企業(yè)安全檢查與整改跟蹤記錄表使用指南一、適用范圍與核心價(jià)值本工具適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、建筑、化工、商貿(mào)等）的日常安全管理場(chǎng)景，可用于：常規(guī)安全巡查：定期對(duì)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等場(chǎng)所進(jìn)行全面檢查；專項(xiàng)隱患排查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防、電氣、特種設(shè)備、危化品等）開(kāi)展深度排查；外部檢查整改跟蹤：落實(shí)監(jiān)管部門(mén)、第三方機(jī)構(gòu)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題的整改閉環(huán)管理；內(nèi)部審計(jì)追溯：作為安全管理過(guò)程記錄，為分析、責(zé)任追溯提供依據(jù)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化記錄檢查與整改全流程，可實(shí)現(xiàn)“隱患發(fā)覺(jué)-責(zé)任分配-整改落實(shí)-效果驗(yàn)證”的閉環(huán)管理，提升企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。二、詳細(xì)使用流程（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)企業(yè)安全管理制度、季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防汛、冬季防火）或上級(jí)要求，確定本次檢查的重點(diǎn)區(qū)域（如生產(chǎn)車間、消防通道、?；反鎯?chǔ)區(qū)）和檢查項(xiàng)目（如消防設(shè)施、設(shè)備防護(hù)裝置、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等）。組建檢查小組：至少包含2名以上成員，建議由安全管理部門(mén)牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、消防等相關(guān)部門(mén)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、應(yīng)急照明設(shè)備、記錄筆、相機(jī)（用于拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）等工具。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄逐項(xiàng)對(duì)照檢查：按照預(yù)設(shè)檢查清單，對(duì)檢查區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)安全要素逐一核對(duì)，重點(diǎn)包括：設(shè)施設(shè)備狀態(tài)（如壓力表是否在有效期內(nèi)、電氣線路是否老化）；安全防護(hù)措施（如防護(hù)欄是否完好、警示標(biāo)識(shí)是否清晰）；人員操作規(guī)范（如是否按規(guī)定佩戴勞保用品、特殊崗位是否持證上崗）；應(yīng)急管理情況（如消防通道是否暢通、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練）。詳細(xì)記錄隱患信息：對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，需記錄以下關(guān)鍵內(nèi)容：隱患位置（如“1號(hào)車間東側(cè)配電箱”）；隱患描述（如“線路絕緣層破損，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)”）；隱患等級(jí)（根據(jù)可能造成的后果分為“重大隱患”“較大隱患”“一般隱患”）；現(xiàn)場(chǎng)照片（需標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置，保證可追溯）。（三）整改任務(wù)分配確定責(zé)任主體：根據(jù)隱患所屬部門(mén)或設(shè)備管理權(quán)限，明確整改責(zé)任部門(mén)（如生產(chǎn)車間、設(shè)備部）及責(zé)任人（如部門(mén)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)管理員），重大隱患需由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*牽頭整改。制定整改方案：針對(duì)隱患類型，要求責(zé)任部門(mén)制定具體整改措施、完成時(shí)限及所需資源（如“更換破損線路，3個(gè)工作日內(nèi)完成，預(yù)計(jì)費(fèi)用500元”）。錄入整改臺(tái)賬：將隱患信息、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限等錄入《安全檢查與整改跟蹤記錄表》（見(jiàn)模板部分），形成整改任務(wù)清單。（四）整改進(jìn)度跟蹤定期提醒：安全管理部門(mén)根據(jù)整改期限，提前1-2個(gè)工作日通過(guò)口頭或書(shū)面方式提醒責(zé)任部門(mén)，保證按時(shí)推進(jìn)。過(guò)程監(jiān)督：對(duì)整改難度較大或期限較長(zhǎng)的隱患（如設(shè)備大修），安全管理部門(mén)需每周跟蹤整改進(jìn)度，記錄階段性成果（如“已完成線路采購(gòu)，等待安裝”）。