壓力容器質量安全管理制度

Q20101-2023

1編制依據(jù)

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局令第73號、74號及壓力容滯制造特點，編制本管理制度。

2質量安全總監(jiān)和質量安全員任職條件

2.1熟悉壓力容器生產相關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準和本單位質量保證體系；

2.2質量安全總監(jiān)不得兼任質量安全員，質量安全員最多只能擔任兩個不相關的質量控制

崗位；

2.3具備識別和防控壓力容器質量安全風險的專業(yè)知識；

2.4熟悉本單位壓力容器質量安全相關的設施設備、工藝流程、操作規(guī)程等生產過程控制

要求；

2.5具有與所負責工作相關的專業(yè)教育背景和工作經驗，熟悉任職崗位的工作任務和要求;

2.6符合特種設備法律法規(guī)和安全技術規(guī)范的其他要求。

3職責

3.1.單位主要負責人（法人代表）

3.1.1對本單位壓力容器質量安全全面負責。

3.1.2任命質量安全總監(jiān)和質量安全員，建立并落實壓力容器質量安全主體責任的長效機

制。

3.1.3支持和保障質量安全總監(jiān)和質量安全員依法開展壓力容器質量安全管理工作。

3.1.4在作出涉及壓力容器質量安全的重大決策前，應當充分聽取質量安全總監(jiān)和質量安

全員的意見和建議。

3.2壓力容器質量安全總監(jiān)職責：

3.2.1直接對本單位主要負責人負責；

3.2.2組織貫徹、實施壓力容器有關的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準，對質量保證

系統(tǒng)的實施負貢；

3.2.3組織制定質量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導書等質量保證體系文件，批準程序文

件；

3.2.4指導和協(xié)調、監(jiān)督檢查質量保證體系各質量控制系統(tǒng)的工作；

3.2.5組織建立并持續(xù)維護壓力容器質量安全追溯體系；

3.2.6組織質量分析、質量審核并協(xié)助進行管理評審工作；

3.2.7實施對不合格晶（項）的控制，行使質量安全一票否決權；

3.2.8建立企業(yè)公示制度，對所生產的壓力容器安全事故事件、質量缺陷和事故隱患等情

況，及時予以公示；

3.2.9組織建立和健全內外部質量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；

3.2.10向市場監(jiān)督管理部門如實反映質量安全問題；

3.2.11組織對質量安全員定期進行教育和培訓；

3.2.12接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的監(jiān)督檢查和事故調查，并如實提供有關材料?；

3.2.13履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力容器質量安全管理職責。

3.3壓力容器質量安全員守則：

3.3.1對質量安全總監(jiān)或者單位主要負責人負責；

3.3.2負責審核質量控制程序文件和作業(yè)指導書；

3.3.3按照安全技術規(guī)范和質量保證手冊要求，審查確認相關工作見證，檢查生產過程的

質量控制程序和要求實施情況；

3.3.4發(fā)現(xiàn)問題應當與當事人及時聯(lián)系、解決，必要時責令停止當事人的工作，將情況向

質量安全總監(jiān)報告；

3.3.5組織對相關技術人員定期進行教育和培訓I；

3.3.6配合檢驗機構做好壓力容器型式試驗、監(jiān)督檢驗等工作；

3.3.7接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的監(jiān)督檢查和事故調查，并如實提供有關材料；

