6B45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單查驗(yàn)方式(方法)分類和進(jìn)行分類管理，是青時(shí)工藝技術(shù)變更(如工藝流程，反應(yīng)參數(shù)調(diào)施變里(如設(shè)各選型、材質(zhì)升級(jí)等),管理體系變亙構(gòu)調(diào)整、操作規(guī)程修訂等),總圖與環(huán)境變更(如廠區(qū)布同調(diào)整、外部安全距離變化等)、人員與組織變更(如關(guān)鍵崗位人員變更、是否區(qū)分永久性交更(長(zhǎng)期生效，需更新安全設(shè)性變更(短期實(shí)施。明確有效期及到陰處置機(jī)制),井建立拳時(shí)變更到期提程機(jī)制，是否按影響程度劃分為局部影響變更(單一沒(méi)備影響變更《多個(gè)單元或全廠系妮),合規(guī)性影響變夏放險(xiǎn)海等級(jí)變化成安全設(shè)施設(shè)計(jì)調(diào)整，鑿政府各案/審確不同影響等級(jí)的管控要成。準(zhǔn)的制定依據(jù)及實(shí)際應(yīng)用情況，面文件(需包含內(nèi)客，定文及識(shí)別準(zhǔn)則)。錄(需體現(xiàn)分類標(biāo)識(shí)，分類字段)。處理記錄),度。更”或“總圖與環(huán)境交更”影響變更的政府備案/審批要求，是否在變更管理全流程(中請(qǐng)。審缸、實(shí)施、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如變更申語(yǔ)表中是否要求填寫分類信息，審據(jù)分類匹配不閱管控措旅，相關(guān)人員《如變更申動(dòng)部門、審批人員、操作人員》類標(biāo)難，能否準(zhǔn)確區(qū)分不同交更類型(如“同類替換”與“銅填寫分類信息(如“內(nèi)容屬性-工藝技術(shù)簽到表),信息或分類錯(cuò)誤(如將“嘉影響變更”)。無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分“水久性變查驗(yàn)方式(方法)分類標(biāo)準(zhǔn)是否與風(fēng)險(xiǎn)分量管理街接，例如不同內(nèi)容范圍的變更是否對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估深度和審類的變更案例),程),審意見(jiàn)),分類標(biāo)準(zhǔn)是否形成正式文件，明確各類變更的定“同類替換”與“豐同類變更”的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)),避免管理盲區(qū)，是否將分類標(biāo)準(zhǔn)及變更分類記錄納入檔案管理，包含各類變更的定文、識(shí)別準(zhǔn)則(如明確“網(wǎng)類替換”指問(wèn)規(guī)格、同材質(zhì)設(shè)備夏換，無(wú)需執(zhí)行變更流程),處理結(jié)果。合規(guī)性變更是否附政府備案文件),式發(fā)布文件(需經(jīng)審紅簽字)。含分類標(biāo)識(shí)、審批記“內(nèi)容屑性”分類歸檔的文件目錄),行?！柏S同類變更”的識(shí)劇準(zhǔn)則。導(dǎo)效簡(jiǎn)單變更漏皆(如設(shè)各材質(zhì)升組未核變更管理)。型不匹配(如耗增“信息系類)。全業(yè)是否制定明確的變更風(fēng)險(xiǎn)分旗標(biāo)準(zhǔn)?；陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)LcP%,HOP等》劃分風(fēng)險(xiǎn)等概(如重要變更、一股變更),明確各報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的判定恢據(jù)(如事放后果嚴(yán)重性，發(fā)生可能性、影響范圍等)。區(qū)分高、中、低風(fēng)險(xiǎn))。是青針對(duì)不網(wǎng)類型變更(如工藝、設(shè)備、管理等)開展風(fēng)險(xiǎn)計(jì)體。確定風(fēng)險(xiǎn)等盟，評(píng)估內(nèi)容是否包括家全風(fēng)染的可能性(如泄查驗(yàn)方式(方法)火災(zāi)、爆炸概率)和后果嚴(yán)重性(如人員傷亡，財(cái)果未評(píng)估可能性，成反之):批層線(如重要變更需主要負(fù)責(zé)人或安委會(huì)門聯(lián)合評(píng)審，微小變更熱層審鹽),審批步驟《如拉術(shù)審查、安全計(jì)估、合規(guī)性審查等》及青任主體(如中請(qǐng)部門、安申批負(fù)責(zé)人),對(duì)比不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的審批要求是否有明消單(如所有變更統(tǒng)一曲網(wǎng)一層規(guī)審批》:審查或安全評(píng)齒環(huán)節(jié));安全部門在申批中的職青),是否明確各組審批人員的權(quán)限(如高風(fēng)險(xiǎn)變更需低風(fēng)險(xiǎn)可簡(jiǎn)化流程)和賣任(如審缸人對(duì)安全后果負(fù)存在“越級(jí)申批”或“低層疆審?fù)陡唢L(fēng)險(xiǎn)變更”的表、會(huì)簽單)申批記錄中無(wú)責(zé)任主體簽字審批派程是否包含法定程序(如合規(guī)性審查是否符合(150068,GR30871等標(biāo)準(zhǔn)),是否有配套文件(如標(biāo)準(zhǔn)化申諸表附件。