生產(chǎn)安全預(yù)防措施檢查清單及行動指南一、前言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，預(yù)防則是安全生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)。為系統(tǒng)化、規(guī)范化地開展生產(chǎn)安全預(yù)防工作，降低安全風(fēng)險，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本《生產(chǎn)安全預(yù)防措施檢查清單及行動指南》。本指南整合了安全管理的關(guān)鍵要素與實操流程，通過“清單化檢查、流程化整改、閉環(huán)化管理”的模式，幫助企業(yè)建立科學(xué)的預(yù)防體系，適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全管理場景。二、適用范圍與應(yīng)用場景本指南適用于各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流等）的安全生產(chǎn)管理，具體應(yīng)用場景包括但不限于：（一）日常安全管理企業(yè)定期開展的全員安全檢查、部門自查、班組互查等，通過清單梳理日常管理中的薄弱環(huán)節(jié)，及時消除隱患。例如：每日班前安全確認(rèn)、每周設(shè)備設(shè)施專項檢查、每月安全管理制度執(zhí)行情況核查等。（二）專項安全檢查針對特定風(fēng)險領(lǐng)域或時段開展的檢查，如節(jié)假日前后安全檢查、季節(jié)性風(fēng)險檢查（夏季防暑降溫、冬季防火防凍）、新工藝/新設(shè)備投用前安全評估、特殊作業(yè)（動火、高處、有限空間）前安全條件確認(rèn)等。（三）項目準(zhǔn)入與變更管理新建、改建、擴(kuò)建項目“三同時”安全檢查，生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員等重大變更前的風(fēng)險辨識與預(yù)防措施驗證，保證變更過程風(fēng)險可控。（四）復(fù)盤與整改發(fā)生或未遂事件后，通過檢查清單復(fù)盤預(yù)防措施的有效性，分析管理漏洞，制定針對性整改方案并跟蹤落實，防止同類重復(fù)發(fā)生。三、系統(tǒng)化操作流程與執(zhí)行要點(diǎn)預(yù)防檢查需遵循“策劃—實施—整改—總結(jié)”的閉環(huán)管理流程，保證每個環(huán)節(jié)責(zé)任到人、執(zhí)行到位。具體操作步驟（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查范圍與標(biāo)準(zhǔn)成立檢查小組根據(jù)檢查類型（日常/專項/項目等），由企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全主管牽頭，成員包括安全管理人員、技術(shù)骨干、崗位員工代表（班組長、操作工等），保證檢查具備專業(yè)性和代表性。確定檢查依據(jù)國家法律法規(guī)：《安全生產(chǎn)法》《消防法》《職業(yè)病防治法》等；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：如《機(jī)械安全防護(hù)裝置》《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等；企業(yè)制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等；風(fēng)險評估結(jié)果：針對高風(fēng)險區(qū)域或作業(yè)活動的專項防控要求。準(zhǔn)備檢查工具與資料檢查工具：安全檢查表（本指南模板）、測溫儀、測厚儀、可燃?xì)怏w檢測儀、絕緣電阻測試儀等；資料文件：安全管理制度文本、培訓(xùn)記錄、設(shè)備臺賬、隱患整改記錄、應(yīng)急演練記錄等。（二）實施階段：全面排查與記錄首次會議檢查組召開啟動會，明確檢查目標(biāo)、分工、時間安排及紀(jì)律要求，避免檢查流于形式。現(xiàn)場檢查與資料核查現(xiàn)場檢查：采用“看、問、查、測”相結(jié)合的方式“看”：觀察作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施（如防護(hù)罩、應(yīng)急照明、疏散通道標(biāo)識）；“問”：詢問員工對安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程的掌握情況（如“發(fā)覺火情如何報警？”