內(nèi)部審核檢查表受審核部門：管理層EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：A標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司是否對內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析？見《組織內(nèi)外部環(huán)境要求識別表》，分別對公司的外部環(huán)境：市場形勢、經(jīng)濟(jì)形勢、社會責(zé)任、國內(nèi)制造水平等，內(nèi)部環(huán)境：公司文化、經(jīng)營績效、人員特點(diǎn)、組織架構(gòu)、資源條件等進(jìn)行了識別和分析。符合4.2理解相關(guān)方的需求和期望是否對公司的相關(guān)方進(jìn)行了識別？是否識別了相關(guān)方的期望或要求？見《相關(guān)方期望或要求識別表》，包括顧客、員工、政府、外部供方、投資者、周邊居民的期望。符合4.3確定能源管理體系的范圍是否確定了能源管理體系的范圍？查看能源管理手冊，確定公司能源管理體系的范圍是：符合4.4能源管理體系查看程序文件及手冊公司按照GB/T23331-2020/ISO50001:2018能源管理體系要求建立了公司的能源管理體系，編制了《能源管理手冊》及《程序文件》。符合5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者通過哪些方式證實(shí)其有關(guān)改進(jìn)能源績效和能源管理體系有效性的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾見《能源管理手冊》，明確了最高管理者改進(jìn)能源績效的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。符合5.2能源方針能源方針是否適宜，有無更改制定的能源方針為能源目標(biāo)提供了框架，適宜的，暫無更改。符合5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限是否有能源管理體系范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖；各相關(guān)部門及相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限是否明確、是否文件化？見《能源管理手冊》，有組織結(jié)構(gòu)圖，明確了各部門人員職責(zé)權(quán)限。符合6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施公司是否對風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行識別，是否制定了應(yīng)對的措施？見《組織風(fēng)險與機(jī)遇識別、評價分析措施表》，對內(nèi)部和外部風(fēng)險進(jìn)行了識別，制定了應(yīng)對措施。同時機(jī)遇也進(jìn)行了識別，并制定了應(yīng)對措施。符合6.2目標(biāo)，能源指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃能源目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)過程中得到分解?分解是否適宜?能源目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致?能源目標(biāo)是否具有測量性?測量方法是否明確?從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)運(yùn)作特性中，作為框架的能源方針?biāo)鶎?yīng)的內(nèi)涵中識別建立能源方針的適宜性。能源目標(biāo)應(yīng)是可測量的，考察其測量方法的合理性。符合7.1資源公司是否確定和提供能源績效與能源管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金和信息等。公司滿足能源管理體系運(yùn)行所需的人力資源、設(shè)備、資金、信息等需求。符合7.4溝通在各部門、各層次人員之間是否建立了與能源管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？公司一般以會議、網(wǎng)絡(luò)、辦公系統(tǒng)、電話等溝通。符合9.2內(nèi)部審核是否編制審核計(jì)劃？審核涵蓋各個部門及各個要素？審核結(jié)果如何公司計(jì)劃2024年10月30日內(nèi)審，詢問總經(jīng)辦知曉內(nèi)審時間，制定了內(nèi)部審核計(jì)劃。符合9.3管理評審查看管理評審記錄、收集的外部、內(nèi)部信息變化記錄；查看管理評審報(bào)告。已計(jì)劃2024年11月15日實(shí)施年度的管理評審。符合10.1不符合項(xiàng)糾正措施在監(jiān)視測量和內(nèi)審時是否發(fā)現(xiàn)了不符合；對已經(jīng)發(fā)生的和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查、結(jié)果如何、采取了怎樣的措施、實(shí)施效果如何、能否防止不符合的再發(fā)生；對潛在的不符合是否采取了預(yù)防措施及是否與該問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)；所有措施是否完成、是否生效、有無記錄。暫無糾正預(yù)防措施符合10.2持續(xù)改進(jìn)詢問最高管理者是如何考慮實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的，是如何策劃的。通過內(nèi)審、管理評審，對不符合的糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)能源管理體系的適宜性、充分性和有效性。符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：辦公室EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：B標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水，保證節(jié)能資金到位。符合6.2目標(biāo)、能源指標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的策劃1.請辦公室部長談?wù)勎夜局贫ǖ哪茉捶结樅湍茉茨繕?biāo)是什么？2.我公司的能源目標(biāo)是否已分解到技術(shù)信息部？是不是可測量的，如何評審能源目標(biāo)，是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？1、能清楚知道公司的能源方針和目標(biāo)。2、有制定目標(biāo)，可以測量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，若達(dá)不到要求，采取糾正措施。