糧油儲備采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司糧油儲備采購管理，確保糧油儲備數(shù)量真實、質(zhì)量良好、儲存安全，有效發(fā)揮糧油儲備在宏觀調(diào)控、保障供應(yīng)、穩(wěn)定市場等方面的作用，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司負(fù)責(zé)的糧油儲備采購活動，包括儲備糧油的品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購流程、驗收管理、儲存保管、輪換銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.政策性原則：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)糧油儲備的政策法規(guī)，確保儲備糧油的政策性任務(wù)落實到位。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的糧油必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保儲備糧油質(zhì)量安全。3.規(guī)范操作原則：建立健全規(guī)范的采購流程和管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作，確保采購活動公開、公平、公正。4.安全高效原則：確保采購過程安全，提高采購效率，降低采購成本，保證儲備糧油及時足額入庫。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定糧油儲備采購計劃，根據(jù)市場供求情況和儲備庫存動態(tài)，提出采購品種、數(shù)量、時間等建議。2.組織實施糧油儲備采購工作，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購任務(wù)按時完成。3.負(fù)責(zé)采購過程中的商務(wù)談判、合同執(zhí)行、貨款結(jié)算等工作。4.收集、整理、分析市場信息，為采購決策提供參考依據(jù)。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定糧油質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方案，負(fù)責(zé)對采購的糧油進行質(zhì)量檢驗。2.對糧油質(zhì)量檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，確保入庫糧油質(zhì)量符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.參與采購合同中質(zhì)量條款的審核，監(jiān)督供應(yīng)商履行質(zhì)量承諾。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)提供糧油儲備的倉儲設(shè)施和條件，確保儲備糧油安全儲存。2.協(xié)助采購部門做好糧油入庫驗收工作，負(fù)責(zé)入庫糧油的數(shù)量清點、質(zhì)量檢驗結(jié)果核對等。3.建立健全糧油儲備庫存管理制度，定期對庫存糧油進行檢查、盤點，確保賬實相符。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)安排糧油儲備采購資金，審核采購費用支出，確保資金安全、合理使用。2.參與采購合同中付款條款的審核，按照合同約定及時支付貨款。3.負(fù)責(zé)采購成本核算和財務(wù)報表編制，提供財務(wù)分析報告。（五）審計部門1.對糧油儲備采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的合法性、采購資金的使用效益等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門整改落實。三、采購計劃（一）計劃編制依據(jù)1.國家下達的糧油儲備計劃任務(wù)。2.市場供求情況和價格走勢。3.現(xiàn)有糧油儲備庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況及輪換計劃。（二）計劃內(nèi)容1.糧油品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.采購時間、進度安排。3.采購預(yù)算。（三）計劃審批采購計劃由采購部門編制，經(jīng)倉儲、質(zhì)量檢驗、財務(wù)等部門會簽后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。四、供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商資質(zhì)要求1.具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、糧食收購許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。2.具備良好的商業(yè)信譽和財務(wù)狀況，無不良經(jīng)營記錄。3.具有穩(wěn)定的糧油供應(yīng)能力，能夠按照合同約定及時、足額供應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的糧油。（二）供應(yīng)商選擇程序1.采購部門通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，從符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商中選擇潛在供應(yīng)商。2.對潛在供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、倉儲物流條件等。3.組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進行綜合評審，根據(jù)評審結(jié)果確定入圍供應(yīng)商名單。4.與入圍供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、交貨方式、違約責(zé)任等。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、產(chǎn)品質(zhì)量等。2.定期對供應(yīng)商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，對不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.加強與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。五、采購合同（一）合同簽訂采購部門根據(jù)采購計劃和評審結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確采購的糧油品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。（二）合同履行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定組織生產(chǎn)、加工、運輸，確保糧油按時、安全送達指定交貨地點。3.質(zhì)量檢驗部門在交貨地點對采購的糧油進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，結(jié)清貨款及其他費用。六、采購驗收（一）驗收準(zhǔn)備1.倉儲部門提前做好接收糧油的準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫、準(zhǔn)備計量器具、檢驗設(shè)備等。2.質(zhì)量檢驗部門制定詳細(xì)的驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序等。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：按照合同約定的數(shù)量進行清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量驗收：依據(jù)國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對糧油的品種、等級、水分、雜質(zhì)、色澤、氣味等進行檢驗。3.包裝驗收：檢查糧油包裝是否完好、標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確。（三）驗收程序1.供應(yīng)商交貨時，采購部門通知倉儲、質(zhì)量檢驗等部門共同進行驗收。2.驗收人員按照驗收方案進行驗收，填寫驗收記錄。3.對驗收合格的糧油，辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的糧油，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施。七、儲存保管（一）倉儲設(shè)施管理1.定期對倉儲設(shè)施進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施完好、安全可靠。2.按照糧油儲存要求，合理安排倉容，確保糧油分類存放、堆碼整齊。（二）庫存管理1.建立健全糧油庫存管理制度，實行庫存臺賬管理，定期對庫存糧油進行盤點，確保賬實相符。2.加強庫存糧油的質(zhì)量檢測，及時掌握糧油質(zhì)量變化情況，對不符合儲存要求的糧油及時處理。3.做好庫存糧油的防蟲、防霉、防鼠、防火、防盜等工作，確保儲存安全。（三）輪換管理1.按照國家規(guī)定和公司要求，制定糧油儲備輪換計劃，明確輪換品種、數(shù)量、時間等。2.輪換糧油應(yīng)遵循先入先出、均衡輪換的原則，確保儲備糧油質(zhì)量穩(wěn)定。3.輪換過程中的采購、銷售等活動應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，確保輪換工作規(guī)范有序。八、銷售管理（一）銷售計劃根據(jù)市場需求和公司儲備糧油輪換計劃，制定銷售計劃，明確銷售品種、數(shù)量、價格、時間等。（二）銷售方式1.通過公開拍賣、競價交易、協(xié)議銷售等方式進行銷售。2.銷售過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保銷售價格合理、交易過程規(guī)范。（三）銷售合同與購買方簽訂銷售合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、銷售品種、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。（四）貨款結(jié)算銷售部門負(fù)責(zé)跟蹤銷售合同履行情況，及時辦理貨款結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部門按照合同約定及時收取貨款，確保資金安全回籠。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對糧油儲備采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的合法性、采購資金的使用效益等。2.各部門應(yīng)加強對本部門工作的自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（二）外部監(jiān)督接受國家有關(guān)部門和社會公眾的監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門的檢查、審計等工作，如實提供有關(guān)資料和情況。十、責(zé)任追究（一）對違反本辦法規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、開除