制鞋廠供應(yīng)商審計(jì)規(guī)章

制鞋廠供應(yīng)商管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范制鞋廠供應(yīng)商管理流程，確保所采購的原材料、零部件及服務(wù)符合本廠生產(chǎn)經(jīng)營要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，建立長期穩(wěn)定、互利共贏的供應(yīng)商合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)本廠經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的協(xié)同發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于與制鞋廠有業(yè)務(wù)往來的所有供應(yīng)商，以及參與供應(yīng)商管理工作的本廠全體員工。（三）管理原則1.公平公正：在供應(yīng)商選擇、評估、合作等環(huán)節(jié)，遵循公平公正原則，確保所有供應(yīng)商享有平等機(jī)會(huì)。2.質(zhì)量優(yōu)先：將產(chǎn)品質(zhì)量作為選擇供應(yīng)商的首要考量因素，確保所采購物資和服務(wù)能滿足本廠高標(biāo)準(zhǔn)的制鞋質(zhì)量要求。3.成本效益：綜合考慮采購成本與質(zhì)量、交貨期等因素，追求性價(jià)比最優(yōu)，以提升本廠經(jīng)濟(jì)效益。4.長期合作：致力于與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、供應(yīng)商開發(fā)與選擇（一）供應(yīng)商信息收集1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括但不限于行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、供應(yīng)商主動(dòng)推薦、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦、同行介紹等。2.收集的信息應(yīng)涵蓋供應(yīng)商基本情況（如公司名稱、注冊地址、法定代表人、聯(lián)系方式等）、生產(chǎn)能力（生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)能等）、產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)量認(rèn)證、檢測報(bào)告等）、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。（二）供應(yīng)商初步篩選1.采購部門根據(jù)收集的信息，對供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，有良好的商業(yè)信譽(yù)，具備與本廠需求相匹配的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力，價(jià)格合理，交貨期能滿足本廠生產(chǎn)計(jì)劃等。2.對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)填寫《供應(yīng)商初步篩選表》，詳細(xì)記錄供應(yīng)商信息及篩選意見，提交給供應(yīng)商評估小組。（三）供應(yīng)商實(shí)地考察1.對于重要物資或潛在長期合作的供應(yīng)商，由供應(yīng)商評估小組進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、員工工作環(huán)境等。2.考察結(jié)束后，考察人員應(yīng)撰寫《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》，對供應(yīng)商的實(shí)際情況進(jìn)行客觀評價(jià)，提出是否適合合作的建議。（四）供應(yīng)商評估與選擇1.供應(yīng)商評估小組由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門人員組成，根據(jù)初步篩選和實(shí)地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估。評估指標(biāo)包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、環(huán)保等方面。2.評估小組根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的重要程度賦予相應(yīng)權(quán)重，采用打分制對供應(yīng)商進(jìn)行評估。得分達(dá)到本廠設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，經(jīng)審批后可列入合格供應(yīng)商名錄。3.對于首次合作的供應(yīng)商，可先進(jìn)行小批量采購試用，根據(jù)試用結(jié)果決定是否正式建立合作關(guān)系。三、供應(yīng)商合同管理（一）合同簽訂1.確定合作供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、售后服務(wù)、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交給法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，維護(hù)本廠合法權(quán)益。3.合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等，以便各部門做好相應(yīng)工作。（二）合同執(zhí)行與跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行與跟蹤，定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度和交貨準(zhǔn)備情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.對于因不可抗力或其他特殊原因可能導(dǎo)致交貨延遲的情況，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知采購部門。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，盡量減少對本廠生產(chǎn)的影響。3.在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購部門應(yīng)及時(shí)依據(jù)合同條款追究其責(zé)任，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或承擔(dān)相應(yīng)損失。（三）合同變更與終止1.如因本廠生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更合同內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、對價(jià)格和交貨期的影響等。2.合同履行完畢或因其他原因需要終止合同時(shí)，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商辦理相關(guān)手續(xù)，結(jié)清款項(xiàng)，確保雙方權(quán)利義務(wù)終結(jié)。3.對于終止合作的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)將其從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并記錄相關(guān)情況，作為后續(xù)供應(yīng)商管理的參考。四、供應(yīng)商質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.本廠質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)制鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廠產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的供應(yīng)商物資和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料、零部件的物理性能、化學(xué)性能、外觀要求、包裝要求等，以及服務(wù)應(yīng)達(dá)到的水平。2.