倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的管理，確保樣機(jī)的安全、完整，合理使用與有效調(diào)配，提高樣機(jī)的使用效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的管理，包括樣機(jī)的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)由公司統(tǒng)一管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理使用原則：在保證樣機(jī)安全和完整的前提下，充分發(fā)揮樣機(jī)的使用價(jià)值，提高使用效率。3.定期盤(pán)點(diǎn)原則：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。4.安全第一原則：加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的安全管理，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊、損壞等事故。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的日常管理工作，包括樣機(jī)的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、出庫(kù)等。2.建立倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息，并定期更新。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，制定安全管理制度，落實(shí)安全防范措施，確保倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的安全。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)樣機(jī)的采購(gòu)工作。在采購(gòu)合同中明確樣機(jī)的相關(guān)要求和售后服務(wù)條款。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)樣機(jī)的到貨情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決到貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通樣機(jī)的退換貨事宜，確保公司權(quán)益得到保障。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)工作需要，向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出樣機(jī)使用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)樣機(jī)的領(lǐng)用、歸還工作，并在使用過(guò)程中妥善保管，確保樣機(jī)的安全和完整。3.按照操作規(guī)程正確使用樣機(jī)，定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門(mén)。4.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行樣機(jī)的盤(pán)點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的樣機(jī)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保樣機(jī)符合公司的質(zhì)量要求。2.對(duì)樣機(jī)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見(jiàn)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的賬務(wù)處理，根據(jù)相關(guān)憑證進(jìn)行入賬、核算等工作。2.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.參與樣機(jī)的報(bào)廢審批工作，對(duì)報(bào)廢樣機(jī)的賬務(wù)處理進(jìn)行監(jiān)督。三、樣機(jī)采購(gòu)與驗(yàn)收（一）采購(gòu)申請(qǐng)使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《樣機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)流程采購(gòu)部門(mén)收到《樣機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確樣機(jī)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門(mén)按照公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、性能、功能、配件等方面。2.驗(yàn)收合格的樣機(jī)，由質(zhì)量管理部門(mén)出具《樣機(jī)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的樣機(jī)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其更換或處理。（四）入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)收合格的樣機(jī)，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《樣機(jī)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和采購(gòu)合同，核對(duì)樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，無(wú)誤后在《樣機(jī)入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并將樣機(jī)存放到指定的倉(cāng)庫(kù)位置。四、樣機(jī)存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合樣機(jī)存儲(chǔ)要求。2.根據(jù)樣機(jī)的特性，合理安排存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)不同類型、不同規(guī)格的樣機(jī)進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（二）存儲(chǔ)方式1.對(duì)于精密儀器、電子設(shè)備等易損樣機(jī)，應(yīng)采取防震、防潮、防塵等措施，如使用專用的包裝盒、干燥劑等。2.對(duì)于大型樣機(jī)，應(yīng)選擇合適的存儲(chǔ)場(chǎng)地，確保其存放安全，不影響其他設(shè)備的正常存儲(chǔ)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣機(jī)的實(shí)際數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，檢查樣機(jī)的存儲(chǔ)狀態(tài)是否良好。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制《樣機(jī)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并提出處理意見(jiàn)。五、樣機(jī)使用管理（一）使用申請(qǐng)使用部門(mén)需要使用樣機(jī)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《樣機(jī)使用申請(qǐng)表》，注明使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用人員等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）領(lǐng)用手續(xù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《樣機(jī)使用申請(qǐng)表》后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理樣機(jī)領(lǐng)用手續(xù)，填寫(xiě)《樣機(jī)領(lǐng)用單》，由使用人員簽字確認(rèn)。（三）使用要求1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用樣機(jī)，不得擅自更改或拆卸樣機(jī)的零部件。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門(mén)。3.使用完畢后，使用人員應(yīng)及時(shí)清理樣機(jī)，將其歸還倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，并辦理歸還手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)檢查樣機(jī)的完好情況，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）借用管理1.因工作需要，其他部門(mén)或單位借用公司樣機(jī)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《樣機(jī)借用申請(qǐng)表》，經(jīng)借出部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理借用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)與借用單位簽訂《樣機(jī)借用協(xié)議》，明確借用期限、借用用途、歸還時(shí)間、保管責(zé)任等事項(xiàng)。3.借用單位應(yīng)按照協(xié)議要求使用和保管樣機(jī)，按時(shí)歸還。如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用期限，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。六、樣機(jī)維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)樣機(jī)的使用情況和維護(hù)要求，制定年度樣機(jī)維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。2.使用部門(mén)應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃的要求，配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好樣機(jī)的維護(hù)工作。（二）維護(hù)實(shí)施1.對(duì)于一般性的維護(hù)工作，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可自行組織人員進(jìn)行；對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的維護(hù)工作，應(yīng)委托專業(yè)的維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行。2.維護(hù)人員在維護(hù)過(guò)程中，應(yīng)做好維護(hù)記錄，詳細(xì)記錄維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、更換的零部件等信息。維護(hù)記錄應(yīng)作為樣機(jī)檔案的重要組成部分。（三）故障處理1.當(dāng)樣機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行故障診斷和排除。2.對(duì)于無(wú)法自行解決的故障，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)，安排維修人員進(jìn)行維修。在維修過(guò)程中，應(yīng)做好維修記錄，并跟蹤維修進(jìn)度。3.維修完成后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)維修后的樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收，確保其性能和功能恢復(fù)正常。驗(yàn)收合格的樣機(jī)方可繼續(xù)投入使用。七、樣機(jī)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.樣機(jī)已超過(guò)規(guī)定的使用年限，且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿足工作需要。2.樣機(jī)因損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高，已無(wú)使用價(jià)值。3.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，樣機(jī)不再使用，且無(wú)其他用途。（二）報(bào)廢申請(qǐng)使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)樣機(jī)符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、樣機(jī)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如維修記錄、檢測(cè)報(bào)告等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)接到《樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，批準(zhǔn)樣機(jī)報(bào)廢，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的樣機(jī)，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織處理。處理方式包括變賣(mài)、捐贈(zèng)、拆解等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在處理報(bào)廢樣機(jī)后，及時(shí)填寫(xiě)《樣機(jī)報(bào)廢處理記錄》，記錄處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)《樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》和《樣機(jī)報(bào)廢處理記錄》，進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷樣機(jī)資產(chǎn)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)樣機(jī)的日常檢查，包括存儲(chǔ)環(huán)境、庫(kù)存數(shù)量、使用情況等方面。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并做好記錄。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本管理辦法的部門(mén)或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、通報(bào)批評(píng)等。