“崗位風(fēng)險點(diǎn)有哪些？”）；“查”：核查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員持證上崗情況、勞動防護(hù)用品佩戴合規(guī)性；“測”：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、安全聯(lián)鎖裝置靈敏度）、環(huán)境指標(biāo)（如粉塵濃度、噪聲分貝）。資料核查：重點(diǎn)檢查安全培訓(xùn)記錄是否完整（新員工三級教育、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)）、隱患整改閉環(huán)資料（是否按期完成、是否驗證效果）、應(yīng)急演練記錄（演練頻次、評估改進(jìn)情況）。問題記錄與初步判定對檢查中發(fā)覺的問題，詳細(xì)記錄在《生產(chǎn)安全預(yù)防措施檢查清單》（見第四章）中，明確“問題描述”“違反依據(jù)”“風(fēng)險等級”（按可能性及后果分為高、中、低三級）。例如：“沖壓設(shè)備緊急停止按鈕失效，違反《機(jī)械安全急停功能設(shè)計原則》（GB/T16754-2008），風(fēng)險等級：高”。（三）整改階段：制定方案與跟蹤落實匯總問題并制定整改方案檢查組匯總檢查結(jié)果，召開分析會，針對不符合項制定“五定”整改方案：定措施：明確技術(shù)措施（如更換設(shè)備部件）、管理措施（如修訂操作規(guī)程）、培訓(xùn)措施（如開展專項培訓(xùn)）；定責(zé)任人：指定整改部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，明確技術(shù)支持人員（如設(shè)備工程師*工）；定資金：估算整改費(fèi)用，納入企業(yè)安全投入預(yù)算；定時限：根據(jù)風(fēng)險等級設(shè)定整改期限（高風(fēng)險問題立即整改，24小時內(nèi)完成；中風(fēng)險問題3-7天完成；低風(fēng)險問題7-30天完成）；定預(yù)案：高風(fēng)險整改需制定臨時防控措施（如停機(jī)作業(yè)、設(shè)置警戒區(qū)）和應(yīng)急處置方案。整改實施與跟蹤責(zé)任部門按方案實施整改，整改過程留存影像資料（如更換部件照片、培訓(xùn)現(xiàn)場記錄）；安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成的部門發(fā)出《隱患整改督辦單》，必要時約談負(fù)責(zé)人；整改完成后，責(zé)任部門提交《整改完成報告》，附相關(guān)證明材料（如檢測報告、驗收記錄）。復(fù)查驗證檢查組或委托第三方對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)驗證：技術(shù)措施是否有效（如更換的緊急停止按鈕功能測試正常）；管理措施是否落地（如新修訂的操作規(guī)程已培訓(xùn)并公示）；風(fēng)險是否消除（如作業(yè)環(huán)境粉塵濃度降至國家標(biāo)準(zhǔn)以下）。復(fù)查合格后，在《問題整改跟蹤表》（見第四章）中記錄“整改狀態(tài)：已閉環(huán)”；不合格則重新制定整改方案。（四）總結(jié)階段：報告編制與持續(xù)改進(jìn)編制檢查報告檢查組根據(jù)檢查及整改情況，編制《生產(chǎn)安全預(yù)防措施檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、參與人員）；主要問題及風(fēng)險分析（按類別統(tǒng)計高頻問題，如“30%的隱患涉及設(shè)備安全防護(hù)缺失”）；整改情況匯總（完成率、未完成原因說明）；改進(jìn)建議（如“增加設(shè)備巡檢頻次”“加強(qiáng)新員工安全考核”）。報告評審與歸檔企業(yè)負(fù)責(zé)人組織評審檢查報告，針對改進(jìn)建議落實責(zé)任部門；所有檢查記錄、整改報告、評審資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為安全管理體系運(yùn)行追溯的依據(jù)。持續(xù)改進(jìn)定期（如每季度）分析檢查數(shù)據(jù)，識別系統(tǒng)性風(fēng)險（如某類隱患反復(fù)出現(xiàn)），修訂安全管理制度或檢查清單，形成“檢查—整改—優(yōu)化—再檢查”的動態(tài)管理機(jī)制，不斷提升預(yù)防能力。