延期管理：若因特殊情況無(wú)法按期整改，責(zé)任部門(mén)需提前提交書(shū)面延期申請(qǐng)，說(shuō)明原因及新的完成期限，經(jīng)安全管理部門(mén)審核、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（五）整改效果驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查：責(zé)任部門(mén)完成整改后，需向安全管理部門(mén)提交整改完成報(bào)告，檢查小組在3個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)核查：隱患是否徹底消除（如“新線路已安裝，絕緣檢測(cè)合格”）；整改措施是否符合安全規(guī)范（如“防護(hù)欄高度達(dá)到1.2米，符合國(guó)標(biāo)要求”）；相關(guān)人員是否掌握整改后的操作要求（如“員工已接受新設(shè)備使用培訓(xùn)”）。記錄復(fù)查結(jié)果：復(fù)查合格后，在記錄表中“整改驗(yàn)證”欄簽字確認(rèn)；若不合格，需重新制定整改方案并跟蹤落實(shí)。（六）資料歸檔每次檢查與整改完成后，安全管理部門(mén)需整理完整資料（含檢查記錄、隱患照片、整改方案、復(fù)查報(bào)告等），按“年度-季度-月份”分類歸檔，保存期限不少于3年，以備后續(xù)查閱或?qū)徲?jì)。三、記錄表模板及填寫(xiě)說(shuō)明企業(yè)安全檢查與整改跟蹤記錄表檢查基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域/范圍（如：1號(hào)生產(chǎn)車間、成品倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等）檢查類型□日常巡查□專項(xiàng)檢查（消防/電氣/設(shè)備等）□外部檢查整改跟蹤檢查人員（簽字：、）記錄人（簽字：*）隱患詳情整改要求序號(hào)隱患位置（具體到區(qū)域/設(shè)備）隱患描述（具體問(wèn)題）隱患等級(jí)（□重大□較大□一般）11號(hào)車間南側(cè)配電箱線路絕緣層破損，裸露銅線□較大□一般2成品倉(cāng)庫(kù)B區(qū)消防通道堆放貨物，寬度不足1米□重大□較大33樓辦公區(qū)滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）□重大□較大□一般整改進(jìn)展復(fù)查結(jié)果整改完成時(shí)間（如：未完成/年月日完成）驗(yàn)收人員（簽字：*）整改情況說(shuō)明（附照片）（如：“已更換破損線路，絕緣檢測(cè)合格，照片編號(hào)20231001-01”）驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格（不合格需說(shuō)明原因：如“線路未固定，需重新固定”）備注（如：延期原因/需協(xié)調(diào)資源等）模板填寫(xiě)說(shuō)明檢查基本信息：檢查日期需精確到日，檢查范圍需具體（避免“廠區(qū)”等模糊表述），檢查類型勾選對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。隱患詳情：隱患位置需明確到“車間-區(qū)域-設(shè)備”（如“2號(hào)車間沖壓區(qū)C-06壓力機(jī)”）；隱患描述需客觀具體，避免“線路有問(wèn)題”等模糊表述，需說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)后果（如“可能導(dǎo)致短路火災(zāi)”）；隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)：重大隱患（可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失）、較大隱患（可能造成人員傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失）、一般隱患（影響較小，可立即整改）。整改要求：責(zé)任部門(mén)需明確到具體職能部門(mén)（如“設(shè)備部”而非“相關(guān)部門(mén)”），責(zé)任人需為具體崗位人員（如“車間主任*”），整改期限需明確到日。整改進(jìn)展與復(fù)查結(jié)果：整改情況說(shuō)明需附照片編號(hào)（便于查證），驗(yàn)收結(jié)論需明確“合格”或“不合格”，不合格需注明后續(xù)整改要求。四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)隱患描述需“可追溯、可整改”：避免使用“現(xiàn)場(chǎng)雜亂”等主觀表述，應(yīng)具體到“某區(qū)域某物品堆放高度超過(guò)1.5米，不符合堆碼規(guī)范”，便于責(zé)任部門(mén)精準(zhǔn)整改。責(zé)任到人，杜絕“推諉扯皮”：每個(gè)隱患必須明確責(zé)任部門(mén)和具體責(zé)任人，避免“多人負(fù)責(zé)等于無(wú)人負(fù)責(zé)”的情況，重大隱患需由企業(yè)高層牽頭督辦。整改期限需“合理且緊急”：一般隱患要求24-72小時(shí)內(nèi)整改，較大隱患7天內(nèi)整改，重大隱患需立即停產(chǎn)整改并制定專項(xiàng)方案，保證風(fēng)險(xiǎn)可控。閉環(huán)管理，避免“重檢查輕整改”：對(duì)未按期完成整改的隱患，需啟動(dòng)問(wèn)責(zé)機(jī)制；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，需分析制度漏洞，從根源上解決。定期回顧，持續(xù)改進(jìn)