質(zhì)量部門應(yīng)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)其能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。對于復(fù)雜或特殊的質(zhì)量要求，應(yīng)組織供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)和溝通。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.物資到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、包裝檢查等。2.對于關(guān)鍵物資或批量較大的物資，可采用抽樣檢驗(yàn)的方式，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫手續(xù)，不合格物資應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）過程質(zhì)量監(jiān)控1.對于重要物資的供應(yīng)商，本廠質(zhì)量部門可定期或不定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括原材料采購、生產(chǎn)工藝執(zhí)行、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等方面。2.質(zhì)量部門應(yīng)要求供應(yīng)商建立完善的質(zhì)量管理體系，定期提交質(zhì)量報(bào)告，以便本廠及時(shí)掌握供應(yīng)商的質(zhì)量狀況。對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商采取整改措施，并跟蹤整改效果。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.本廠與供應(yīng)商應(yīng)共同致力于質(zhì)量改進(jìn)工作。對于頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問題或質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯的供應(yīng)商，本廠有權(quán)采取減少采購量、暫停合作等措施，直至供應(yīng)商質(zhì)量狀況得到有效改善。2.對于在質(zhì)量改進(jìn)方面表現(xiàn)突出的供應(yīng)商，本廠應(yīng)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購量、給予價(jià)格優(yōu)惠、頒發(fā)質(zhì)量優(yōu)秀獎(jiǎng)等，激勵(lì)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。五、供應(yīng)商價(jià)格與成本管理（一）價(jià)格談判1.采購部門在與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判前，應(yīng)充分了解市場價(jià)格行情，收集同類物資或服務(wù)的價(jià)格信息，作為談判的參考依據(jù)。2.價(jià)格談判過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商就物資或服務(wù)的成本構(gòu)成、價(jià)格調(diào)整機(jī)制等進(jìn)行深入溝通，爭取合理的采購價(jià)格。談判結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。（二）成本分析1.采購部門應(yīng)定期對采購成本進(jìn)行分析，評估供應(yīng)商價(jià)格的合理性。成本分析內(nèi)容包括原材料成本、加工成本、運(yùn)輸成本、管理費(fèi)用、利潤等方面。2.通過成本分析，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商價(jià)格過高或成本控制不合理的情況，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，要求其降低成本或調(diào)整價(jià)格。同時(shí)，本廠也應(yīng)從自身采購策略、生產(chǎn)流程等方面尋找降低成本的機(jī)會(huì)。（三）價(jià)格調(diào)整1.如因原材料價(jià)格波動(dòng)、市場供求關(guān)系變化、生產(chǎn)成本上升等原因，供應(yīng)商需要調(diào)整價(jià)格，應(yīng)提前向本廠提交書面申請，并提供相關(guān)證明材料。2.采購部門收到供應(yīng)商價(jià)格調(diào)整申請后，應(yīng)進(jìn)行審核和評估。如情況屬實(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的價(jià)格調(diào)整幅度和調(diào)整時(shí)間，并簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議。六、供應(yīng)商交貨期管理（一）交貨計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)計(jì)劃，與供應(yīng)商共同制定詳細(xì)的交貨計(jì)劃。交貨計(jì)劃應(yīng)明確物資或服務(wù)的交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、交付方式等。2.交貨計(jì)劃制定后，采購部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)給生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等部門，確保各部門做好接收準(zhǔn)備工作。（二）交貨跟蹤與預(yù)警1.采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行跟蹤，定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況。如發(fā)現(xiàn)可能存在交貨延遲風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出預(yù)警，要求其采取措施確保按時(shí)交貨。2.對于可能影響交貨期的重大問題，如自然災(zāi)害、供應(yīng)商內(nèi)部生產(chǎn)事故等，采購部門應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方資源，共同制定應(yīng)對措施，盡量減少對本廠生產(chǎn)的影響。（三）交貨延遲處理1.如供應(yīng)商未能按照合同約定按時(shí)交貨，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。根據(jù)交貨延遲的影響程度，本廠可采取要求供應(yīng)商支付違約金、調(diào)整采購量、暫停合作等措施。2.對于因交貨延遲給本廠造成的損失，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定進(jìn)行賠償。同時(shí)，采購部門應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善供應(yīng)商交貨期管理措施，避免類似問題再次發(fā)生。七、供應(yīng)商服務(wù)管理（一）售后服務(wù)要求1.本廠應(yīng)在采購合同中明確供應(yīng)商的售后服務(wù)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量保證期限、維修保養(yǎng)服務(wù)、退換貨政策、技術(shù)支持等方面。2.供應(yīng)商應(yīng)建立完善的售后服務(wù)體系，配備專業(yè)的售后服務(wù)人員，及時(shí)響應(yīng)本廠的售后需求。售后服務(wù)人員應(yīng)具備良好的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)態(tài)度，能夠快速解決本廠在使用物資或服務(wù)過程中遇到的問題。（二）售后服務(wù)響應(yīng)與處理1.本廠在使用物資或服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商反饋。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出響應(yīng)，了解問題情況，并提出解決方案。2.對于一般性問題，供應(yīng)商應(yīng)通過電話、郵件等方式指導(dǎo)本廠進(jìn)行處理；對于較為復(fù)雜的問題，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排售后服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修或處理。