上饒詢價管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范上饒地區(qū)詢價管理工作，確保公司采購活動的公開、公平、公正，降低采購成本，提高采購效率，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于上饒地區(qū)公司各部門、各項目涉及的物資采購、服務(wù)采購等詢價活動。（三）基本原則1.合法性原則：詢價活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保詢價過程合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有參與詢價的供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不得偏袒任何一方，保證詢價結(jié)果公平公正。3.公開透明原則：詢價信息應(yīng)公開透明，包括詢價內(nèi)容、供應(yīng)商資格要求、詢價流程等，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，通過合理詢價，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、詢價主體與職責(zé)（一）詢價發(fā)起部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出詢價申請，明確詢價物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息。2.負(fù)責(zé)收集、整理潛在供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行初步篩選。3.參與詢價過程，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商溝通，提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。4.對詢價結(jié)果進行評估，提出意見和建議。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)組織實施詢價活動，制定詢價方案，明確詢價流程、時間節(jié)點等。2.發(fā)布詢價公告或邀請書，向潛在供應(yīng)商發(fā)送詢價文件。3.組織詢價會議或談判，與供應(yīng)商進行商務(wù)和技術(shù)交流，記錄詢價過程和結(jié)果。4.對供應(yīng)商報價進行分析和比較，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。5.負(fù)責(zé)詢價資料的整理、歸檔和保管。（三）財務(wù)部門1.參與詢價過程，對采購成本進行預(yù)算和控制，提供財務(wù)方面的專業(yè)意見。2.審核采購合同中的付款條款，確保付款方式合理、合規(guī)。3.對詢價活動的費用進行審核和監(jiān)督。（四）審計部門1.對詢價活動進行審計監(jiān)督，檢查詢價過程是否符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。2.對詢價結(jié)果的公正性、合理性進行審計評估，提出審計意見和建議。三、詢價流程（一）詢價申請1.詢價發(fā)起部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫《詢價申請表》，詳細(xì)說明詢價物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等信息。2.《詢價申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）詢價準(zhǔn)備1.采購部門收到詢價申請后，對詢價內(nèi)容進行分析和評估，制定詢價方案。2.采購部門根據(jù)詢價物資或服務(wù)的特點和要求，確定潛在供應(yīng)商范圍，并收集供應(yīng)商信息。3.采購部門編制詢價文件，包括詢價函、報價表、技術(shù)規(guī)格書、合同條款等。詢價文件應(yīng)明確詢價要求、報價截止時間、報價方式等內(nèi)容。（三）詢價發(fā)布1.采購部門通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、郵件、公告欄等渠道發(fā)布詢價公告或邀請書，向潛在供應(yīng)商發(fā)送詢價文件。2.詢價公告或邀請書應(yīng)明確詢價物資或服務(wù)的詳細(xì)信息、供應(yīng)商資格要求、詢價流程、報價截止時間等內(nèi)容。（四）供應(yīng)商響應(yīng)1.潛在供應(yīng)商收到詢價文件后，應(yīng)仔細(xì)閱讀詢價文件內(nèi)容，按照要求編制報價文件。2.報價文件應(yīng)包括報價表、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容，并加蓋供應(yīng)商公章。3.供應(yīng)商應(yīng)在報價截止時間前，將報價文件密封送達采購部門指定地點或通過指定郵箱發(fā)送。（五）詢價評審1.采購部門在報價截止時間后，對收到的報價文件進行整理和登記。2.采購部門組織詢價評審小組，對供應(yīng)商報價進行評審。詢價評審小組由采購部門、詢價發(fā)起部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。3.詢價評審小組根據(jù)詢價文件要求，對供應(yīng)商的報價、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等進行綜合評審，評估供應(yīng)商的綜合實力和報價合理性。4.詢價評審小組可以采用最低價法、綜合評分法等方法確定成交供應(yīng)商。最低價法是指在滿足詢價文件實質(zhì)性要求的前提下，以報價最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商；綜合評分法是指對供應(yīng)商的報價、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等進行綜合評分，以得分最高的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。（六）結(jié)果確定與通知1.詢價評審小組根據(jù)評審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并填寫《詢價評審報告》。2.《詢價評審報告》應(yīng)包括詢價項目基本情況、評審過程、評審結(jié)果、成交供應(yīng)商推薦意見等內(nèi)容。3.