制定了本部門2024年辦公水耗和電耗指標(biāo)。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄.符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合7.1資源公司是否確定和提供能源績效與能源管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金和信息等。公司滿足能源管理體系運(yùn)行所需的人力資源、設(shè)備、資金、信息等需求。符合7.2能力公司是否確保人力資源具備相應(yīng)的能源管理能力，提供對能源管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源的培訓(xùn)。查：2024年年度培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)和評價記錄符合7.3意識公司是否確保人力資源具備相應(yīng)的能源管理意識，提供對能源管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源的意識。查：現(xiàn)場檢查員工，能供準(zhǔn)確說明本崗位的能源管理要求和需要達(dá)到的結(jié)果。符合9.1能源績效和能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價是否確定了策劃全公司的用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價策劃《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：生產(chǎn)部EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：B標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄。符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合8.1運(yùn)行的策劃和控制是否確定了用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)；確定了哪些過程與環(huán)節(jié)，如何確定、何時確定的；明確了協(xié)調(diào)調(diào)度方式和程序的具體內(nèi)容是什么；確定了哪些設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)制度、其執(zhí)行情況如何；對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序。1、查看相關(guān)節(jié)能的規(guī)章制度，《節(jié)約用電用水管理辦法》等；2、查：在生產(chǎn)部巡查的時候發(fā)現(xiàn)員工在下班后，用電設(shè)備未關(guān)，所有的燈開著。不符合9.1能源績效和能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價是否確定了《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價依據(jù)《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：品控部EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：A標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄。符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合8.1運(yùn)行的策劃和控制是否確定了用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)；確定了哪些過程與環(huán)節(jié)，如何確定、何時確定的；明確了協(xié)調(diào)調(diào)度方式和程序的具體內(nèi)容是什么；確定了哪些設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)制度、其執(zhí)行情況如何；對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序。1、查看相關(guān)節(jié)能的規(guī)章制度，《節(jié)約用電用水管理辦法》等；2、日常工作中如何進(jìn)行控制，節(jié)約用電、用水。符合9.1能源績效和能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價是否確定了《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價依據(jù)《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：工程部EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：B標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄。符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合8.1運(yùn)行的策劃和控制是否確定了用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)；確定了哪些過程與環(huán)節(jié)，如何確定、何時確定的；明確了協(xié)調(diào)調(diào)度方式和程序的具體內(nèi)容是什么；確定了哪些設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)制度、其執(zhí)行情況如何；對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序。1、查看相關(guān)節(jié)能的規(guī)章制度，《節(jié)約用電用水管理辦法》等；2、查：在生產(chǎn)部巡查的時候發(fā)現(xiàn)員工在使用完水龍頭后，有幾個水龍頭還在滴水。符合9.1能源績效和能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價是否確定了《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價依據(jù)《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：信息部EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：B標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水，保證節(jié)能資金到位。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄.符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合8.1運(yùn)行的策劃和控制是否確定了用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)；確定了哪些過程與環(huán)節(jié)，如何確定、何時確定的；明確了協(xié)調(diào)調(diào)度方式和程序的具體內(nèi)容是什么；確定了哪些設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)制度、其執(zhí)行情況如何；對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序。1、查看相關(guān)節(jié)能的規(guī)章制度，《節(jié)約用電用水管理辦法》等；2、日常工作中如何進(jìn)行控制，節(jié)約用電、用水。3、保障節(jié)能設(shè)備資金的使用。符合9.1能源績效和能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價是否確定了《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價依據(jù)《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：采購部EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：B標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄。符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合8.1運(yùn)行的策劃和控制是否確定了用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)；確定了哪些過程與環(huán)節(jié)，如何確定、何時確定的；明確了協(xié)調(diào)調(diào)度方式和程序的具體內(nèi)容是什么；確定了哪些設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)制度、其執(zhí)行情況如何；對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序。1、查看相關(guān)節(jié)能的規(guī)章制度，《節(jié)約用電用水管理辦法》等；2、日常工作中如何進(jìn)行控制，節(jié)約用電、用水。符合8.3采購采購信息是否準(zhǔn)確表述擬采購品，確保采購要求充分、適宜。采購部按照生產(chǎn)部的需求采購。采購部按照生產(chǎn)部的需求，采購生產(chǎn)設(shè)備，采購信息準(zhǔn)確表述擬采購品，確保采購要求充分、適宜。并采購和配置適宜的能源，達(dá)到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。有合格供方登錄表及合格供方名錄。符合9.1能源績效和能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價是否確定了《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價依據(jù)《能源目標(biāo)管理實(shí)施方案》要求，對本部門用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)能源管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門：研發(fā)部EnMS-D-9.2-02部門代表：審核員：A標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本部門人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的；各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限詢問本部門員工職責(zé)權(quán)限，節(jié)約用電、節(jié)約用水，保證節(jié)能資金到位。符合6.3能源評審1.識別的范圍和對象是否全面；是否對用能系統(tǒng)進(jìn)行了劃分；識別的過程及采用的方法；是否有能源因素清單。2.有無優(yōu)先控制的能源因素；是否及時進(jìn)行評價，評價結(jié)果是否合理；有無更新信息的規(guī)定并按其規(guī)定實(shí)施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清單、能源因素識別、評價過程的相關(guān)記錄。涉及能源因素主要是空調(diào)的使用、辦公用電、用水。2查看優(yōu)先控制的能源因素及識別評價更新記錄.符合6.4能源績效參數(shù)；識別的和確定能源績效參數(shù)。確定了能源績效參數(shù)：單位產(chǎn)品耗電、單位產(chǎn)品耗天然氣、單位產(chǎn)品耗煤、萬元能耗、單位產(chǎn)品能耗符合6.5能源基準(zhǔn)是否確定能源基準(zhǔn)并有效實(shí)施確定2023年1~12月為能源基準(zhǔn)，并統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。符合6.6采集能源數(shù)據(jù)的策劃是否策劃采集能源數(shù)據(jù)并有效實(shí)施策劃了2024年能源收集計(jì)劃，有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)，有詳細(xì)的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合8.1運(yùn)行的策劃和控制是否確定了用能系統(tǒng)的各個過程和環(huán)節(jié)；確定了哪些過程與環(huán)節(jié)，如何確定、何時確定的；明確了協(xié)調(diào)調(diào)度方式和程序的具體內(nèi)容是什么；確定了哪些設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)制度、其執(zhí)行情況如何；對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序。1.查看相關(guān)節(jié)能的規(guī)章制度，《節(jié)約用電用水管理辦法》等；2.日常工作中如何進(jìn)行控制，節(jié)約用電、用水。3.保障節(jié)能設(shè)備資金的使用。符合8.2設(shè)計(jì)在建立、優(yōu)化用能系統(tǒng)時是否考慮了：能源種類和品質(zhì)并優(yōu)先使用清潔能源、新能源和可再生能源；各系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備及其相互匹配優(yōu)化；用能系統(tǒng)的監(jiān)測；余熱余壓等余能的利用；是否建立、保存并及時更新用能系統(tǒng)及用能設(shè)備相關(guān)資料。新建、改建、擴(kuò)建固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目是否進(jìn)行節(jié)能評估