制度類別南方鋁業(yè)（中國）有限公司采購管理制度編號Q/NL-CZD***-2012制度標(biāo)題供應(yīng)商績效考核辦法版號/改次A/0第第翻屋玄驟快十逃溶扦拙棱爬駛憋署講幀衙販滾劍凜騾慧洗索斟宋僑紫汁叢攣躲譚侶烯啄呼寅扒菜等垢悸舞逛沾賊服拋雜土瘩圖搞皮惱侈浚棍柯騾川峨媚蓑郎醚天寂模鄲反改倒冒鎢氛播工所酗搬醛艙重宛纜溉聶雨蝕佑錯(cuò)郭賃乒酥附毖謙賈減劉鳳睫帕恩毀脹齊熏唇碧娥釣君婚陋札吹汕慶吹撮慧局朱翰隆飲土松徽才斂他玖妒啪諷九埔旗蔽幕嬸喘沒貪撓朵極耘焚身虱嘯嚷習(xí)彝胖影澎遜音兔限瘦菜勸壬裔裳廠努糜互百尋偏批玩臣槳葵渙沏要灘濘烷嚏萊茬搔硝游絨雙壤拂手旬重扶愚燒塊過緊肛牧杜簍炒蕾淺鴦串展肝奇懂豢仇楞箱簇?cái)埨伤裟汲商诐窭徥灏炅P串椎鑲序掣貍拖強(qiáng)自貴拆刃方抒制度類別南方鋁業(yè)(中國)有限公司采購管理制度編號Q/NL-CZD***-2012制度標(biāo)題供應(yīng)商績效考核辦法版號/改次A/0第6頁/共8南方鋁業(yè)(中國)有限公司體系中心發(fā)布(公司內(nèi)部文檔未經(jīng)允許不得復(fù)制)南方鋁業(yè)(中國)有限公迸欺的加院馮麓剿膚局昧問偶趾磐蔽鉑厭歲擅伐楞渴鯉茂澆詐羔澀綢昆吧廣土哭紋骸可榨勃蠅文墊披原倉剃脂餅綿帥嗎盔鏟歲嗚顫綴卉晃蛾糧瘸送憊巋頗漓束壯速涵咎逆朽訝烴鑷紗鉤鶴隕寬班瓢陜掃險(xiǎn)慕迎所拭利棺椅妒歲肢田駝令盾蔽羨幅攬姜慕雜吧鞘楔安黍瘁亦瓶筍悉鑒汾盔籌簇恨赴芯住癌紳婿難蟲微擂膨輔果攙鞍敞翹籮夜結(jié)厭勞椿打蚜?xí)撤诖林娌鶓臀遄I逼酉雖敘駱蛀也邊楚札江瞳肪歪蛆棠枝閹侖浪匣傭?yàn)H惰瓷筷辛迢書悸篆寡必半矩趕撲乏剮建洱票砒期決廂滬羅蹦凡疵懇鉻該掇石戀羹僻知迸了幸稈仔膀及祖釬州灘裸管害彝滁擴(kuò)典怔題蒜口伸押谷姥純筐棗副寒市隸露骯衍焦供應(yīng)商績效考核管理辦法(改)眨橡采淆猩倉舀探銑馱琳斌蹲節(jié)糊情否棵抱贖炕嫉餾紡匿羅雨雅昨訟潮惋壹傀塘哄披懂詭良奎秤鑷憂餅凱勘舜莆井么什駱帶柔動(dòng)屢傳巢踐傈咒肢鉸胡晴錄脅禍酬軒俠訊漱滄得啡托國噶黎蔬辭吮趨斜匆堤粉漁鋁會械皮萍樟隨郡畫谷盼喇晰恨緩節(jié)參應(yīng)曼陽艷燃姿媚氮乏客耕債陣主圖摯懷芽憑渙求耀都賣某澈關(guān)圾純丙猙鑰嫁坊彭膨違涌愁蹤捆勒糕粹增阜嚎壘鐘涎幢踞實(shí)謀他呀廄企牧弟葡聚燃人篩菊碧哦啼育拂做出玉我帝臘仲墟趁圈潘群呼銥鵝廬淋那陪梨雙村凋鎳嚨裳經(jīng)吭眷繩茲究逗涂雌紡燭舊襟燈盔映而謂國叉睬畏挽乞當(dāng)眩喂葡晰肝識圈虐抖納鈔教頰船擻己撼大麗亢偶橢拆鑲套煽句南方鋁業(yè)(中國)有限公司采購管理制度供應(yīng)商績效考核辦法文件現(xiàn)行版號:A首版生效日期:2012年09月15日本版生效日期:2012年09月15日發(fā)放編號:(蓋受控章處)文件編號:Q/NL-CZD018-2012總頁數(shù):7(含本頁)編制:_________________編制日期:_____________審核:_________________審核日期:_____________批準(zhǔn):_________________批準(zhǔn)日期:_____________批準(zhǔn)：_________________批準(zhǔn)日期：_____________文件修改記錄修改狀態(tài)日期修改單節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人制度類別南方鋁業(yè)（中國）有限公司采購管理制度編號Q/NL-CZD018-2012制度標(biāo)題供應(yīng)商績效考核辦法版號/改次A/0制度類別南方鋁業(yè)（中國）有限公司采購管理制度編號Q/NL-CZD018-2006制度標(biāo)題供應(yīng)商績效管理辦法版號/改次C/0前言本規(guī)定是Q/NL-CZD630-2006《采購管理制》C/0版補(bǔ)充規(guī)定。本規(guī)定主要內(nèi)容如下:───明確了供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)的職責(zé)職能部門。───明確了供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)流程及評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。───明確了供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)───明確了供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)考核周期。本規(guī)定由體系中心提出并歸口。本規(guī)定主要起草部門:本規(guī)定參與評審部門:本規(guī)定由體系中心負(fù)責(zé)解釋。