/1020營業(yè)額提升營業(yè)額目標(biāo)如何達(dá)成：CHAMPSQSC&V店慶日、節(jié)假日、感恩營銷活動節(jié)令品類、市場熱銷、系列大類及門店模式調(diào)整、餐線品類優(yōu)化神秘顧客執(zhí)行力執(zhí)行效率顧客滿意營銷活動新品上市新店開業(yè)2021/10/1021利潤管理

2015-2017毛利數(shù)據(jù)：2018年毛利目標(biāo)：2018年毛利率目標(biāo)xxx%說明：2018年政府在環(huán)保、消防的整治上會更嚴(yán)，結(jié)合人力市場供需改變，物料預(yù)期主旋律是上漲的行情。

xx%早餐毛利目標(biāo)2021/10/1022利潤管理

毛利目標(biāo)如何達(dá)成：減少損耗出餐服務(wù)培訓(xùn)+工器具的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化，確保出品率、應(yīng)產(chǎn)率符合規(guī)范要求；合理損耗登記在冊，不合理損耗店長提交整改報告及處罰方案?；撕蚎SC檢查結(jié)果的積極響應(yīng)和組織改善實施落地有效；提前排配，按需下單績效考核制度約束+物料管理培訓(xùn)，提高意識，確保執(zhí)行力；早餐、中餐分開核算，責(zé)任人為店長；分開盤點、核算，所有申購單、收貨單都由店長審核、貴重特殊須經(jīng)經(jīng)理審核，店長對毛利達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)；仔細(xì)核算（廚師長+店長）制定菜單→總廚審核搭配、制作、成本核算→門店執(zhí)行→總廚+培訓(xùn)部稽核，確保SOP的100%落地；物料日報、周報、月報的持續(xù)加強；門店管理組均需在采購報價群組，及時了解掌握市場情況；2021/10/1023利潤管理

2015-2017人力成本率數(shù)據(jù)：2018年人力成本率目標(biāo)：2018年人力成本率目標(biāo)xxx%說明：2018年勞動密集型行業(yè)的人力短缺將會持續(xù)惡化（老齡化、企業(yè)內(nèi)遷、租金大漲潮、其他成本上漲的連鎖反應(yīng)）

2021/10/1024利潤管理

人力成本率目標(biāo)如何達(dá)成：1、員工關(guān)愛+培訓(xùn)機(jī)會

2018年將給予員工更多的培訓(xùn)機(jī)會，培訓(xùn)課程設(shè)置將更切合實際，幫助員工成長和技能提升；使一崗多能落到實處，餐廳人員協(xié)調(diào)能力更進(jìn)一步；員工離職談話記錄表單使用，分析統(tǒng)計人員離職信息，總結(jié)人員離職問題點做好規(guī)避和改善；2、提高營業(yè)預(yù)估能力、強化排班管理依據(jù)歷史S、參考周邊單位人員情況、結(jié)合實際，每周對下周人力做好預(yù)算排配；排班制度的嚴(yán)格執(zhí)行，每周四提交下周班表給經(jīng)理審核（S預(yù)估、人員排休、SPH估值）；班表工具的使用將切實保障人力數(shù)據(jù)合理合規(guī)；加班的嚴(yán)格審核機(jī)制；3、提高管理組排班和人力核算水平

SPH和CPH數(shù)據(jù)核算、跟蹤要切實可行；管理組班表由部門經(jīng)理審核；培訓(xùn)部、營運部將持續(xù)做好班表的具體實施稽核，并協(xié)同人事做好考勤數(shù)據(jù)額核實，弄虛作假一經(jīng)查處，立即開除。2021/10/1025利潤管理