3.3.8履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力容器質量安全管理職責。

4質量安全總監(jiān)、質量安全員發(fā)現(xiàn)壓力容器產品存在危及安全的缺陷時\應當提出停止相

關壓力容器生產等否決建議，壓力容器生產單位應當立即分析研判，采取處置措施，消除

風險隱患。對已經出廠的產品發(fā)現(xiàn)存在同一性缺陷的，應當依法及時召回，并報當?shù)厥〖?/p>

市場監(jiān)督管理部門。

5建立基于壓力容器質量安全風險防控的動態(tài)管理機制

公司建立基于壓力容器質量安全風險防控的動態(tài)管理機制，落實自查要求，制定《壓

力容器質量安全風險管控清單》，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度和機制。

《壓力容器質量安全風險管控清單》見附表。

6質量安全日管控制度

6.1質量安全員要每日根據(jù)《壓力容器質量安全風險管控清單》進行檢查，形成《每日壓

力容器質量安全檢查記錄》；

6.2對發(fā)現(xiàn)的質量安全風險隱患，應當立即采取防范措施，及時上報質量安全總監(jiān)或者單

位主要負責人；

6.3未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零風險報告。

7質量安全周排查制度

7.1質量安全總監(jiān)要每周至少組織一次風險隱患排查；

7.2分析研判壓力容器質量安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題；

7.3根據(jù)檢查情況，形成《每周壓力容器質量安全排查治理報告》。

8質量安全月調度制度

8.1單位主要負責人要每月至少聽取一次質量安全總監(jiān)管理工作情況匯報；

8.2對當月壓力容器質量安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行總結；

8.3對下個月重點工作作出調度安排，形成《每月壓力容器質量安全調度會議紀要》。

9公司將主要負責人、質量安全總監(jiān)和質量安全員的設立、調整情況，《壓力容器質量安全

風險管控清單》《壓力容器質量安全總監(jiān)職責》《壓力容器質量安全員守則》以及質量安全

總監(jiān)、質量安全員提出的意見建議、報告和問題整改落實等履職情況予以記錄并存檔備查。

10公司應當對質量安全總監(jiān)和質量安全員進行法律法規(guī)、標準和專業(yè)知識培訓、考核，同

時對培訓、考核情況予以記錄并存檔備查。

11激勵約束機制

11.1為質量安全總監(jiān)和質量安全員提供必要的工作條件、教育培訓和崗位待遇：充分保障

其依法履行職責。

11.2對質量安全總監(jiān)和質量安全員工作成效顯著的給予表彰和獎勵，履職不到位的予以懲

戒。

11.3壓力容器生產單位及其主要負責人無正當理由未采納質量安全總監(jiān)和質量安全員依

照本規(guī)定3.1.4條提出的意見或者建議的，應當認為質量安全總監(jiān)和質量安全員已經依法

履職盡責，不予處罰。

編制:

審核:

批準:

壓力容器質量安全風險管控清單BD1901-01

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式貢任人備注

1未按規(guī)定對外來設計文件進行控制按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求為外來設計文件進行控制周排查質量安全總監(jiān)

設計

2未按規(guī)定辦理設計修改手續(xù)當設計發(fā)生修改時.按設計控制程序進行處理周排查質量安全總臨

3未按規(guī)定對受委托方實施質揚控制建立合格受委托方名錄,按照程序文件進行采購質揚控制周排查質量安全總監(jiān)

未按規(guī)定進行材料驗收（更驗）以及存按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行驗收（復驗）、存放與

4周排杏痂量安全總監(jiān)

放與保管保管

材料未按規(guī)定進行領用、使用控制以及材料按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行料筑用和使用以及材料

5日管控質攝安全員

標識標

6未按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)日管捽質量安全員

未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術交

7按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件月調度主要負責人

底

工藝

8未時設計圖紙的工藝性進行審查對設計圖紙進行工藝審杳，并做好記日管控質址安全員

9未按規(guī)定對生產工藝執(zhí)行情況進行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質量安全員

未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、拱接按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊

10日管控歷量安全員

過程進行管理、控制接過程進行管理、控制,并做好記錄

明確焊接試板的相關要求，按規(guī)定進行加工、檢驗與試驗、處理和

11未按規(guī)定對焊接試板控制周排查質量安全總監(jiān)

焊接保存

煤接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要按規(guī)定進行焊接工藝評定、編制焊接I：藝規(guī)程，確保能裝蓋鍋爐焊

12周排查質量安全總監(jiān)

求接所需的工藝

13焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查痂量安全總臨

11熱處理工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質量安全總監(jiān)

熱處理按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理痂量進

15未按規(guī)定對熱處理外委進行控制周排查垢量安全總監(jiān)

行控制

未按規(guī)定制訂無損檢測通用或專用工藝

16按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質量安全總監(jiān)