圖申請(qǐng)表單未標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)及申批流程未引用相天國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(如未握及G50058防爆設(shè)計(jì)要求);批流程執(zhí)行不既一，抽收近12個(gè)月內(nèi)不聞風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變更案例(如高風(fēng)險(xiǎn)的整、假風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備同類替拍》,核查審批流程是否與制度一是青存在“未批先改”“邊撰邊改”等違規(guī)行為。與實(shí)時(shí)間，檢查是否存在違矩時(shí)序。調(diào)、審批，實(shí)旅記錄)檢查項(xiàng)目查驗(yàn)方式(方法)分析),(如“設(shè)置溫度哄頓”未明確聯(lián)銹值)現(xiàn)場(chǎng)。核對(duì)作業(yè)許可是青齊全(如動(dòng)火作業(yè)是否有G330971許可文件),受限空網(wǎng)作業(yè)票)施工過(guò)程中責(zé)任部門需全程監(jiān)督，杜地“未批先改(如擴(kuò)大變更范圍)。通過(guò)性能測(cè)試(如聯(lián)領(lǐng)功能測(cè)試、壓力試驗(yàn)》,合規(guī)符合B30871等標(biāo)準(zhǔn))、文件更新(像作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案)確認(rèn)清單及市此記錄組織相關(guān)人員培訓(xùn)，保存增訓(xùn)記錄：簽著驗(yàn)收文式投用時(shí)間。有各專業(yè)人民簽字，投用時(shí)間是否明確。認(rèn)單)字：未明確變更投局時(shí)間，檢查項(xiàng)日查驗(yàn)方式(方法)齊全。指告)但無(wú)實(shí)施記錄);等字該日期缺失。無(wú)法追畫責(zé)任。性申請(qǐng)部門是否在變更實(shí)施前提空完整的查正申諺，內(nèi)容包括更晶否按照企業(yè)變更分類標(biāo)準(zhǔn)(如工藝、設(shè)備、管理等類別)明確案、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判)。(如高風(fēng)險(xiǎn)變更是否由主要負(fù)責(zé)人痍安記錄。審批簽字，日期)。(如未說(shuō)明變更依據(jù)的法規(guī)樣準(zhǔn)或預(yù)期安金效昊)。(如低風(fēng)染變更未經(jīng)基層負(fù)過(guò)聯(lián)合評(píng)審》。是青針對(duì)變更可能引發(fā)的工藝安全風(fēng)險(xiǎn)(如反應(yīng)性問(wèn)息),設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)(如強(qiáng)度不足)、及環(huán)墻風(fēng)險(xiǎn)(如環(huán)保合規(guī)性》進(jìn)行系統(tǒng)性識(shí)別，形成是否評(píng)估施工階段特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(動(dòng)火，受限空施風(fēng)購(gòu)(臨時(shí)用電、支漳結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性)及皮急處置風(fēng)青履蓋工藝，設(shè)備，人員，環(huán)境網(wǎng)維度風(fēng)領(lǐng)裝置”),衍生風(fēng)險(xiǎn)分析》,處置方案)。記錄(如HLZTP分析會(huì)折報(bào)告),夠及實(shí)施過(guò)程朝生風(fēng)險(xiǎn)(如施)。HI2P-LIA組合分析，針對(duì)性(如僅寫“加強(qiáng)監(jiān)查驗(yàn)方式(方法)控”未明確具體手段),是青針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)制定技術(shù)措施(如聯(lián)膜參措施(如作業(yè)許可審批》,巨急措施(如漏導(dǎo)源方蝸?zhàn)剿釞C(jī)制，到所前是否評(píng)估轉(zhuǎn)為放久變更或恢復(fù)原狀，是青對(duì)受變更影響的人員《保作人員、承包商)段及到幫處理記錄(如是否有“延期中是西包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控措施及應(yīng)急處置，塔調(diào)簽到表是青有相天人員簽字。