2015-2017水電成本率數(shù)據(jù)：2018年水電成本率目標(biāo)：2018年水電成本率目標(biāo)x%說明：工程部維護(hù)維修能力的持續(xù)加強、管理團(tuán)隊的設(shè)施設(shè)備維護(hù)意識不斷提升，設(shè)備開關(guān)時間責(zé)任人標(biāo)識目視管理制度的不斷落實，點檢保養(yǎng)和營運部巡檢的持續(xù)跟進(jìn)和加強。2021/10/1026利潤管理

1、標(biāo)識、標(biāo)簽的目視識別管理所有設(shè)施設(shè)備均張貼：開關(guān)時間責(zé)任人信息牌；使設(shè)備的開關(guān)保養(yǎng)點檢清晰可查；2、記錄留存設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)有計劃表、有責(zé)任人、實施有跟進(jìn)、有驗收、有記錄；3、工程部對重要安全及重大設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)點檢負(fù)責(zé)水電能耗目標(biāo)如何達(dá)成：2021/10/1027利潤管理

2015-2017利潤率數(shù)據(jù)：2018年利潤率目標(biāo)：2018年整體利潤率目標(biāo)xx%說明：團(tuán)隊的設(shè)施設(shè)備維護(hù)意識不斷提升，開關(guān)時間責(zé)任人標(biāo)示的不斷落實，點檢保養(yǎng)的持續(xù)跟進(jìn)。此項目標(biāo)達(dá)成幾率極大提升。

xxx%有裝修折舊分?jǐn)偟睦麧櫬誓繕?biāo)xxx%無裝修折舊分?jǐn)偟睦麧櫬誓繕?biāo)2021/10/10282018年離職率目標(biāo)：人員保留與發(fā)展2015-2017離職率數(shù)據(jù)：2018年利潤率目標(biāo)xx%說明：2018年營運部將著重在員工關(guān)愛成長上給予大力支持，使基礎(chǔ)崗位有提升（技術(shù)＋收入），管理團(tuán)隊有成長（現(xiàn)場管理水平和業(yè)績）

2021/10/1029人員保留與發(fā)展培訓(xùn)計劃：2021/10/1030人員保留與發(fā)展培訓(xùn)資料完成和完善計劃：2021/10/1031顧客滿意目標(biāo)：0投訴，現(xiàn)場投訴100%得到解決；顧客滿意度調(diào)查85%以上；顧客滿意1、菜單產(chǎn)品品種齊全，提供正確的產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品配件。2、確保產(chǎn)品出品色、香、味、型符合公司要求。3、掌控出品速度，保證產(chǎn)品的新鮮度和減少客人等待時間。4、原材料存放正確，且在有效期內(nèi)。5、食品安全要求事項正確執(zhí)行。1、良好的個人儀容儀表。2、主動、專注、殷勤的服務(wù)態(tài)度。3、具備相關(guān)的專業(yè)知識，能友善回答客人的詢問。4、客人永遠(yuǎn)是對的。對客人不能解決的問題，及時回饋上司。不能和客人有任何沖突。5、執(zhí)行好公司的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。1、合適的產(chǎn)品價格。2、附加值的價值。良好的產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)秀的服務(wù)素質(zhì)、高端舒適的用餐環(huán)境，使客人覺得此次消費的金額成正比例，非常值得。1、外圍環(huán)境的整潔、干凈。2、用餐區(qū)的整潔、干凈。3、合適的音樂、溫度、亮度。4、餐區(qū)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；餐區(qū)物料的齊全；設(shè)施和家私的完整。5、餐區(qū)無害蟲跡象。

產(chǎn)品質(zhì)量

物有所值服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)就餐環(huán)境服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)顧客滿意如何達(dá)成：2021/10/1032安全管理

安全文化建設(shè)安全管理體系工藝設(shè)備安全零事故我們必須深信：

每一起事故都是可以避免的每一項工作都可安全進(jìn)行的事故可以控制的2021/10/1033安全管理

2015-2017安全數(shù)據(jù)：2018年安全目標(biāo)：2018年安全管理目標(biāo)0事故說明：安全事故目標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定