文件

無損檢測

按規(guī)定配備相應資旗的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢

17無損槍刑人員及管理不符合要求周排查質量安全總監(jiān)

測人協(xié)進行培訓、考核，明確其職設、權限等要求

壓力容器質量安全風險管控清單BD1901-01

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式貢任人備注

18無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的無損愴泄記錄和報告周排直質照安全總監(jiān)

無損檢測

按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質

19未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制周排查質蚊安全總監(jiān)

量進行控制

20理化檢驗人員未經培訓合格理化檢驗人加按要求培訓上崗月調度主要負貨人

理化

按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗

21未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制周排查質殳安全總監(jiān)

質量進行控制

22檢險與試驗工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗I：藝文件周排查質量安全總監(jiān)

未按規(guī)定對槍驗與試驗條件、過程檢膾、按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態(tài)標識

23周排查質量安全總監(jiān)

最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)進行控制以及相關記錄

24檢驗與試皖記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具*確規(guī)范的檢臉與狀驗記錄和報告周排查質量安全總監(jiān)

型式試臉不符合相關規(guī)范要求,不能陵蓋

25檢驗與試型式試驗應符合相關規(guī)范要求，并粗蓋產品范圍月調度主要負貨人

產品范用

驗

采購、驗收、建檔、操作、維護、使用

按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對生產設法和檢驗與試驗

26環(huán)境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等周排查質量安全總監(jiān)

裝置的相關壞節(jié)進行控制并做好相關記錄

的控制不符合要求

按照程序文件的要求對生產設備和檢險與試臉裝置的檔案進行管

27檔案管理不符令要求周排杳質及安全總監(jiān)

理

生產設備使用狀態(tài)標識，槍驗與試驗裝置

按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝坦的相關標識、

28檢定校準標識，法定要求檢驗的生產設日管控質量安全員

檢驗報告進行管理

備的檢臉報告等不符合要求

未對人員培訓的范憎、要求、內容、計

29制定人員管理相美程斤，明確相關妥求月調度士要負貢人

劃和實施等做出規(guī)定

人員管理

特種設備許可所要求的相關人員的培

30加強過程巡查及檔案管理月調度主要負貢人

訓、考核檔案不符合要求

壓力容器質量安全風險管控清單BD1901-01

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式貢任人備注

特種設備許可所要求的相關人員的聘用

30人員管理檢克相關工作見證材料月調度主要負貨人

管理不符合要求

制定執(zhí)行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求：持證期

31資源條件未能持續(xù)保持許可條件間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設碓等發(fā)生月調度主要負貢人

執(zhí)行特種

變化時，及時核查是否滿足許可條件

設備許可

接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督,并按規(guī)定申報和接受監(jiān)

32制度未按規(guī)定履行告知義務并接受監(jiān)督險驗月調度主要負貢人

俘檢驗

發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行

33按規(guī)定進行許可證管理月調度主要負貢人

為等

政府監(jiān)

34督、通發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、察改周排查質量安全總監(jiān)

報、預警

35投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改、消除安全臉忠口管控質量安全員

36輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改日管控質量安全員

日質量安全檢查記錄

檢查時間2023年（）9月05日BD1901-02

序號檢查項目檢查結果處理結果質量安全員備注

1設計V

2材料與零部件

3作業(yè)（工藝）j

4焊接

5熱處理j

6無損檢測V

7理化檢驗

8檢驗與試驗j

生產設備和檢驗與試驗

9

裝置

10人員管理j

11政府監(jiān)督、通報、預警

12投訴舉報j

13輿情信息

采取的防范措施：

無

質量安全員：

注：1.以上檢查結果合格宜接打“J”，若有不合格則在“檢查結果”欄內填寫不合格事項，同時填寫

處理結果。

日質量安全檢查記錄

檢查時間2023年（）9月06日BD1901-02

序號檢查項目檢查結果處理結果質量安全員備注

1設計

材料下料時

2

材料與零部件未及時進行已整改

標記移植

3作業(yè)（工藝）

4焊接j

5熱處理V

6無損檢測J

7