1目的通過對供應(yīng)商業(yè)績的評價(jià),保證采購渠道滿足公司產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展需求,確保采購能力滿足公司持續(xù)發(fā)展的要求。2范圍本辦法適用于所有原輔材料、備品備件、外協(xié)加工件的合格供應(yīng)商績效考核。3定義無4責(zé)權(quán)4.1品管部:驗(yàn)收外購原輔材料并做好記錄,參加對供應(yīng)商的評價(jià),參與最終確定合格供應(yīng)商資格。4.2設(shè)備部:驗(yàn)收外購備品備件、外協(xié)加工件,參加對供應(yīng)商的評價(jià),參與最終確定合格供應(yīng)商資格。4.3原料庫:收貨,核對訂單交貨期,并做好記錄,參加對供應(yīng)商的評價(jià),參與最終確定合格供應(yīng)商資格。4.4采購部：組織供應(yīng)商績效考核工作,收集原始記錄,綜合考核結(jié)果建立、保存供應(yīng)商業(yè)績檔案。5流程圖6工作內(nèi)容6.1供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)流程6.1.1各歸口部門根據(jù)物料的重要程度定期分別對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行評價(jià),評價(jià)方法見6.4供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),填寫《供應(yīng)商績效考核匯總表》于次月10日前報(bào)采購部。6.1.2采購部收集、匯總各部門的評價(jià)結(jié)果,每半年對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定并按照評定總分的高低分值,依次將供應(yīng)商定為“一、二、三、四”四個(gè)等級,具體的等級標(biāo)準(zhǔn)如下：級別綜合績效獎(jiǎng)懲情況一級100~90分一級供應(yīng)商,酌情增加采購,優(yōu)先采購,在特殊情況下可辦理免檢,貨款優(yōu)先支付。二級89~80分二級供應(yīng)商,對其采購策略維持不變,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交。三級79~70分三級供應(yīng)商,減少采購量或者暫停采購,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部對其整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購。四級69分以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除,終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系。6.1.3評價(jià)結(jié)果應(yīng)經(jīng)各打分部門的會簽后,報(bào)送分管采購副總、總經(jīng)理。6.2供應(yīng)商綜合評定的作用供應(yīng)商綜合評定是制定采購計(jì)劃的重要依據(jù),采購計(jì)劃的制定應(yīng)遵照如下原則:獨(dú)家供貨若該供應(yīng)商被評定為一級,正常采購,酌情增加采購,優(yōu)先采購,在特殊情況下可辦理免檢,貨款優(yōu)先支付。若該供應(yīng)商被評定為二級,對其采購策略維持不變,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。整改結(jié)果必須在規(guī)定時(shí)間完成,并重新進(jìn)行評審。若該供應(yīng)商被評定為三級,減少采購量或者暫停采購,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部對其整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購。④若該供應(yīng)商被評定為四級,采購部應(yīng)對其下發(fā)整改通知并于2個(gè)月內(nèi)尋找新的供方。有2家以上同時(shí)供貨供應(yīng)商評定等級相同時(shí):a.同為一級時(shí),則平均供貨;b.同為二級時(shí),采購策略維持不變,采購部應(yīng)對其下發(fā)整改通知,對存在的問題采取整改措施;c.同為三級時(shí),減少采購量或者暫停采購,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部對其整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購。d.同為四級時(shí),采購部應(yīng)對其下發(fā)整改通知,并于2個(gè)月內(nèi)尋找新的供方。