企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審綜合考核模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)項(xiàng)目（如研發(fā)類(lèi)、工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)、采購(gòu)類(lèi)等）在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量評(píng)審工作，具體場(chǎng)景包括：項(xiàng)目立項(xiàng)階段：評(píng)估項(xiàng)目需求的合理性、目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性及資源配置的充分性，從源頭把控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目中期階段：對(duì)已執(zhí)行過(guò)程的質(zhì)量合規(guī)性、階段性成果的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)糾偏；項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)/驗(yàn)收階段：全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目交付成果的質(zhì)量、過(guò)程文檔的完整性及是否滿足預(yù)期目標(biāo)，作為項(xiàng)目驗(yàn)收的核心依據(jù)；項(xiàng)目復(fù)盤(pán)階段：通過(guò)質(zhì)量評(píng)審數(shù)據(jù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)項(xiàng)目提供改進(jìn)方向。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程和量化考核指標(biāo)，可統(tǒng)一質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，減少主觀偏差，推動(dòng)項(xiàng)目質(zhì)量管理的規(guī)范化與持續(xù)改進(jìn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）評(píng)審準(zhǔn)備階段明確評(píng)審目標(biāo)與范圍根據(jù)項(xiàng)目階段（立項(xiàng)/中期/結(jié)項(xiàng)）確定評(píng)審重點(diǎn)（如需求明確性、過(guò)程合規(guī)性、成果交付質(zhì)量等）；定義評(píng)審邊界，明確需覆蓋的項(xiàng)目模塊、文檔及工作成果。組建評(píng)審工作組組長(zhǎng)：由公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)評(píng)審整體統(tǒng)籌與決策；組員：包括項(xiàng)目經(jīng)理（經(jīng)理）、技術(shù)專(zhuān)家（工）、業(yè)務(wù)部門(mén)代表（主管）、質(zhì)量專(zhuān)員（專(zhuān)員）等，保證評(píng)審視角全面；記錄員：由項(xiàng)目組或質(zhì)量部門(mén)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)記錄評(píng)審過(guò)程及問(wèn)題。收集評(píng)審資料項(xiàng)目方需提前提交以下材料（根據(jù)項(xiàng)目階段調(diào)整）：項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、需求文檔、設(shè)計(jì)方案、過(guò)程記錄（如會(huì)議紀(jì)要、測(cè)試報(bào)告、變更記錄等）；階段性成果（如原型代碼、工程進(jìn)度報(bào)告、服務(wù)驗(yàn)收單等）；質(zhì)量自查報(bào)告（說(shuō)明已執(zhí)行的質(zhì)量控制措施及自查結(jié)果）。（二）評(píng)審實(shí)施階段召開(kāi)評(píng)審啟動(dòng)會(huì)評(píng)審組長(zhǎng)明確評(píng)審目標(biāo)、流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及成員分工；項(xiàng)目經(jīng)理（*經(jīng)理）簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目背景、當(dāng)前進(jìn)展及需重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。材料初審與現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)審組對(duì)照評(píng)審資料清單，檢查文檔完整性、格式規(guī)范性及內(nèi)容一致性（如需求文檔與設(shè)計(jì)方案是否匹配、測(cè)試用例是否覆蓋需求等）；對(duì)關(guān)鍵成果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查（如代碼走查、工程實(shí)體測(cè)量、服務(wù)流程演示等），驗(yàn)證成果與文檔描述的符合性。逐項(xiàng)評(píng)分與問(wèn)題記錄依據(jù)《項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審考核表》（見(jiàn)第三部分），對(duì)各評(píng)審維度進(jìn)行獨(dú)立評(píng)分；對(duì)發(fā)覺(jué)的不足或問(wèn)題，詳細(xì)記錄在《評(píng)審問(wèn)題清單》中，明確問(wèn)題描述、責(zé)任方、嚴(yán)重程度（輕微/一般/嚴(yán)重）及整改建議。匯總評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審組召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，匯總各成員評(píng)分結(jié)果，對(duì)存在分歧的維度進(jìn)行討論并達(dá)成一致；形成初步評(píng)審結(jié)論，包括綜合得分、質(zhì)量等級(jí)及核心改進(jìn)項(xiàng)。