航空貨運(yùn)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司航空貨運(yùn)采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和高效性，保障公司航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)中涉及的各類物資、服務(wù)等采購活動，包括但不限于航空運(yùn)輸服務(wù)、貨物倉儲服務(wù)、包裝材料采購、物流設(shè)備采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)市場競爭秩序，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭的權(quán)利。4.誠實(shí)守信原則：采購雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保采購合同的順利履行。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立航空貨運(yùn)采購決策小組，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購決策小組負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)重大采購項(xiàng)目、采購政策和采購計(jì)劃，對采購工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，明確各崗位的職責(zé)分工，確保采購工作的高效開展。采購人員應(yīng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)、溝通能力和職業(yè)道德，熟悉采購業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出航空貨運(yùn)采購需求，提供詳細(xì)的采購規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并對采購物資和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、采購合同付款條款等，監(jiān)督采購資金的使用，確保資金安全。3.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查采購合同的合法性、合規(guī)性，提供法律咨詢和支持，防范法律風(fēng)險。三、采購流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，定期或不定期提出采購需求。采購需求應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.需求部門應(yīng)對采購需求進(jìn)行充分論證，確保需求的合理性和必要性。對于重大采購需求，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評審。（二）采購預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)采購需求，結(jié)合市場價格行情和公司財(cái)務(wù)狀況，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目的預(yù)計(jì)金額、資金來源等信息。2.采購預(yù)算編制完成后，報財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司整體預(yù)算安排，對采購預(yù)算進(jìn)行審核，并提出修改意見。采購部門根據(jù)審核意見對采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，確保采購預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)等情況。根據(jù)考察評估結(jié)果，篩選出合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商信息庫。2.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從供應(yīng)商信息庫中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價或招標(biāo)。詢價或招標(biāo)應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、價格要求等內(nèi)容。采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的報價進(jìn)行評審，綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。對于重大采購項(xiàng)目，應(yīng)成立評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)。3.供應(yīng)商管理與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。建立供應(yīng)商評價機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評價。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（四）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)評審結(jié)果，與選定的供應(yīng)商起草采購合同。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、完整性和可操作性。2.采購合同起草完成后，提交法務(wù)部門審核。法務(wù)部門應(yīng)對采購合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出修改意見。采購部門根據(jù)法務(wù)部門的審核意見對采購合同進(jìn)行修改，確保采購合同的質(zhì)量。3.采購合同經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，報采購決策小組審批。采購決策小組對采購合同進(jìn)行審議，批準(zhǔn)后由采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。（五）采購執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門按照采購合同約定，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.建立采購進(jìn)度監(jiān)控機(jī)制，定期對采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施加以解決。3.需求部門應(yīng)配合采購部門做好采購物資和服務(wù)的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收報告。對于驗(yàn)收不合格的采購物資和服務(wù)，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。（六）采購付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同約定和驗(yàn)收報告，審核采購付款申請。審核內(nèi)容包括采購合同條款、驗(yàn)收情況、發(fā)票真實(shí)性等。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照公司資金管理制度和采購合同付款條款辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定，確保資金安全。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.針對識別出的風(fēng)險因素，評估其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場價格波動風(fēng)險建立市場價格監(jiān)測機(jī)制，及時掌握市場價格動態(tài)。與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，約定價格調(diào)整的條件和方式。采用套期保值等金融工具，規(guī)避市場價格波動風(fēng)險。2.供應(yīng)商違約風(fēng)險在采購合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，加大違約成本。對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的經(jīng)營狀況變化，采取相應(yīng)的措施防范違約風(fēng)險。建立供應(yīng)商備用機(jī)制，在主要供應(yīng)商出現(xiàn)違約情況時，能夠及時切換到備用供應(yīng)商，確保采購業(yè)務(wù)的連續(xù)性。3.質(zhì)量風(fēng)險在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時處理采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商采取整改措施。4.法律風(fēng)險加強(qiáng)對采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識。在采購合同簽訂前，由法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，確保采購合同符合法律法規(guī)要求。關(guān)注法律法規(guī)政策變化，及時調(diào)整采購策略和合同條款，防范法律風(fēng)險。五、采購績效評估（一）評估指標(biāo)設(shè)定1.采購成本：包括采購價格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用等，評估采購成本的節(jié)約情況。2.采購質(zhì)量：通過驗(yàn)收合格率等指標(biāo)，評估采購物資和服務(wù)的質(zhì)量水平。3.采購交貨期：以按時交貨率為指標(biāo)，評估供應(yīng)商的交貨及時性。4.供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商評價得分、供應(yīng)商滿意度等指標(biāo)，評估供應(yīng)商管理工作的成效。5.采購效率：通過采購周期、采購流程優(yōu)化等指標(biāo)，評估采購工作的效率。（二）評估方法與頻率1.采用定量與定性相結(jié)合的評估方法，對采購績效進(jìn)行綜合評估。2.定期對采購績效進(jìn)行評估，評估周期為季度或年度。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采購人員進(jìn)行考核評價，與績效獎金、晉升等掛鉤。2.針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化采購工作流程，提高采購績效。六、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)收集與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購需求信息、采購合同信息等。2.建立采購信息收集渠道，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部溝通等方式獲取信息。（二）采購信息整理與分析1.對收集到的采購信息進(jìn)行整理和分類，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。2.定期對采購信息進(jìn)行分析，挖掘信息價值，為采購決策提供支持。例如，通過分析市場價格走勢，預(yù)測價格變化趨勢，為采購談判提供參考。（三）采購信息共享1.建立采購信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)采