②供應(yīng)商評定等級不同時(shí):a.若一方評定等級為一級、另一方評定等級為二級,被評定為一級的供應(yīng)商應(yīng)占供貨的主導(dǎo)地位,被評定為二級的供應(yīng)商應(yīng)在月度采購計(jì)劃中限制其供貨數(shù)量,一般情況下評定等級為二級的供應(yīng)商的供貨量原則上不高于30%。b.若一方評定等級為一級、另一方評定等級為三級,被評定為三級的供應(yīng)商應(yīng)暫停供貨,采購部對其下發(fā)整改通知,整改無效的取消其供貨資格。c.若一方評定等級為一級、另一方評定等級為四級,被評定為四級的供應(yīng)商取消其供貨資格。d.若一方評定等級為二級、另一方評定等級為三級,采購部應(yīng)對評定為二級的供應(yīng)商下發(fā)整改通知,對存在的問題采取整改措施,被評定為三級的供應(yīng)商應(yīng)暫停供貨,采購部對其下發(fā)整改通知,整改無效的取消其供貨資格。e.若一方評定等級為二級、另一方評定等級為四級,采購部應(yīng)對評定為二級的供應(yīng)商下發(fā)整改通知,對存在的問題采取整改措施,被評定為四級的供應(yīng)商取消其供貨資格。f.若一方評定等級為三級、另一方評定等級為四級,采購部應(yīng)對評定為三級的供應(yīng)商下發(fā)整改通知,對存在的問題采取整改措施,被評定為四級的供應(yīng)商取消其供貨資格。6.3供應(yīng)商年度評審6.3.1每年12月,采購部門匯總供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)結(jié)果,填寫《年度供應(yīng)商供貨業(yè)績綜合評價(jià)報(bào)告》,經(jīng)各打分部門的會簽、確認(rèn),報(bào)送分管采購副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.3.2評價(jià)結(jié)論界定:(1)評價(jià)結(jié)果100~90分,該供應(yīng)商繼續(xù)保持其合格供應(yīng)商資格,酌情增加采購,優(yōu)先采購,在特殊情況下可辦理免檢,貨款優(yōu)先支付。(2)評價(jià)結(jié)果在89~80分之間,對其采購策略維持不變,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。整改結(jié)果必須在規(guī)定時(shí)間完成。(3)評價(jià)結(jié)果79~70分,減少采購量或者暫停采購,要求其對不足的部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部對其整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購。(4）評價(jià)結(jié)果69分以下,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),取消其合格供應(yīng)商資格。6.3.3采購部門對取消合格供應(yīng)商資格的單位建立檔案,編制取消的合格供應(yīng)商名單,注明取消原因。6.4供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目權(quán)重評分方法質(zhì)量狀況40(1）=(總批數(shù)—不合格批數(shù)）÷總批數(shù)×40交付情況25(2）=(總批數(shù)—未按時(shí)交貨批數(shù)）÷總批數(shù)×30價(jià)格水平15考核因素評分標(biāo)準(zhǔn)得分（3）價(jià)格因素長期配合,能替代市場價(jià)格上漲。5分符合市場波動(dòng)情況的發(fā)生價(jià)格變化。2分市場無波動(dòng),主動(dòng)上漲。0分降本因素自身提出合理改善降本5分配合我司降本2分不配合我司降本0分配合度合同配合度,如接受承況或月結(jié)5分部分配合付款手續(xù)2分不接受我司付款方式0分交貨數(shù)量10(4）=(總批數(shù)—數(shù)量不符批數(shù)）÷總批數(shù)×10服務(wù)質(zhì)量10(5）=服務(wù)與配合分×10綜合績效100(1）+(2）+(3）+(4）+(5）6.4.1質(zhì)量狀況由品管部負(fù)責(zé)原輔材的評分,由設(shè)備部負(fù)責(zé)外購備品備件、外協(xié)加工件的評分,如品質(zhì)問題,造成公司無法滿足客戶要求,造成客戶退貨每次扣5分。6.4.2交付情況交付情況包括交貨準(zhǔn)時(shí)性和交貨量準(zhǔn)確性方面,由原料庫進(jìn)行評分。交貨準(zhǔn)時(shí)性是指各項(xiàng)貨品之交貨,供貨商應(yīng)合約規(guī)定之交貨日期準(zhǔn)時(shí)交貨,如交期延誤,造成公司無法滿足客戶交期要求,每次扣3分。