（三）結(jié)果輸出與改進(jìn)階段編制評(píng)審報(bào)告評(píng)審組長(zhǎng)審核匯總結(jié)果，編制《項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審報(bào)告》，內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目基本信息（名稱、階段、負(fù)責(zé)人等）；評(píng)審組成員及過(guò)程概述；各維度得分明細(xì)及計(jì)算過(guò)程；存在的主要問(wèn)題清單；綜合評(píng)審結(jié)論（通過(guò)/不通過(guò)/有條件通過(guò)）；改進(jìn)建議與后續(xù)要求。反饋與溝通將評(píng)審報(bào)告反饋至項(xiàng)目組及相關(guān)部門(mén)，組織召開(kāi)評(píng)審結(jié)果溝通會(huì)，解釋評(píng)分依據(jù)及問(wèn)題原因；項(xiàng)目組需在3個(gè)工作日內(nèi)提交《整改計(jì)劃》，明確整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)限。整改跟蹤與歸檔質(zhì)量專(zhuān)員（*專(zhuān)員）跟蹤整改進(jìn)展，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；評(píng)審所有資料（含評(píng)審報(bào)告、問(wèn)題清單、整改計(jì)劃及驗(yàn)證記錄）整理歸檔，作為項(xiàng)目質(zhì)量管理的追溯依據(jù)。三、核心考核表單及填寫(xiě)指引（一）項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審基礎(chǔ)信息表項(xiàng)目名稱所屬部門(mén)項(xiàng)目階段（立項(xiàng)/中期/結(jié)項(xiàng)）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式評(píng)審日期評(píng)審組組長(zhǎng)評(píng)審組成員記錄員評(píng)審資料清單□需求文檔□設(shè)計(jì)方案□測(cè)試報(bào)告□過(guò)程記錄□其他（請(qǐng)注明）（二）項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審考核表說(shuō)明：總分100分，90分及以上為“優(yōu)秀”，80-89分為“良好”，70-79分為“合格”，70分以下為“不合格”；“符合”對(duì)應(yīng)該指標(biāo)滿分，“部分符合”按60%-80%計(jì)分，“不符合”計(jì)0分。評(píng)審維度評(píng)審指標(biāo)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（符合/部分符合/不符合）得分備注需求管理需求文檔完整性（含背景、范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）10需求變更控制流程規(guī)范性10過(guò)程執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度偏差率15≤10%為符合質(zhì)量檢查點(diǎn)執(zhí)行率15≥90%為符合交付成果成功能否滿足需求文檔要求20需驗(yàn)證成果文檔規(guī)范性（完整性、準(zhǔn)確性）10風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分性及應(yīng)對(duì)措施有效性10團(tuán)隊(duì)協(xié)作跨部門(mén)溝通效率與問(wèn)題解決及時(shí)性10總分100（三）評(píng)審問(wèn)題清單序號(hào)問(wèn)題描述（含具體位置/文檔名稱）責(zé)任方嚴(yán)重程度（輕微/一般/嚴(yán)重）整改建議整改時(shí)限整改狀態(tài)（未完成/已完成/驗(yàn)證通過(guò)）1需求文檔中“用戶登錄功能”未明確加密要求項(xiàng)目組（*經(jīng)理）一般補(bǔ)充加密技術(shù)方案及測(cè)試用例2024–2測(cè)試報(bào)告未覆蓋“第三方接口異常場(chǎng)景”測(cè)試組（*工）嚴(yán)重3日內(nèi)補(bǔ)充異常場(chǎng)景測(cè)試用例及結(jié)果2024–（四）評(píng)審結(jié)論表項(xiàng)目名稱評(píng)審階段綜合得分質(zhì)量等級(jí)（優(yōu)秀/良好/合格/不合格）核心結(jié)論□通過(guò)□不通過(guò)□有條件通過(guò)（請(qǐng)注明條件）改進(jìn)建議1.需加強(qiáng)需求變更的版本管理；2.增加關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的交叉評(píng)審。評(píng)審組長(zhǎng)簽字日期四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵提示評(píng)審人員資質(zhì)要求：評(píng)審組成員應(yīng)具備3年以上相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)專(zhuān)家需與項(xiàng)目無(wú)直接利益關(guān)聯(lián)，保證評(píng)審客觀性。評(píng)分避免主觀偏差：評(píng)分前需統(tǒng)一評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)“部分符合”等模糊情況需明確具體扣分依據(jù)，避免“人情分”。資料真實(shí)性核查：對(duì)項(xiàng)目提交的測(cè)試報(bào)告、進(jìn)度記錄等關(guān)鍵資料需抽樣驗(yàn)證，杜絕虛假材料影響評(píng)審結(jié)果。整改閉環(huán)管理：對(duì)評(píng)審發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，需跟蹤整改至驗(yàn)證通過(guò)，未完成整改的項(xiàng)目不得進(jìn)入下一階段或驗(yàn)收。模板靈活性調(diào)