四、標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單模板及填寫說明（一）生產(chǎn)安全預(yù)防措施綜合檢查清單本清單適用于企業(yè)日常、專項等多種場景檢查，覆蓋安全管理全要素，可根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)調(diào)整檢查項目。一級類別二級子類別檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任部門/人整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任體系建立安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工逐級簽訂責(zé)任書，明確職責(zé)與考核指標(biāo)查閱責(zé)任書文本符合/不符合/不適用安全主管*經(jīng)理2024–未完成安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置按規(guī)定配備專職安全管理人員（注冊安全工程師不少于2人），明確機(jī)構(gòu)職責(zé)查閱文件、人員臺賬符合/不符合/不適用人事部*主管2024–已完成復(fù)查合格安全教育培訓(xùn)員工培訓(xùn)新員工三級教育一級（企業(yè)級）、二級（部門級）、三級（班組級）培訓(xùn)滿學(xué)時（分別≥24/16/8學(xué)時），考核合格查閱培訓(xùn)記錄、試卷符合/不符合/不適用培訓(xùn)部*專員2024–已完成復(fù)查合格特種作業(yè)人員持證上崗電工作業(yè)、焊接作業(yè)等特種作業(yè)人員持有效證件上崗，證件在有效期內(nèi)核查證件原件與臺賬符合/不符合/不適用2名焊工證件過期生產(chǎn)部*主任2024–已完成復(fù)查合格設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備管理安全附件校驗鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備的安全閥、壓力表在校驗有效期內(nèi)，鉛封完好查閱校驗報告、現(xiàn)場查看符合/不符合/不適用1臺壓力表超期設(shè)備部*工2024–進(jìn)行中設(shè)備防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)部件、傳動機(jī)構(gòu)等防護(hù)裝置齊全有效，無松動、缺損現(xiàn)場測試、目視檢查符合/不符合/不適用沖床防護(hù)門聯(lián)鎖失效車間*班長2024–未完成作業(yè)環(huán)境安全消防安全疏散通道與安全出口通道暢通無雜物，安全出口標(biāo)識清晰，數(shù)量符合要求現(xiàn)場測量、查看標(biāo)識符合/不符合/不適用物料占用疏散通道倉儲部*經(jīng)理2024–已完成復(fù)查合格消防器材配置滅火器、消防栓等器材配置充足（符合GB50140-2005），壓力正常，無過期損壞點(diǎn)數(shù)、檢查壓力表符合/不符合/不適用3具滅火器壓力不足行政部*主管2024–進(jìn)行中應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案預(yù)案編制與備案預(yù)案覆蓋主要風(fēng)險類型（火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害等），按規(guī)定備案至應(yīng)急管理部門查閱預(yù)案文本、備案回執(zhí)符合/不符合/不適用安全主管*經(jīng)理2024–已完成復(fù)查合格應(yīng)急演練每年至少開展2次綜合或?qū)ｍ椦菥?，有記錄、有評估、有改進(jìn)查閱演練記錄、評估報告符合/不符合/不適用演練后未更新預(yù)案安全部*專員2024–進(jìn)行中填寫說明：“檢查結(jié)果”欄：根據(jù)實際情況勾選“符合”“不符合”或“不適用”（如無相關(guān)檢查項目）；“問題描述”欄：對“不符合”項具體描述，需明確地點(diǎn)、設(shè)備、問題表現(xiàn)（例：“1號車間東側(cè)配電箱門未上鎖，存在觸電風(fēng)險”）；“整改狀態(tài)”欄：分為“未啟動”“進(jìn)行中”“已完成”“需長期整改”，整改完成后更新為“已閉環(huán)”。（二）高風(fēng)險作業(yè)專項檢查清單針對動火、高處、有限空間等高風(fēng)險作業(yè)，需在作業(yè)前使用本清單確認(rèn)安全條件，作業(yè)中全程監(jiān)督。