單》(含技術(shù)，管理，應(yīng)急措旅),容、簽到表、考核結(jié)(如“加檢查”來(lái)明確檢崗位人員簽字。2.可追溯性要“事時(shí)”狀態(tài)。社日期→實(shí)施日期→驗(yàn)收日期連貫)。(含全流程文件索單、實(shí)旅記錄，驗(yàn)收單》。 有中請(qǐng)表無(wú)評(píng)估報(bào)告),未更新安全設(shè)計(jì)文件。投權(quán)陽(yáng)不符。申請(qǐng)部門應(yīng)將現(xiàn)批難，全業(yè)是否明確主管部門(如工藝、設(shè)備，安全，環(huán)保是否建立變更分履標(biāo)難(如重要變更。一股變更、黎小變更》,審批流程。部門審核意見(jiàn)與分順批準(zhǔn)人是青符合制度要求，責(zé)及分段審批權(quán)限),級(jí)批準(zhǔn)人簽字),責(zé)?；?qū)徍瞬块T缺失(如峽少家全部門合規(guī)性審核》,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)《高/中/條)明璃對(duì)應(yīng)申批負(fù)責(zé)人(如一般變查驗(yàn)方式(方法)井劈輛不同等級(jí)變更時(shí)應(yīng)的申批負(fù)責(zé)人(如主要負(fù)責(zé)導(dǎo)，基層單位負(fù)資人),主管部門審核意見(jiàn)是否完整(如技術(shù)部門簽批棱術(shù)部門確認(rèn)合現(xiàn)性)。分級(jí)批準(zhǔn)人是青簽字確認(rèn)并注明申數(shù)時(shí)間. (如技術(shù)可行性分所羌失(如技術(shù)部門未簽署小變更未經(jīng)基層負(fù)責(zé)人審批。直接由分管候?qū)鷾?zhǔn)),1.變更必要性申查如技術(shù)方案優(yōu)化、隱唐整改需成、合規(guī)性調(diào)整等折文件)。整”等模棉理由。唐的改造。核心日的屜開。L.程序完整性核查：檢查安更中請(qǐng)是西完成所有茴置隱評(píng)估狠告、操作規(guī)程修訂稿等),2.層線合規(guī)性確認(rèn)：確認(rèn)審批層圍符合分撥標(biāo)準(zhǔn)否由主要免責(zé)人或安全委員會(huì)審北，是否存在審駕高風(fēng)險(xiǎn)變更的情況?！蹲兏芾碇贫葓?zhí)行前置步彊(如HM20分析，合規(guī)性申查),錄(含各環(huán)節(jié)簽字，時(shí)間節(jié)點(diǎn)),消單，GB50058等標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查項(xiàng)目查驗(yàn)方式(方法)更是否采用Ha20e+LCP組合評(píng)估),評(píng)估范圍是常及緊急工況，風(fēng)險(xiǎn)等量判定是否與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)矩陣一致，2.措施可操作性：管控措施是否具體、可量化《鎮(zhèn)”明確聯(lián)鎖值。觸發(fā)動(dòng)作》,是青與現(xiàn)有安全設(shè)施隱變更是否驗(yàn)證殘余風(fēng)險(xiǎn)可接受(如報(bào)告),細(xì)節(jié)(如隔離力案、監(jiān)測(cè)頻次》。錄),要求),審意見(jiàn))。(如僅用安全檢查表)。未針對(duì)復(fù)梟工藝開展WE7分“加強(qiáng)險(xiǎn)控”素明確胎控頻是否可接受。施變更執(zhí)行日志),術(shù)方鬼、審批意見(jiàn)》,2.變更實(shí)施記錄(施工參監(jiān)調(diào)整記錄),料，或技術(shù)參數(shù)。督檢查實(shí)旅過(guò)程中是否落實(shí)審批階段確定的安全風(fēng)險(xiǎn)控括技術(shù)措施(如工藝監(jiān)控、設(shè)備隔離),管理措施《如作業(yè)許可、核查動(dòng)火，受限空間等特疼作業(yè)是否同步辦理作定《變更實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制cheeklisc),并對(duì)工藝隔離、設(shè)備調(diào)限空間作業(yè)票)與變更實(shí)施計(jì)劃的關(guān)瞑日志，定的控制蠟施清羊。checklint)、監(jiān)督記錄及整改記錄，監(jiān)控、未配備應(yīng)急店護(hù)設(shè)備)。算檢查項(xiàng)目查驗(yàn)方式(方法)交底記錄、安金措施落實(shí)記錄、異營(yíng)情況處理記錄核查實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)偏離審批內(nèi)容威安全風(fēng)險(xiǎn)地設(shè)備故師，參監(jiān)異常的處理報(bào)告),企業(yè)相關(guān)部門。