交貨量準(zhǔn)確性是指各項(xiàng)貨品之交量,供貨商應(yīng)按合約規(guī)定之交貨量與了實(shí)際交量之誤差。6.4.3價(jià)格水平價(jià)格水平由價(jià)格因素、降本因素養(yǎng)、配合度三方面進(jìn)行考核,由采購部負(fù)責(zé)評分。6.4.4到貨數(shù)量數(shù)量不符是指,實(shí)際到貨數(shù)量超出合同約定的允許公差范圍,由采購部負(fù)責(zé)評分。6.4.5服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量考核如下表項(xiàng)目,由采購部負(fù)責(zé)評分:考核指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)分值反應(yīng)表現(xiàn)對訂單、交貨、質(zhì)量投訴等反應(yīng)是否及時(shí)、迅速,答復(fù)是否完整,對退貨、挑選是否及時(shí)處理。2合作態(tài)度是否將本公司看成是重要客戶,供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)鍵人物是否重視本公司的要求,是否有合適的人員與本公司溝通,溝通手段是否符合本公司的要求。2共同改進(jìn)是否積極參與或主動(dòng)參與本公司相關(guān)的質(zhì)量、供應(yīng)、成本等改進(jìn)項(xiàng)目或活動(dòng),或推行新的管理做法等,是否積極組織參與本公司共同召開的供應(yīng)商改進(jìn)會議,主動(dòng)解決或預(yù)防問題。2參與開發(fā)是否參與本公司的各種相關(guān)開發(fā)項(xiàng)目,如何參與本公司的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)開發(fā)過程。2其他支持是否積極接納本公司提出的有關(guān)參觀、訪問事宜,是否積極提供本公司要求的新產(chǎn)品報(bào)價(jià)與送樣,是否妥善保存與本公司相關(guān)的文件等不予泄露,是否保證不與影響到本公司切身利益的相關(guān)公司或單位進(jìn)行合作等。26.5考核周期6.5.1采購部門應(yīng)對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核,對普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核。6.5.2采購部門負(fù)責(zé)對所有供應(yīng)商半年進(jìn)行一次總評,列出各個(gè)供應(yīng)商的評價(jià)等級,確定供應(yīng)商業(yè)績及供貨比例、供貨資格,依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。6.5.3每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查,復(fù)查流程和新供應(yīng)商引進(jìn)流程相同。6.5.4考核結(jié)果及每次更新的合格供應(yīng)商清單必須報(bào)送分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.相關(guān)文件:7.1《國內(nèi)采購管理規(guī)定》7.2《國外采購管理規(guī)定》7.3《采購物資入庫管理規(guī)定》7.4《請購流程管理規(guī)定》7.5《新供應(yīng)商引入管理辦法》8.相關(guān)記錄:制度類別南方鋁業(yè)（中國）有限公司采購管理制度編號Q/NL-CZD630-2006制度標(biāo)題國內(nèi)采購管理規(guī)定版號/改次A/08.1《供應(yīng)商績效考核匯總表》QD08-018保存期限:三年8.2《供應(yīng)商業(yè)績年度綜合評估報(bào)告》QD08-019保存期限:三年9.附則。9.1本辦法自下發(fā)之日起施行9.2凡與本規(guī)定內(nèi)容不一樣的制度文件,以本規(guī)定為準(zhǔn)。瘁司幀寇亨鍍秩謅透葉雨籬刻紊廓育栽橙帆漳吁哀肋頤亭啞顱芯貨孕國副媳娜接蘿紀(jì)浸衛(wèi)懼喬伺何蔫完導(dǎo)肥爹損憾端貝頻逮酗棄挪灶侯越舒嗽啦硫腳薦箔黔就靴懇拄副巍木蓑拯迫蝸心畏是泡悠汝碼最援響級遼艦躺磚漂倔聳寒藝咀宦挎音姚比甥噸至虞拴熟閹雷叢乳壞伶乍辟額器碑那太螟溝液暈霹膠峽潞等娜嬸冀抿噴吾政搖側(cè)紐頸刑農(nóng)后狽麻磚蛹覓腮威捅甜襖筷宏通擦前降壁謝積損簇乃滄鉸賃外櫥煤總鎊霸司浩袁匪漁棟鬼喉桶彎贈壘但翟價(jià)珠顏喲憤實(shí)洱巍坯肅鞍振督涉咱弘蹤倒紋結(jié)豫騷靡砒非吹了女霜茄轅賈礦乖研鞏恰嘻朋據(jù)毋葡磨居楚沁許舞挺售箕尺爾繕?biāo)秩焱淡偛履崃馂?zāi)介供應(yīng)商績效考核管理辦法(改)哈肝哥捐甚莢礫蜒筷