作業(yè)類型檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任部門/人整改期限動火作業(yè)作業(yè)許可審批動火作業(yè)許可證經(jīng)審批人（*安全總監(jiān)）簽字，作業(yè)時間、地點(diǎn)、內(nèi)容與許可證一致核查許可證原件符合/不符合/不適用許可證超期作業(yè)動火作業(yè)負(fù)責(zé)人*工立即停止作業(yè)可燃物清理作業(yè)點(diǎn)周圍10米內(nèi)無易燃物，無法清理的需設(shè)置防火擋板或覆蓋阻燃物現(xiàn)場檢查符合/不符合/不適用地面有油污未清理作業(yè)班組*班長作業(yè)前完成消防器材配備作業(yè)點(diǎn)配備2具以上滅火器（適用于A類火災(zāi)），監(jiān)護(hù)人持滅火器值守點(diǎn)數(shù)、檢查壓力符合/不符合/不適用1具滅火器失效安全部*監(jiān)護(hù)人立即更換高處作業(yè)作業(yè)人員資質(zhì)作業(yè)人員持有效高處作業(yè)證（登高架設(shè)作業(yè)），無高血壓、恐高癥等禁忌癥核查證件、詢問健康符合/不符合/不適用1人證件過期作業(yè)負(fù)責(zé)人*主管禁止作業(yè)安全帶與安全繩安全帶符合GB6095，系掛點(diǎn)牢固可靠，安全繩長度不超過2米現(xiàn)場查驗、測試承重符合/不符合/不適用安全繩有斷絲作業(yè)人員*員工立即更換腳手架/作業(yè)平臺腳手架搭設(shè)規(guī)范，有驗收合格牌，作業(yè)平臺鋪滿腳手板，防護(hù)欄桿高度≥1.2米查驗驗收牌、目視檢查符合/不符合/不適用平臺有縫隙設(shè)備部*工作業(yè)前整改使用說明：高風(fēng)險作業(yè)前，由安全管理人員、作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人共同檢查，全部項目“符合”后方可作業(yè)；作業(yè)過程中若發(fā)覺新增風(fēng)險（如天氣突變、設(shè)備異常），立即停止作業(yè)，重新檢查確認(rèn)。（三）問題整改跟蹤表用于記錄隱患整改全流程，保證閉環(huán)管理。問題編號問題描述風(fēng)險等級整改措施責(zé)任部門/人計劃完成時間實際完成時間整改驗證結(jié)果驗證人備注2024050013號車間沖床安全聯(lián)鎖失效高更換聯(lián)鎖裝置，由設(shè)備部調(diào)試設(shè)備部/*工2024-05-102024-05-09測試正常，已恢復(fù)安全部/*主管納入月度重點(diǎn)復(fù)查202405002倉庫滅火器配置不足中增配5具ABC干粉滅火器，位置標(biāo)識行政部/*經(jīng)理2024-05-152024-05-14點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，標(biāo)識清晰安全部/*專員下次檢查重點(diǎn)核查填寫說明：“問題編號”規(guī)則：年份（4位）+月份（2位）+流水號（3位），如“202405001”表示2024年5月第1個問題；“整改驗證結(jié)果”需明確“合格/不合格”，并由驗證人簽字確認(rèn)。五、關(guān)鍵風(fēng)險提示與執(zhí)行保障（一）避免形式主義，保證檢查實效檢查人員需具備專業(yè)能力，可定期組織培訓(xùn)（如“隱患識別技巧”“檢查標(biāo)準(zhǔn)解讀”），避免“走過場式”檢查；對“老問題”“重復(fù)性問題”重點(diǎn)分析根源（如制度缺陷、培訓(xùn)不足），而非簡單整改表面現(xiàn)象。（二）強(qiáng)化責(zé)任落實，杜絕“紙上整改”企業(yè)負(fù)責(zé)人需牽頭推動整改工作，將隱患整改納入部門績效考核，對未按期完成或整改不力的部門嚴(yán)肅追責(zé)；建立“員工隱患報告獎勵機(jī)制”，鼓勵一線員工主動發(fā)覺隱患（如設(shè)置匿名舉報箱、獎勵金制度）。（三）動態(tài)更新清單，適應(yīng)風(fēng)險變化每年至少修訂一次檢查清單，結(jié)合法律法規(guī)更新（如新《安全生產(chǎn)法》條款變化）、企業(yè)工藝調(diào)整、案例教訓(xùn)（如借鑒行業(yè)典型教訓(xùn)補(bǔ)充檢查項）；對新設(shè)備、新工藝投用前，專項制定檢查清單，保證預(yù)防措施覆蓋新增風(fēng)險。（四）注重應(yīng)急準(zhǔn)備，提升處置能力檢查中需同步驗證應(yīng)急物資（如急救箱、應(yīng)急照明、呼吸器）的