全業(yè)是否建立覆蓋生產(chǎn)、安全，設(shè)備、環(huán)保、應(yīng)急等際部門設(shè)置對(duì)比，確認(rèn)是否全覆蓋，“框關(guān)部門”清單是否告知變更內(nèi)容(如工藝參數(shù)、設(shè)備選型、操告如內(nèi)容憶包含變更結(jié)果，是否告知變更引入的新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控措旅及應(yīng)達(dá)。變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，是否通過(guò)正式文件(如告如單)、信息化系悠(如管理平臺(tái)),統(tǒng)記錄。檢查項(xiàng)目查驗(yàn)方式(方法)安全部門判重風(fēng)險(xiǎn)管控措施),含新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)),1.及時(shí)告知時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否在變更實(shí)施前或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)《如試車，投用前時(shí)網(wǎng)。確認(rèn)是香在實(shí)施前完成告如。告如時(shí)間通后于變更實(shí)能，整物料儲(chǔ)存方案),回執(zhí)等。執(zhí)(如缺少接收部門確認(rèn)信娶),無(wú)法證明信息已有效況告確認(rèn)增調(diào)是否在變更投用前完成，采用理論講點(diǎn)的掌報(bào)情況。墻訓(xùn)記錄(含簽到表.查驗(yàn)方式(方法)員具備變更后尚位所胃能力。材，簽到表.考核結(jié)果)臨收關(guān)閉性的驗(yàn)收評(píng)估，變更授用前完成驗(yàn)收，確保調(diào)足投用條件(如設(shè)備調(diào)全措施落實(shí)、人員培訓(xùn)完成、應(yīng)急預(yù)案更新等),杜1.變更投用審批表；認(rèn)清單；與執(zhí)行記錄。入使用：(如設(shè)備未調(diào)試，人員未增訓(xùn))即自動(dòng)驗(yàn)收：收?qǐng)?bào)告中的日標(biāo)指標(biāo)：2.抽查關(guān)鍵參數(shù)測(cè)試記錄(如工藝鄉(xiāng)數(shù)、能、泄漏檢測(cè)裝置)。險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：錄》,動(dòng)超出允許范圍)。及專業(yè)資質(zhì)證明；求);(如缺少安全或僅表專業(yè)人簽字確認(rèn)；檢查項(xiàng)目查驗(yàn)方式(方法)合格項(xiàng)處理單》,檢查全業(yè)是否識(shí)別并更新所有受變更影響的表中“雪更新文件清單”與實(shí)際更1.變更中請(qǐng)表中“需更新文件清單”急處置預(yù)案或作業(yè)許可流程)檢查工藝管道及儀表流程圖《P&ID)、設(shè)備系統(tǒng)邏輯圖(如聯(lián)鎖邏輯、報(bào)警閡值設(shè)定)等技術(shù)文件是更新鎖邏輯圖錄局調(diào)整成聯(lián)鎖值變更》1.查閱操作規(guī)程修訂記錄，確認(rèn)是否包含變更后的操作步驟、參數(shù)限值、應(yīng)急處盟流程等。異常工況處置步驟)檢查聯(lián)頃邏輯圖，報(bào)警閱值設(shè)定是否根據(jù)變數(shù)，設(shè)備特性進(jìn)行更新，確保安全位表系統(tǒng)(單聯(lián)鏡功能)檢查更新后的文件是否實(shí)施皈本控制，明確標(biāo)注修訂日錄1.未實(shí)瞻版本控制，新舊查驗(yàn)方式(方法)版本泥用：文件更新是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人，安未標(biāo)注變更申請(qǐng)編號(hào))管理資任分工文件。是否按照安全生產(chǎn)信息管理要求，完整歸檔更(1)變更中晴、審批記錄(含各級(jí)審世意蕪，變更中請(qǐng)表等);(2)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(如H0分析，LCP%分析等文件):(3)變更實(shí)施方案及實(shí)施過(guò)程記錄(含施工記錄，特殊作業(yè)許可文懺等》;(4)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(含性能測(cè)試數(shù)據(jù)、合現(xiàn)性核驗(yàn)記錄，文件更新記(5)培制記錄《涉及變更的培訓(xùn)內(nèi)容、考核熱果等):(6)臨時(shí)變更的裝時(shí)措施內(nèi)客。實(shí)施期限、恢復(fù)情況記錄：(7)永久性變