采購部門將詢價結(jié)果通知成交供應(yīng)商，并向未成交供應(yīng)商發(fā)出《詢價結(jié)果通知書》，說明未成交原因。（七）合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商按照詢價文件和評審結(jié)果，簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。四、詢價文件編制（一）基本要求1.詢價文件應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地表述詢價物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容，避免出現(xiàn)模糊或歧義的條款。2.詢價文件應(yīng)明確詢價流程、報價截止時間、報價方式等要求，確保供應(yīng)商能夠清楚了解詢價活動的規(guī)則。3.詢價文件應(yīng)包含合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，為簽訂采購合同提供依據(jù)。（二）內(nèi)容構(gòu)成1.詢價函：主要介紹詢價項目的基本情況，包括詢價物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等，邀請供應(yīng)商參與詢價。2.報價表：提供報價格式，要求供應(yīng)商填寫物資或服務(wù)的單價、總價、交貨時間、交貨地點等信息。3.技術(shù)規(guī)格書：詳細(xì)描述詢價物資或服務(wù)的技術(shù)要求、性能指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠提供符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)。4.合同條款：明確采購合同的主要條款，如付款方式、交貨方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等，為簽訂采購合同提供框架。5.供應(yīng)商資格要求：列出供應(yīng)商應(yīng)具備的資格條件，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等，確保參與詢價的供應(yīng)商具備相應(yīng)的能力和信譽。（三）編制審核1.詢價文件由采購部門負(fù)責(zé)編制，編制過程中應(yīng)充分征求詢價發(fā)起部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門的意見。2.詢價文件編制完成后，應(yīng)提交采購部門負(fù)責(zé)人審核，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合規(guī)。3.審核通過后的詢價文件應(yīng)加蓋采購部門公章，并按照規(guī)定的程序發(fā)布。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收錄潛在供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、聯(lián)系方式等。2.供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.采購部門可以通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)采購等方式，擴大供應(yīng)商選擇范圍，提高供應(yīng)商競爭程度。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.評估方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等方法，確保評估結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。3.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門可以將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商三類，并采取相應(yīng)的管理措施。（三）供應(yīng)商淘汰1.對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時淘汰，并將其從供應(yīng)商信息庫中刪除。2.對于連續(xù)兩次評估結(jié)果為合格但表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門可以考慮暫停與其合作，直至其改進后重新評估合格。3.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商淘汰記錄，記錄淘汰原因、淘汰時間等信息，為后續(xù)供應(yīng)商管理提供參考。六、詢價監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對詢價活動進行審計監(jiān)督，檢查詢價過程是否符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。2.審計部門可以通過查閱詢價文件、報價文件、評審記錄等資料，實地走訪供應(yīng)商等方式，對詢價活動進行全面審計。3.對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）投訴處理1.供應(yīng)商或公司內(nèi)部員工對詢價活動有異議的，可以向采購部門提出投訴。2.采購部門應(yīng)在收到投訴后，及時進行調(diào)查核實，并在規(guī)定時間內(nèi)給予答復(fù)。3.對于投訴事項屬實的，采購部門應(yīng)按照規(guī)定進行處理，如重新組織詢價、調(diào)整評審結(jié)果等，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。七、詢價檔案管理（一）檔案內(nèi)容詢價檔案應(yīng)包括詢價申請文件、詢價文件、報價文件、評審記錄、詢價評審報告、采購合同等相關(guān)資料。（二）檔案整理1.采購部門應(yīng)在詢價活動結(jié)束后，及時對詢價檔案進行整理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。2.檔案整理應(yīng)按照時間順序、類別等進行分類，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.詢價檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.檔案保管地點應(yīng)具備安全、防潮、防火等條件，確保檔案資料的