3.售后服務(wù)處理完畢后，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)向本廠反饋處理結(jié)果，并對處理情況進(jìn)行跟蹤，確保問題得到徹底解決。（三）服務(wù)評價(jià)與改進(jìn)1.本廠應(yīng)定期對供應(yīng)商的售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)指標(biāo)包括響應(yīng)速度、解決問題能力、服務(wù)態(tài)度等方面。評價(jià)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求其針對存在的問題進(jìn)行改進(jìn)。2.對于售后服務(wù)質(zhì)量優(yōu)秀的供應(yīng)商，本廠應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于售后服務(wù)質(zhì)量差、多次未能滿足本廠需求的供應(yīng)商，本廠有權(quán)采取減少采購量、暫停合作等措施，直至其服務(wù)質(zhì)量得到改善。八、供應(yīng)商績效考核（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.本廠建立完善的供應(yīng)商績效考核體系，考核指標(biāo)包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等方面。具體指標(biāo)如下：-質(zhì)量指標(biāo)：包括進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率、退貨率、質(zhì)量投訴次數(shù)等。-價(jià)格指標(biāo)：包括價(jià)格合理性、價(jià)格調(diào)整的及時(shí)性等。-交貨期指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲次數(shù)等。-服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)速度、問題解決滿意度等。-技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)：包括新產(chǎn)品開發(fā)能力、工藝改進(jìn)建議等。2.各項(xiàng)考核指標(biāo)應(yīng)根據(jù)本廠實(shí)際需求和供應(yīng)商特點(diǎn)賦予相應(yīng)權(quán)重，確?？己私Y(jié)果能夠客觀反映供應(yīng)商的綜合表現(xiàn)。（二）考核周期與方式1.供應(yīng)商績效考核周期為每季度一次，采購部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核方式采用定量與定性相結(jié)合的方法。定量指標(biāo)根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定性指標(biāo)由相關(guān)部門人員根據(jù)日常合作情況進(jìn)行評價(jià)打分。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)績效考核結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。對于不同等級的供應(yīng)商，采取以下管理措施：-優(yōu)秀供應(yīng)商：給予增加采購量、優(yōu)先合作新項(xiàng)目、價(jià)格優(yōu)惠、榮譽(yù)表彰等獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)其繼續(xù)保持優(yōu)秀表現(xiàn)。-良好供應(yīng)商：維持現(xiàn)有合作關(guān)系，提供一定的發(fā)展支持，幫助其提升績效水平。-合格供應(yīng)商：對其提出改進(jìn)要求，限期整改。如整改后績效仍未提升，可考慮減少采購量或暫停合作。-不合格供應(yīng)商：終止合作關(guān)系，從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并記錄相關(guān)不良記錄，作為后續(xù)供應(yīng)商管理的參考。2.績效考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商，幫助其了解自身表現(xiàn)，明確改進(jìn)方向，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提升自身競爭力。九、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)與發(fā)展（一）溝通與交流1.本廠與供應(yīng)商應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，通過會(huì)議、電話、郵件等方式，及時(shí)交流合作過程中存在的問題、市場動(dòng)態(tài)、行業(yè)發(fā)展趨勢等信息。2.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)或交流會(huì)，邀請供應(yīng)商代表參加，增進(jìn)雙方了解與信任，共同探討合作發(fā)展的新思路、新方法。3.鼓勵(lì)本廠員工與供應(yīng)商保持良好的工作關(guān)系，尊重供應(yīng)商的意見和建議，及時(shí)反饋本廠需求和期望，營造和諧的合作氛圍。（二）合作項(xiàng)目推進(jìn)1.對于長期合作的供應(yīng)商，本廠可與其共同開展合作項(xiàng)目，如新產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)、成本降低等。通過合作項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，提升合作層次和深度。2.在合作項(xiàng)目推進(jìn)過程中，本廠應(yīng)與供應(yīng)商明確各自的職責(zé)和任務(wù)，建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。項(xiàng)目完成后，對合作成果進(jìn)行評估和總結(jié)，為今后的合作提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。（三）社會(huì)責(zé)任合作1.本廠積極推動(dòng)與供應(yīng)商在社會(huì)責(zé)任方面的合作，共同關(guān)注環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、員工權(quán)益保障等問題。要求供應(yīng)商遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，履行社會(huì)責(zé)任。2.鼓勵(lì)供應(yīng)商參與本廠組織的社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，如公益捐贈(zèng)、環(huán)保行動(dòng)等，提升雙方的社會(huì)形象和社會(huì)效益。十、供應(yīng)商信息管理（一）信息收集與整理1.采購部門負(fù)責(zé)收集和整理供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商基本信息、合作記錄、績效考核結(jié)果、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。信息應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，方便查詢和管理。檔案內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的時(shí)效性。（二）信息共享與使用1.建立供應(yīng)商信息共享平臺(tái)，采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，在授權(quán)范圍內(nèi)查詢和使用供應(yīng)商信息。2.供應(yīng)商信息僅用于本廠內(nèi)部管理和與供應(yīng)商的合作，未經(jīng)供應(yīng)商同意，不得向第三方泄露。對于涉及供應(yīng)商商業(yè)秘密的信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露給供應(yīng)商造成損失。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)供應(yīng)商信息系